【正文】 和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評 審，以評估持續(xù)改進質量和環(huán)境管理體系的機會，使管理承諾得到落實。 將顧客的要求和期望轉化為對公司產(chǎn)品的要求、環(huán)境控制要求以及運行過程的要求。 適用范圍 適用于公司質量方針和目標的管理。 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調，是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 質量目標是可測量的，并與質量方針保持一致。 職責 總經(jīng)理負責公司環(huán)境方針的制定并為其實施提供資源保證； 工程項目管理部 負責環(huán)境方針、目標和指標宣傳貫徹； 各有關部門負責環(huán)境方針、目標和指標分解執(zhí)行。 環(huán)境方針的發(fā)布與實施 由總經(jīng)理制定并批準； 總經(jīng)理工作部負責發(fā)布與監(jiān)督實施； 各部門負責貫徹與落實。 公司應對環(huán)境方針的適宜性進行評審，必要時可以對其修改，以適應公司內外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管 理評審程序》。 公司在建立與評審環(huán)境目標時，應考慮法律與其他要求，它自身的環(huán)境因素、可選技術方案、財務運行和經(jīng)營要求，以及相關各方的觀點。 ３、 職責 各部門負責本部門環(huán)境因素的初步識別與評價。 環(huán)境因素識別以生命周期分析和污染預防的思想為指導，采用工藝流程、統(tǒng)計分析及問答調查等方法對公司涉及到的全部環(huán)境因素進行分析，找出有關大氣、水體、廢物、放射性輻射、土地、原材料和自然資源的環(huán)境因素及分析其對環(huán)境造成的影響。 環(huán)境因素的評價每年至少進行一次 。 環(huán)境因素的更新 一般情況下，每年年初由工程項目管理部組織對環(huán)境因素的重新識別和評價，當出現(xiàn)以下情況時應及時更新： a) 與公司 有關的法律法規(guī)要求發(fā)生變化時； b) 發(fā)生重大環(huán)境事故后； c) 管理評審要求時； d) 發(fā)生其他變化時。 ２ .適用范圍 適用于與本公司環(huán)境活動相關的國家、地方的法律法規(guī)、標準和其它要求的控制。 ４、程序 與公司相關的國家及地方法律法規(guī)和其它要求包括： a．國際公約； b．國家環(huán)境保護法律法規(guī)、標準及部委規(guī)章； c．國家標準及行業(yè)標準； d．地方環(huán)境保護規(guī)章、標準； e．其它相關執(zhí)法部門的通知、公報等。 當上述文件更新時，工程項目管理部負責按《文件控制程序》執(zhí)行文件的控制。 章節(jié) 標題 修訂編號 共 2 頁 質量和環(huán)境管理體系策劃程序 修訂狀態(tài) 1. 目的 進行質量和環(huán)境管理體系的策劃，以制定質量目標、環(huán)境目標和指標，并規(guī)定必要的運行程序和相關資源以實現(xiàn)目標；為確保環(huán)境目標和指標的完成和實現(xiàn)，公司制定響應的環(huán)境管理方案，并予以實施，來改進公司的環(huán)境管理行為。 各部門負責人負責組織本部門的質量和環(huán)境管理體系策劃以及環(huán)境管理方案的實施。策劃的內容應包括： a. 需達到的質量環(huán)境目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； b. 識別為實現(xiàn)質量環(huán)境目標所需建立的過程的資源配置； c. 對實現(xiàn)總體質量環(huán)境目標、指標和階段或局 部的質量環(huán)境目標、指標進行定期評審的 規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； d. 根據(jù)評審結果尋找與質量環(huán)境目標、指標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量和環(huán)境管理體系的有效性的效率； e. 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理方案、環(huán)境管理方案、質量計劃等。 環(huán)境方案的更改：當因實施環(huán)境管理方案的措施（或手段）發(fā)生變更，目標指標變化或涉及到新的開發(fā)和新的活動，產(chǎn)品或服務就應對方案進行修改，以確保環(huán)境管理方案與該項目相適應，管理者代表負責組織相關部門更改，經(jīng)總經(jīng)理批準后，相關部門負責實施。 質量和環(huán)境管理體系策劃輸出文件必須寫明策劃項目、名稱、編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 5. 相關文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 《各部門的質量管理體系策劃輸出文件》 《文件更改申請單》 《目標、指標與環(huán)境管理方案一覽表》 章節(jié) 標題 修訂編號 共 5 頁 職責、權限和溝通 修訂狀態(tài) １、 目的 對組織內的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質量和環(huán)境管理機構和各部 門及全體員 工的職責，充分利用公司的資源，并為了及時準確地收集、傳遞及反饋有關信息，做好信息的管理，確保質量和環(huán)境管理體系的正常運行。 管理者代表 a) 在總經(jīng)理的領導下確保公司質量體系的過程得到建立、實施和保持； b) 組織公司的內部審核，向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c) 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識； d) 代表公司就與質量和環(huán)境管理體系有關的 事宜進行外部聯(lián)絡； e) 負責審核質量和環(huán)境管理手冊和各部門的工作手冊； f) 組織管理評審； g) 按標準要求建立和維護質量和環(huán)境管理體系； h) 負責內外部運行的協(xié)調與聯(lián)絡； i) 負責組織評審環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案，批準重要環(huán)境因素。 f) 負責組織全體員工的培訓工作，制定培訓計劃并組織實施并保持培訓記錄。 b） 負責本部門與其相關質量和環(huán)境管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理、定期評審及歸檔。 物業(yè)管理部 a） 負責物業(yè)管理服務的提供，負責化學品的控制。 e) 執(zhí)行與本部門相關的職責。 外部信息的收集與處理 a) 由總經(jīng)理工作部負責與認證機構、工程項目管理部 與 質量技術監(jiān)督局、當?shù)丨h(huán)境保護機構等檢測或檢查結果及反饋信息的收集，并傳遞到公司各相關部 門。對于溝通的方式，應予以確定。 各部門之間的溝通 對于跨部門之間需要協(xié)調、溝通的事宜，例如設計開發(fā)、生產(chǎn)、計劃、質量等問題，應由公司主管領導主持進行溝通。 ２、 范圍 適用于對公司質量環(huán)境管理體系的評審。