【文章內(nèi)容簡介】 化的要求及已建立的環(huán)境管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 為了實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件： 標(biāo)題 GB/T19001 GB/T24001 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序 ， 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理程序 ， ， 環(huán)境因素的識別和評價程序 法律與其它要求控制程序 ， 質(zhì)量和環(huán) 境管理體系策劃程序 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ， 管理評審程序 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號 共 1 頁 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序 修訂狀態(tài) 目的 建立文件化的質(zhì)量方 針和目標(biāo)管理體系，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實施。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并為其提供資源保證； 工程項目管理部 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)宣傳貫徹； 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)分解執(zhí)行。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針為 開發(fā)精品房產(chǎn) 滿足顧客需求 堅持持續(xù)改進(jìn) 塑造長源品牌 質(zhì)量方針是本公司在質(zhì)量管理工作中 的宗旨和方向，與公司的總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，是 公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 質(zhì)量方針體現(xiàn)了滿足顧客的要求、相關(guān)法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供了框架。 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，與質(zhì)量有關(guān)的各個部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 各級負(fù)責(zé)人要將此質(zhì)量方針傳達(dá)貫徹到部門各層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 公司不斷的對質(zhì)量方針 進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)為年度質(zhì)量目標(biāo)，每年初以公司文件形式發(fā)布。 總經(jīng)理每年初制定年度的質(zhì)量目標(biāo)，各個部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解。 總經(jīng)理確保公司的各個與質(zhì)量有關(guān)的部門建立起質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足服務(wù)要求 所需要的內(nèi)容。 質(zhì)量目標(biāo)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 總經(jīng)理工作部 按照策劃的安排對質(zhì)量目 標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行評審，并將考評結(jié)果報告總經(jīng)理。 相關(guān)文件 公司年度質(zhì)量目標(biāo) 部門年度質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)評審報告 《文件控制程序》 《管理評審控制程序》 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號 共 2 頁 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理程序 修訂狀態(tài) 目的 建立文件化的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理體系，確保環(huán)境方針的貫徹實施、目標(biāo)和指標(biāo)的分解落實。 適用范圍 適用于公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的管理。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司環(huán)境方針的制定并為其實施提供資源保證； 工程項目管理部 負(fù)責(zé)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)宣傳貫徹； 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)分解執(zhí)行。 環(huán)境方針 本公司的環(huán)境方針為 將省資源、省能源和減少廢棄物活動貫穿于房地產(chǎn)開發(fā)的全過程；遵守有關(guān)環(huán)保的法律法規(guī)及規(guī)則，對涉及環(huán)保的一切活動實行責(zé)任制管理；持續(xù)改進(jìn)并防止污染的發(fā)生，向社會提供有益環(huán)保的產(chǎn)品。 環(huán)境方針是公司在環(huán)境管理方面的總的指導(dǎo)思想和行為指南。 制定依據(jù) 依據(jù)環(huán)境法律法規(guī)及習(xí)慣要 求； 依據(jù)公司所有環(huán)境因素中的重要環(huán)境因素； 依據(jù)相關(guān)方（執(zhí)法機(jī)構(gòu)）的要求； 內(nèi)容要求 對遵守法律法規(guī)的承諾； 對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾； 適用于公司管理體系的原則； 適用于公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響的性質(zhì)、規(guī)模和特點； 為建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架。 環(huán)境方針的發(fā)布與實施 由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)； 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)發(fā)布與監(jiān)督實施； 各部門負(fù)責(zé)貫徹與落實。 環(huán)境方針的評審 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對環(huán)境方針進(jìn)行評審： 管理評審時； 公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時； 法律或其他要求發(fā)生變化時； 相關(guān)方有重大抱怨時。 環(huán)境方針的修改 經(jīng)過評審要求對環(huán)境方針進(jìn)行修訂時，由總經(jīng)理進(jìn)行修訂和頒布。 5 環(huán)境方針的管理 公司各級管理人員應(yīng)將該環(huán)境方針傳達(dá)到公司全體員工，并使之正確理解，堅決執(zhí)行。 公司應(yīng)對環(huán)境方針的適宜性進(jìn)行評審，必要時可以對其修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管 理評審程序》。 6. 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)為年度目標(biāo)和指標(biāo)。 公司在有涉及環(huán)境影響行為的部門層次，建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 公司在建立與評審環(huán)境目標(biāo)時，應(yīng)考慮法律與其他要求，它自身的環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務(wù)運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)各方的觀點。 