【正文】 和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評 審，以評估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的機(jī)會，使管理承諾得到落實(shí)。 將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為對公司產(chǎn)品的要求、環(huán)境控制要求以及運(yùn)行過程的要求。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理。 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 質(zhì)量目標(biāo)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司環(huán)境方針的制定并為其實(shí)施提供資源保證； 工程項目管理部 負(fù)責(zé)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)宣傳貫徹； 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)分解執(zhí)行。 環(huán)境方針的發(fā)布與實(shí)施 由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)； 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)發(fā)布與監(jiān)督實(shí)施； 各部門負(fù)責(zé)貫徹與落實(shí)。 公司應(yīng)對環(huán)境方針的適宜性進(jìn)行評審，必要時可以對其修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管 理評審程序》。 公司在建立與評審環(huán)境目標(biāo)時，應(yīng)考慮法律與其他要求，它自身的環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務(wù)運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)各方的觀點(diǎn)。 ３、 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識別與評價。 環(huán)境因素識別以生命周期分析和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采用工藝流程、統(tǒng)計分析及問答調(diào)查等方法對公司涉及到的全部環(huán)境因素進(jìn)行分析，找出有關(guān)大氣、水體、廢物、放射性輻射、土地、原材料和自然資源的環(huán)境因素及分析其對環(huán)境造成的影響。 環(huán)境因素的評價每年至少進(jìn)行一次 。 環(huán)境因素的更新 一般情況下，每年年初由工程項目管理部組織對環(huán)境因素的重新識別和評價，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時應(yīng)及時更新： a) 與公司 有關(guān)的法律法規(guī)要求發(fā)生變化時； b) 發(fā)生重大環(huán)境事故后； c) 管理評審要求時； d) 發(fā)生其他變化時。 ２ .適用范圍 適用于與本公司環(huán)境活動相關(guān)的國家、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的控制。 ４、程序 與公司相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)和其它要求包括： a．國際公約； b．國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章； c．國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； d．地方環(huán)境保護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； e．其它相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報等。 當(dāng)上述文件更新時，工程項目管理部負(fù)責(zé)按《文件控制程序》執(zhí)行文件的控制。 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號 共 2 頁 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃程序 修訂狀態(tài) 1. 目的 進(jìn)行質(zhì)量和環(huán)境管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行程序和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)；為確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的完成和實(shí)現(xiàn)，公司制定響應(yīng)的環(huán)境管理方案，并予以實(shí)施，來改進(jìn)公司的環(huán)境管理行為。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃以及環(huán)境管理方案的實(shí)施。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a. 需達(dá)到的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b. 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c. 對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局 部的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評審的 規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)； d. 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性的效率； e. 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、環(huán)境管理方案、質(zhì)量計劃等。 環(huán)境方案的更改：當(dāng)因?qū)嵤┉h(huán)境管理方案的措施（或手段）發(fā)生變更，目標(biāo)指標(biāo)變化或涉及到新的開發(fā)和新的活動，產(chǎn)品或服務(wù)就應(yīng)對方案進(jìn)行修改，以確保環(huán)境管理方案與該項目相適應(yīng)，管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門更改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃輸出文件必須寫明策劃項目、名稱、編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 《各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件》 《文件更改申請單》 《目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表》 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號 共 5 頁 職責(zé)、權(quán)限和溝通 修訂狀態(tài) １、 目的 對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量和環(huán)境管理機(jī)構(gòu)和各部 門及全體員 工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行。 管理者代表 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保公司質(zhì)量體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 組織公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d) 代表公司就與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的 事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)； e) 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量和環(huán)境管理手冊和各部門的工作手冊； f) 組織管理評審； g) 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立和維護(hù)質(zhì)量和環(huán)境管理體系； h) 負(fù)責(zé)內(nèi)外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)； i) 負(fù)責(zé)組織評審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。 f) 負(fù)責(zé)組織全體員工的培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施并保持培訓(xùn)記錄。 b） 負(fù)責(zé)本部門與其相關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理、定期評審及歸檔。 物業(yè)管理部 a） 負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)的提供，負(fù)責(zé)化學(xué)品的控制。 