【正文】 c) 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草環(huán)境管理體系文件； d) 負(fù)責(zé)管理評審工作的計劃、組織和跟蹤落實。 ３、 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求以及污染預(yù)防和保護(hù)環(huán)境的重要性； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理手冊和各部門的工作手冊； c) 主持管理評審； d) 確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行所必要 的資源配備； e) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理方案、項目建議書。 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的完整運行，例如公司機構(gòu)調(diào)整時，在管理手冊中對職責(zé)作 出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運轉(zhuǎn)。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃輸出文件的編制原則 應(yīng)參照質(zhì)量和環(huán)境管理手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境方針及目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量、環(huán)境體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 有的質(zhì)量和環(huán)境文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。環(huán)境管理方案制定時應(yīng)考慮的問題： a. 可選擇的最佳環(huán)境技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)、運作上的可行性； b. 實施進(jìn)度及可調(diào)整性； 環(huán)境管理方案的制定 每年 1 月根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的編制，管理者代表組織相關(guān)部門制定環(huán)境管理方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各相關(guān)部門具體實施。公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量和 環(huán)境管理體系策劃： a. 按照質(zhì)量環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系； b. 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c. 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d. 現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊事項。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量方針和環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件，并批準(zhǔn)環(huán)境管理方案。 4 .4 執(zhí)行 各部門負(fù)責(zé)遵照執(zhí)行各項相關(guān)法律法規(guī)和要求，工程項目管理部不定期予以檢查、確認(rèn)。 確認(rèn)及分發(fā) 工程項目管理部根據(jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其它要求的適用性： a．是否與公司質(zhì)量和環(huán)境 體系有關(guān)； b．是否為最新版本。 b．將其他要求中與本公司相關(guān)的內(nèi)容加以匯總整理，確認(rèn)其適用性并制定《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》。 相關(guān)文件 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 相關(guān)記錄 《環(huán)境因素登記表》 《環(huán)境因素匯總表》 《重要環(huán)境因素清單》 《目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán) 境管理方案一覽表》 附件 附件１ 環(huán)境因素識別與評價流程圖 組織的活動、產(chǎn)品／服務(wù) ↓ 識別因素 全公司、各部門環(huán)境影響 ↓ 各部門環(huán)境影響評價 各部門負(fù)責(zé)人 ↓ 全公司環(huán)境影響評價 工程項目管理部負(fù)責(zé)人 判定重大環(huán)境因素 ↓ 否 是否重大環(huán)境因素 ↓是 環(huán)保負(fù)責(zé)人 重大環(huán)境因素清單 ↓ 記 錄 工程項目管理部 ↓ 通知有關(guān)部門 工程項目管理部 ↓ 在環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)中反映 工程項目管理部 注： 定期評價（ 1 次 / 年） 例外情況隨時評（ EMS 審核、發(fā)現(xiàn)不合格、生產(chǎn)和服務(wù)有改變等） 附件 2 環(huán)境影響重要度量化表 影響類型（考慮因素） 影響程度 高 （ 10 分） 中 （ 5 分） 低 （ 1 分） 從 環(huán) 境 方面 環(huán)境影響的規(guī)模、范圍 環(huán) 境影響的嚴(yán)重程度 環(huán)境風(fēng)險的概率 環(huán)境影響的持續(xù)時間 從經(jīng)營方面 法律法規(guī)要求（導(dǎo)致違法的可能性） 改變環(huán)境影響的難度 改變環(huán)境影響的資源代價 相關(guān)方的關(guān)注程度 對組織公眾形象的影響 改變后對其他活動和過程的影響 環(huán)境影響重要度 =（∑環(huán)境方面）（∑經(jīng)營方面） 說明： 識別并列出所有的環(huán)境因素及其環(huán)境影響； 將其中的每一影響與表中的考慮因素對照； 按其影響程度判定等級，在 相應(yīng)欄目做記號； 經(jīng)過匯總，縱向為每一環(huán)境影響重要度總分（依此排出優(yōu)先序）；橫向相加可得出各影響類型的總分。 環(huán)境因素的管理 在公司的《目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案一覽表》中對某些重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。 工程項目管理部將各部門環(huán)境因素登記表匯總，填寫《環(huán)境因素匯總表》，從中評價重要環(huán)境因素，填寫《重要環(huán)境因素清單》。 管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的 審批。 7. 相關(guān)文件 部門年度環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)評審報告 《管理評 審程序》 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號 共 3 頁 環(huán)境因素的識別評價程序 修訂狀態(tài) １、 目的 最大限度的識別出本公司在活動，產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制以及可以期望對其施加影響的 環(huán)境因素， 并評價重要環(huán)境因素和及時更新，確保環(huán)境因素得到有效控制。 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)為年度目標(biāo)和指標(biāo)。 環(huán)境方針的修改 經(jīng)過評審要求對環(huán)境方針進(jìn)行修訂時，由總經(jīng)理進(jìn)行修訂和頒布。 環(huán)境方針是公司在環(huán)境管理方面的總的指導(dǎo)思想和行為指南。 相關(guān)文件 公司年度質(zhì)量目標(biāo) 部門年度質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)評審報告 《文件控制程序》 《管理評審控制程序》 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號 共 2 頁 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理程序 修訂狀態(tài) 目的 建立文件化的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理體系，確保環(huán)境方針的貫徹實施、目標(biāo)和指標(biāo)的分解落實。 總經(jīng)理每年初制定年度的質(zhì)量目標(biāo)，各個部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解。 