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針、并包括對預(yù)防污染的承諾。 7. 相關(guān)文件 部門年度環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)評審報告 《管理評 審程序》 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號 共 3 頁 環(huán)境因素的識別評價程序 修訂狀態(tài) １、 目的 最大限度的識別出本公司在活動，產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制以及可以期望對其施加影響的 環(huán)境因素， 并評價重要環(huán)境因素和及時更新，確保環(huán)境因素得到有效控制。 ２、 適用范圍 本程序適用于本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價和更新。 ３、 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識別與評價。 工程項目管理部負(fù)責(zé)各部門環(huán)境因素的匯總，進(jìn)行綜合評價，確定重要環(huán)境因素清單。 管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的 審批。 ４、 程序 環(huán)境因素的識別 對公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中已經(jīng)或可能對環(huán)境造成影響的因素進(jìn)行充分的識別、確認(rèn)；在進(jìn)行環(huán)境因素識別時應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時態(tài)。 環(huán)境因素識別以生命周期分析和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采用工藝流程、統(tǒng)計分析及問答調(diào)查等方法對公司涉及到的全部環(huán)境因素進(jìn)行分析，找出有關(guān)大氣、水體、廢物、放射性輻射、土地、原材料和自然資源的環(huán)境因素及分析其對環(huán)境造成的影響。 環(huán)境因素識別步驟 工程項目管理部負(fù)責(zé)制定環(huán)境因素識別工 作計劃，各相關(guān)部門按“環(huán)境因素識別與評價流程圖”所明確的程序（見附件１）識別評價本部門的所有環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素登記表》。 工程項目管理部將各部門環(huán)境因素登記表匯總，填寫《環(huán)境因素匯總表》，從中評價重要環(huán)境因素，填寫《重要環(huán)境因素清單》。 重要環(huán)境因素的判定依據(jù)“環(huán)境影響重要度量化表”（附件２），應(yīng)用“環(huán)境影響重要度評價權(quán)數(shù)判定準(zhǔn)則”（附件３）求取每一環(huán)境因素重要度得分，根據(jù)得分的高低排序，得分20 分 及 以上的環(huán)境因素，判定為重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素的評價每年至少進(jìn)行一次 。 評價工作結(jié)束后將《環(huán)境因素匯總表》及《重要環(huán)境因素清單》經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，批準(zhǔn)后發(fā)送到有關(guān)部門，并保存記錄。 環(huán)境因素的管理 在公司的《目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案一覽表》中對某些重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。 對其他重要環(huán)境因素，公司制定了相應(yīng)的運行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)的管理制度，詳見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、及《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。 環(huán)境因素的更新 一般情況下，每年年初由工程項目管理部組織對環(huán)境因素的重新識別和評價，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時應(yīng)及時更新： a) 與公司 有關(guān)的法律法規(guī)要求發(fā)生變化時； b) 發(fā)生重大環(huán)境事故后； c) 管理評審要求時； d) 發(fā)生其他變化時。 發(fā)生上述任一情況時，按前面所書程序在一周內(nèi)對發(fā)生變化的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價，將修正后的《環(huán)境因素匯總表》及《重要環(huán)境因素清單》經(jīng)環(huán)境管理者代表審批后發(fā)送到相關(guān)部門，將舊清單收回。 相關(guān)文件 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 相關(guān)記錄 《環(huán)境因素登記表》 《環(huán)境因素匯總表》 《重要環(huán)境因素清單》 《目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán) 境管理方案一覽表》 附件 附件１ 環(huán)境因素識別與評價流程圖 組織的活動、產(chǎn)品／服務(wù) ↓ 識別因素 全公司、各部門環(huán)境影響 ↓ 各部門環(huán)境影響評價 各部門負(fù)責(zé)人 ↓ 全公司環(huán)境影響評價 工程項目管理部負(fù)責(zé)人 判定重大環(huán)境因素 ↓ 否 是否重大環(huán)境因素 ↓是 環(huán)保負(fù)責(zé)人 重大環(huán)境因素清單 ↓ 記 錄 工程項目管理部 ↓ 通知有關(guān)部門 工程項目管理部 ↓ 在環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)中反映 工程項目管理部 注： 定期評價（ 1 次 / 年） 例外情況隨時評（ EMS 審核、發(fā)現(xiàn)不合格、生產(chǎn)和服務(wù)有改變等） 附件 2 環(huán)境影響重要度量化表 影響類型（考慮因素） 影響程度 高 （ 10 分） 中 （ 5 分） 低 （ 1 分） 從 環(huán) 境 方面 環(huán)境影響的規(guī)模、范圍 環(huán) 境影響的嚴(yán)重程度 環(huán)境風(fēng)險的概率 環(huán)境影響的持續(xù)時間 從經(jīng)營方面 法律法規(guī)要求（導(dǎo)致違法的可能性） 改變環(huán)境影響的難度 改變環(huán)境影響的資源代價 相關(guān)方的關(guān)注程度 對組織公眾形象的影響 改變后對其他活動和過程的影響 環(huán)境影響重要度 =（∑環(huán)境方面）（∑經(jīng)營方面） 說明： 識別并列出所有的環(huán)境因素及其環(huán)境影響； 將其中的每一影響與表中的考慮因素對照； 按其影響程度判定等級，在 相應(yīng)欄目做記號； 經(jīng)過匯總，縱向為每一環(huán)境影響重要度總分（依此排出優(yōu)先序）；橫向相加可得出各影響類型的總分。 附件３ 環(huán)境影響重要度評價權(quán)數(shù)確定準(zhǔn)則 環(huán)境管理方面 經(jīng)營方面 １、環(huán)境影響的規(guī)模： １、法律法規(guī)要求： （１）組織管理范圍內(nèi) １ （１）不違反法規(guī) １ （２）涉及周圍地區(qū) ５ （２）接近違法 ５ （３）涉及更大范圍 １０ （３）不 符合法規(guī)要求 １０ ２、環(huán)境影響的嚴(yán)重性： ２、改變影響的難度： （１）五官有難受感 １ （１）難以應(yīng)用最好技術(shù) １ （２）對健康有影響 ５ （２）可以應(yīng)用最好技術(shù) ５ （３）危及生態(tài)系統(tǒng) １０ （３）立即能用最好技術(shù) １０ ３、環(huán)境影響發(fā)生概率： ３、改變影響的成本： （１）潛在的（如誤操作） １ （１）組織難以做到 １ （２）操作停止時發(fā)生 ５