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次： a) 公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質量事故、環(huán)境事故或用戶（相關方）關于質量、環(huán)境有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時； g) 其它 情況需要時。 總經(jīng)理工作部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關資料。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 ５、 相 關文件 《內部審核程序》 《改進控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 ６、 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審通知單》 《管理評審報告》 《糾正和預防措施處理單》 章節(jié) 標題 修訂編號 共 1 頁 資源管理 修訂狀態(tài) 本公司負責及時確定并提供所需的資源，以便： a) 實施、保持質量和環(huán)境管理體系，并持續(xù)地改進其有效性； b) 通過滿足顧客及有關相關方的要求，增強顧客和有關相關方的滿意； c) 確保公司產(chǎn)品、活動及服務有關的環(huán)境因素得到控制。 職責 總經(jīng)理 批準公司年度 培訓計劃，批準《崗位職責》。 總經(jīng)理工作部 編制 《崗位 職責 》，報總經(jīng)理審批。在進入公司一個月內 ，由總經(jīng)部組織進行； b) 崗位技能培訓：學習作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，考核合格者方可上崗。 轉崗人員培訓（同 ） 各管理層相關的法律法規(guī)、目標、指標、環(huán)境管理方案、質量環(huán)境管理手冊、環(huán)境因素的識別等 方面的培訓。 總 經(jīng)部負責建立員工履歷檔案、保存員工的。 通過教育和培訓，使公司全體員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 預防污 染和保護環(huán)境的重要性； c) 違反這些要求所造成的后果； d) 自己從事的工作對質量和環(huán)境管理體系的重要性； e) 如何為實現(xiàn)自己的工作的質量目標和環(huán)境目標做出貢獻。 特殊工作人員培訓 a) 特殊工種人員的培訓根據(jù)主管部門的規(guī)定，定期對特殊工 種 進行培訓，持證上崗； b) 電工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； c) 質量和環(huán)境管理體系內審員應由質量與環(huán)境認證咨詢機構培訓、考核合格、持證上崗。 培訓和意識 總經(jīng)部應根據(jù)對從事影響質量、環(huán)境活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員 工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等，進行培訓或采取其它措施以滿足要求。 各部門 a) 配合總經(jīng)部編制本部門《崗位職責》； b) 配合總經(jīng)部對本部門員工的崗位技能培訓。 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件： 標題 GB/T 19001 標準 GB/T 24001 標準 人力資源控制程序 基礎設施 和工作環(huán)境控制程序 / 章節(jié) 標題 修訂編號 共 2 頁 人力資源控制程序 修訂狀態(tài) 目的 制定和實施培訓計劃，提高全體員工的環(huán)境保護意識、質量意識以及重要環(huán)境、質量崗 位員工的操作技能，確保公司質量和環(huán)境管理體系的有效運行。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施： a) 質量和環(huán)境管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、環(huán)境方針、環(huán)境目標、組織結構、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等 與評審內容相關的要求； c) 資源需求等。 評審準備 預定評審前十天，總經(jīng)理工作部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質量和環(huán)境管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 總經(jīng)理工作部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》， 報告管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 管理者代表負 責向總經(jīng)理報告質量和環(huán)境管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告，批準糾正措施計劃。 其他的溝通方式 質量和環(huán)境管理體系有關的各種信息溝通，也可采用簡報 、各種會議、布告欄、內部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 自下而上的溝通 各部門應建立報告制度，定期在公司例會上向最高管理者報告 部門運作情況，以作為最高管理者進行決策的依據(jù)。對來自上述投訴處理詳見《改進控制程序》，對方有要求時，應在一周內予以解決和答復；上述相關方反饋的其他信息，可由對應部門以《信息聯(lián)絡單》的形式傳遞到相關部門。 內部信息 a) 常規(guī)信息，如：方針、目標和指標的檢查監(jiān)測記錄，內審和管理評審報告以及體系正常運行時的其他記錄等； b) 不符合信息或潛在的不符合信息； c) 緊急信息，如：出現(xiàn)重大質量、環(huán)境事故，出現(xiàn)火災、洪澇等情況的環(huán)境信息及記錄； d) 其他內部信息。 c) 負責本部門質量和環(huán)境記錄的收集、整理、保管。 d） 負責本部門質量方針、目標和環(huán)境方針、目標及指標的執(zhí)行。 d) 負責本部門質量方針、目標和環(huán)境方針、目標及指標的執(zhí)行。 g) 負責組織計量器具、各類檢測設備的周期校準；負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量； h) 負責監(jiān)督、管理公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標準的情況； i) 在自己的職權范圍內組織處理不合格品、檢查、驗證糾正、預防和改進措施的執(zhí)行效果； j) 組織采用適用的統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析； k) 負責組織污染預防項目方案的設計及落實； l) 負責環(huán)境管理體系的監(jiān)控和測量； m) 負責糾正和預防措施的跟蹤驗證； n) 負責環(huán)保法律法規(guī)的獲取確認； o) 負責組織環(huán)境因素的識別和評價； 總經(jīng)理工作部 a) 全面負責公司的日常行政管理工作，確保質量和環(huán)境管理體系在本部門正常運行； b) 對公司管理性的文件進行管理；