e) 執(zhí)行與本部門相關(guān)的職責(zé)。 外部信息的收集與處理 a) 由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)、工程項目管理部 與 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)等檢測或檢查結(jié)果及反饋信息的收集，并傳遞到公司各相關(guān)部 門。對于溝通的方式，應(yīng)予以確定。 各部門之間的溝通 對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、計劃、質(zhì)量等問題，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。 ２、 范圍 適用于對公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的評審。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次： a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故、環(huán)境事故或用戶（相關(guān)方）關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時； g) 其它 情況需要時。 總經(jīng)理工作部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 ５、 相 關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 ６、 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評審報告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號 共 1 頁 資源管理 修訂狀態(tài) 本公司負(fù)責(zé)及時確定并提供所需的資源，以便： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性； b) 通過滿足顧客及有關(guān)相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿意； c) 確保公司產(chǎn)品、活動及服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素得到控制。 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度 培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)《崗位職責(zé)》。 總經(jīng)理工作部 編制 《崗位 職責(zé) 》，報總經(jīng)理審批。在進(jìn)入公司一個月內(nèi) ，由總經(jīng)部組織進(jìn)行； b) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，考核合格者方可上崗。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ） 各管理層相關(guān)的法律法規(guī)、目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案、質(zhì)量環(huán)境管理手冊、環(huán)境因素的識別等 方面的培訓(xùn)。 總 經(jīng)部負(fù)責(zé)建立員工履歷檔案、保存員工的。 通過教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 預(yù)防污 染和保護(hù)環(huán)境的重要性； c) 違反這些要求所造成的后果； d) 自己從事的工作對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的重要性； e) 如何為實(shí)現(xiàn)自己的工作的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工種人員的培訓(xùn)根據(jù)主管部門的規(guī)定，定期對特殊工 種 進(jìn)行培訓(xùn)，持證上崗； b) 電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量與環(huán)境認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。 培訓(xùn)和意識 總經(jīng)部應(yīng)根據(jù)對從事影響質(zhì)量、環(huán)境活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員 工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。 各部門 a) 配合總經(jīng)部編制本部門《崗位職責(zé)》； b) 配合總經(jīng)部對本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn) GB/T 24001 標(biāo)準(zhǔn) 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施 和工作環(huán)境控制程序 / 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號 共 2 頁 人力資源控制程序 修訂狀態(tài) 目的 制定和實(shí)施培訓(xùn)計劃，提高全體員工的環(huán)境保護(hù)意識、質(zhì)量意識以及重要環(huán)境、質(zhì)量崗 位員工的操作技能，確保公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等 與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天，總經(jīng)理工作部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 總經(jīng)理工作部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》， 報告管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù) 責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告，批準(zhǔn)糾正措施計劃。 其他的溝通方式 質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的各種信息溝通，也可采用簡報 、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 自下而上的溝通 各部門應(yīng)建立報告制度，定期在公司例會上向最高管理者報告 部門運(yùn)作情況，以作為最高管理者進(jìn)行決策的依據(jù)。對來自上述投訴處理詳見《改進(jìn)控制程序》，對方有要求時，應(yīng)在一周內(nèi)予以解決和答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息，可由對應(yīng)部門以《信息聯(lián)絡(luò)單》的形式傳遞到相關(guān)部門。 內(nèi)部信息 a) 常規(guī)信息，如：方針、目標(biāo)和指標(biāo)的檢查監(jiān)測記錄，內(nèi)審和管理評審報告以及體系正常運(yùn)行時的其他記錄等； b) 不符合信息或潛在的不符合信息； c) 緊急信息，如：出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境事故，出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇等情況的環(huán)境信息及記錄； d) 其他內(nèi)部信息。 c) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量和環(huán)境記錄的收集、整理、保管。 d） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)的執(zhí)行。 d) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)的執(zhí)行。 g) 負(fù)責(zé)組織計量器具、各類檢測設(shè)備的周期校準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量； h) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況； i) 在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品、檢查、驗證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果； j) 組織采用適用的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析； k) 負(fù)責(zé)組織污染預(yù)防項目方案的設(shè)計及落實(shí)； l) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的監(jiān)控和測量； m) 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證； n) 負(fù)責(zé)環(huán)保法律法規(guī)的獲取確認(rèn)； o) 負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識別和評價； 總經(jīng)理工作部 a) 全面負(fù)責(zé)公司的日常行政管理工作，確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系在本部門正常運(yùn)行； b) 對公司管理性的文件進(jìn)行管理；