【正文】 后加 A、 B、 C、 D 等表示第幾次修訂，換版時(shí)改年號(hào)。 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)原審批部門審批，再由相應(yīng)部門 指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 記錄的銷毀處理 對超過保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人填寫《文件銷毀記 錄》 交 由管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。 為了實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件： 標(biāo)題 GB/T19001 GB/T24001 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序 ， 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理程序 ， ， 環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)程序 法律與其它要求控制程序 ， 質(zhì)量和環(huán) 境管理體系策劃程序 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ， 管理評(píng)審程序 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號(hào) 共 1 頁 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序 修訂狀態(tài) 目的 建立文件化的質(zhì)量方 針和目標(biāo)管理體系，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施。 適用范圍 適用于公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的管理。 ２、 適用范圍 本程序適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。 附件３ 環(huán)境影響重要度評(píng)價(jià)權(quán)數(shù)確定準(zhǔn)則 環(huán)境管理方面 經(jīng)營方面 １、環(huán)境影響的規(guī)模： １、法律法規(guī)要求： （１）組織管理范圍內(nèi) １ （１）不違反法規(guī) １ （２）涉及周圍地區(qū) ５ （２）接近違法 ５ （３）涉及更大范圍 １０ （３）不 符合法規(guī)要求 １０ ２、環(huán)境影響的嚴(yán)重性： ２、改變影響的難度： （１）五官有難受感 １ （１）難以應(yīng)用最好技術(shù) １ （２）對健康有影響 ５ （２）可以應(yīng)用最好技術(shù) ５ （３）危及生態(tài)系統(tǒng) １０ （３）立即能用最好技術(shù) １０ ３、環(huán)境影響發(fā)生概率： ３、改變影響的成本： （１）潛在的（如誤操作） １ （１）組織難以做到 １ （２）操作停止時(shí)發(fā)生 ５ （２）數(shù)年內(nèi)可以做到 ５ （３）通常情況下發(fā)生 １０ （３）可以很快做到 １０ ４、環(huán)境影響的持久性： ４、相關(guān)方的關(guān)注程度： （１）瞬時(shí)（短暫） １ （１）一般性關(guān)注 １ （２）影響持續(xù)數(shù)日 ５ （２）較為關(guān)注 ５ （３）影響持久 １０ （３）特別關(guān)注 １０ ５、對其他活動(dòng)的影響： （１）間接影響 １ （２）直接影響 １０ ６、 組織的公眾形象： （１）周圍居民 １ （２）所在社區(qū) ５ （３）國內(nèi)、國際 １０ 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號(hào) 共 1 頁 法規(guī)和其他要求識(shí)別與控制程序 修訂狀態(tài) １ .目的 用來明確公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的法律、法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲得這些法律和要求的渠道。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃編制的所有文件，并對實(shí)施情況（包括環(huán)境管理方案進(jìn)度）進(jìn)行監(jiān)督檢查。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系的策劃所形成的文件，由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)存檔。 e） 執(zhí)行與本部門相關(guān)的職責(zé)。 部門內(nèi)部的溝通 各部門定期由部門經(jīng)理召開例會(huì)，討論部門質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測量。 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性： a) 總經(jīng)部組織各部門通過理論考核、操作考核、業(yè)績評(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b) 總經(jīng)部加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和對公司環(huán)境表現(xiàn)起作用的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員， 必要時(shí)還包括相關(guān)方的人員。 計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審時(shí)間； b) 評(píng)審目的； c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d) 參加評(píng)審部門（人員）； e) 評(píng)審依據(jù)； f) 評(píng)審內(nèi)容。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量和環(huán)境管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 市場開發(fā)部 a） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃輸出文件的編制、審核和發(fā)放 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策 劃輸出文件由管理者代表組織編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件的形式發(fā)放到相關(guān)部門。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄 《相關(guān)法律法規(guī)和要 求一覽表》清單中應(yīng)包括：法規(guī)名稱、頒布日期、發(fā)布單位、適用條款、對應(yīng)部門等項(xiàng)內(nèi)容。 對其他重要環(huán)境因素，公司制定了相應(yīng)的運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)的管理制度，詳見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、及《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。 公司在有涉及環(huán)境影響行為的部門層次，建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 總經(jīng)理確保公司的各個(gè)與質(zhì)量有關(guān)的部門建立起質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足服務(wù)要求 所需要的內(nèi)容。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此作到： 確定顧客的需求和希望通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。凡與質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行緊密 相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 b．明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)視、測量分析等過程進(jìn)行管理； c．對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量和環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量及環(huán)境方針和目標(biāo)； d．對過程進(jìn)行監(jiān) 視、測量和分析以及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)； e．