各級負(fù)責(zé)人要將此質(zhì)量方針傳達(dá)貫徹到部門各層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針為 開發(fā)精品房產(chǎn) 滿足顧客需求 堅持持續(xù)改進(jìn) 塑造長源品牌 質(zhì)量方針是本公司在質(zhì)量管理工作中 的宗旨和方向，與公司的總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，是 公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 將轉(zhuǎn)化的要求得到滿足 a．公司必須滿足法律法規(guī)及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的強制性規(guī)定； b．顧客的期望和要求、法律法規(guī)及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的強制性要求也會隨著時間的推移而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的環(huán)境管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系運作能獲得必要的資源。 實現(xiàn)對環(huán)境重要因素的有效控制，執(zhí)行《環(huán)境因素的識別評價程序》。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄 《質(zhì)量、環(huán)境記錄清單》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷毀記錄》 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號 共 2 頁 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) 1. 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。 記錄、借閱和復(fù)制 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 記錄的保存、保護(hù) 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。 涉及工程項目技術(shù)方面的有關(guān) 記錄，歸并工程項目部，其它管理記錄歸并總經(jīng)理工作部。總經(jīng)理工作部監(jiān)督各部門對網(wǎng)絡(luò)、軟件控制的執(zhí)行情況。 為保證文件的適宜性，工程項目管理部應(yīng)根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 b) 如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封面加蓋“作廢”印章，； c) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理工作部銷毀?？偨?jīng)理工作部每季度在工作檢查時，對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性?？偨?jīng)理工作部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 文件的受控狀況 文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。 《質(zhì)量和環(huán)境管理手冊》由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，最后上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，統(tǒng)一由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。例如：開發(fā)－ — 01A，表示上述表格樣式的第一次修訂。 例如： HBCYFDC－ QEM－ 20xx，表示湖北長源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司《質(zhì)量和環(huán)境管理手冊》 20xx 年版。由各相關(guān)部門自行保存并存檔； b) 其他質(zhì)量環(huán)境體系文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計開發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、環(huán)境管理方案等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 ３、 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量和環(huán)境管理手冊》、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及程序文件。應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。 公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量和環(huán) 境管理手冊 第一級文件 （包括程序文件） 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)、 管理制度 工作規(guī)程 、 表格及 工作計劃等 第二級文件 記錄 第二級文件可分為兩類： 、細(xì)則，包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種規(guī)章制度），業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（國家有關(guān)法律、法規(guī)、服務(wù)范圍、產(chǎn)品、服務(wù)提供的規(guī)范、工藝規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）。為此應(yīng)作到下述要求： a．公司對質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需要的過程加以識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程包括從識別顧客需要到顧客評價的全過程，也包括具體活動的子過程，如管理評審過程，人員培訓(xùn)過程，設(shè)計開發(fā)過程、采購過程等。 2. 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系及體系文件的控制。 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制，按照現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范公司的各項管理工作，公司下設(shè)“六部”（即總經(jīng)理工作部、計劃財務(wù)部、工程項目管理部、市場開發(fā)部、營銷部、物業(yè)管理部），公司尊重知識，廣納人才，擁有一大批中高級經(jīng)濟(jì)技術(shù)工程管理等方面的人員。 ，如果有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到總經(jīng)理工作部，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評審 后， 予以修改。 由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 2． 本手冊是公司的法規(guī)性文件， 是本公司質(zhì)量和環(huán)境管理的基本綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。 ，不得損壞、丟失、隨意涂抹。公司以房地產(chǎn)開發(fā)、商品房銷售、物業(yè)管理。 公司地址：武漢市江漢區(qū)航空路 38 號 法人代表：劉亨燦 總經(jīng)理： 董洪漢 聯(lián)系電話： 83638046 83638047 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號 B/1 共 1 頁 湖北長源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司組織機構(gòu)圖 修訂狀態(tài) 股東大會 董 事 會 監(jiān) 事 會 董 事 會 監(jiān)事會主席 總 經(jīng) 理 管理者代表 副 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 總工程師 總 會 計 師 總 經(jīng) 濟(jì) 師 總經(jīng)理 工作部 計劃 財務(wù)部 工程項目管理部 市場開 發(fā)部 營銷部 物業(yè) 管理部 若干 項目部 若干分部 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號 B/1 共 1 頁 質(zhì)量和環(huán)境管理體系職責(zé)分配表 修訂狀態(tài) 職能部門 質(zhì)量 職管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 總經(jīng)理 管理者 代表 總經(jīng)理工作部 市場 開發(fā)部 工程項目 管理部 營銷 部 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 ▲ △ △ △ △ △ 文件控制