根據(jù)公司產(chǎn)品、服務(wù)外包供方對公司服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合性程度的影響的程度，在服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中，本公司確保對其實(shí)施必要的控制，執(zhí)行《采購控制程序》中對外包產(chǎn)品、服務(wù)的有關(guān)規(guī)定。手冊由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理并負(fù)責(zé) 發(fā)放并保存 ，未經(jīng)公司總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。 公司作為省電力系統(tǒng)多產(chǎn)業(yè)發(fā)展的四大支柱產(chǎn)業(yè)之一，將遵循“以人為本、創(chuàng)意為先、立足現(xiàn)實(shí)、崇尚業(yè)績”的服務(wù)宗旨，追求“優(yōu)良的施工質(zhì)量，優(yōu)美的人文環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的物業(yè)管理、優(yōu)秀的企業(yè)文化”的工作理念，本著“自強(qiáng)、奮進(jìn)、求實(shí)、創(chuàng)新”的發(fā)展原則，立足武漢，面向全國， 充分發(fā)揮公司在人才技術(shù)、資金等方面的優(yōu)勢，為繁榮房地產(chǎn)開發(fā)市場，拓展新的發(fā)展領(lǐng)域而作出我們的貢獻(xiàn)。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下述程序文件： 標(biāo)題 GB/T19001 GB/T24001 文件控制程序 記錄控制程序 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號(hào) B/1 共 4 頁 文件控制程序 修訂狀態(tài) １、 目的 對公司內(nèi)所有與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的文 件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場所得到適用文件的有效版本。 各部門縮寫規(guī)定如下：總經(jīng)理工作部（總）、計(jì)劃財(cái)務(wù)部（計(jì)）、工程項(xiàng)目管理部（工） 市場開發(fā)部（市）、營銷部（營）、物業(yè)管理部（物）、各分部門縮寫另行通知。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 所有文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。 范圍 適用于為證明產(chǎn)品、服務(wù)、過程和體系符合要求及質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的記 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量與環(huán)境記錄。 3. 要求 管理承諾 公司 總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對其建立和改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)： 向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： a．總經(jīng)理樹立了質(zhì)量和環(huán)境意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意和遵守法律法規(guī)是最基本的要求； b．總經(jīng)理清楚了解質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性與公司的每一個(gè)成員對質(zhì)量和環(huán)境的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c．總經(jīng)理采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會(huì)等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)的加強(qiáng)員工對質(zhì)量和環(huán)境的認(rèn)識(shí)，使他們積極參 與到提高質(zhì)量和保護(hù)環(huán)境的有關(guān)活動(dòng)中來。 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 環(huán)境方針的發(fā)布與實(shí)施 由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)； 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)發(fā)布與監(jiān)督實(shí)施； 各部門負(fù)責(zé)貫徹與落實(shí)。 環(huán)境因素識(shí)別以生命周期分析和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采用工藝流程、統(tǒng)計(jì)分析及問答調(diào)查等方法對公司涉及到的全部環(huán)境因素進(jìn)行分析，找出有關(guān)大氣、水體、廢物、放射性輻射、土地、原材料和自然資源的環(huán)境因素及分析其對環(huán)境造成的影響。 ４、程序 與公司相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)和其它要求包括： a．國際公約； b．國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章； c．國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； d．地方環(huán)境保護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； e．其它相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報(bào)等。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a. 需達(dá)到的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b. 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c. 對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局 部的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的 規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； d. 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性的效率； e. 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、環(huán)境管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 管理者代表 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保公司質(zhì)量體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 組織公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d) 代表公司就與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的 事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)； e) 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量和環(huán)境管理手冊和各部門的工作手冊； f) 組織管理評(píng)審； g) 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立和維護(hù)質(zhì)量和環(huán)境管理體系； h) 負(fù)責(zé)內(nèi)外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)； i) 負(fù)責(zé)組織評(píng)審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。 e) 執(zhí)行與本部門相關(guān)的職責(zé)。 ２、 范圍 適用于對公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的評(píng)審。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下