【正文】 ）立即能用最好技術(shù) １０ ３、環(huán)境影響發(fā)生概率： ３、改變影響的成本： （１）潛在的（如誤操作） １ （１）組織難以做到 １ （２）操作停止時(shí)發(fā)生 ５ （２）數(shù)年內(nèi)可以做到 ５ （３）通常情況下發(fā)生 １０ （３）可以很快做到 １０ ４、環(huán)境影響的持久性： ４、相關(guān)方的關(guān)注程度： （１）瞬時(shí)（短暫） １ （１）一般性關(guān)注 １ （２）影響持續(xù)數(shù)日 ５ （２）較為關(guān)注 ５ （３）影響持久 １０ （３）特別關(guān)注 １０ ５、對(duì)其他活動(dòng)的影響： （１）間接影響 １ （２）直接影響 １０ ６、 組織的公眾形象： （１）周?chē)用? １ （２）所在社區(qū) ５ （３）國(guó)內(nèi)、國(guó)際 １０ 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號(hào) 共 1 頁(yè) 法規(guī)和其他要求識(shí)別與控制程序 修訂狀態(tài) １ .目的 用來(lái)明確公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的法律、法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲得這些法律和要求的渠道。 ３ .職責(zé)權(quán)限 工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé) a． 收集適用于本組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的法律、法規(guī)和其他要求，并將法規(guī)中的相關(guān)內(nèi)容和要求事項(xiàng)匯集整理。 c．保存相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的原件，負(fù)責(zé)向各部門(mén)發(fā)放相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的文件 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集相關(guān)法律、法規(guī)，并將相關(guān)法律法規(guī)要求傳達(dá)給有關(guān)員工并遵照?qǐng)?zhí)行 ，由工程項(xiàng)目管理部匯總 。 見(jiàn)《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》 獲取方法 公司經(jīng)常與環(huán)境保護(hù)部門(mén)保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國(guó)家、地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求和其它要求，也可通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書(shū)館、書(shū)店、網(wǎng)站等渠道， 以確保公司能夠獲得最新的文本。 工程項(xiàng)目管理部主持確認(rèn)制定《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》，經(jīng)管理者代表審批后，將一覽表中的文件存檔保存，將有關(guān)適用的文件（或其復(fù)印件）按受控文件發(fā)到相關(guān)部門(mén)。 工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)每年修訂一次《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄 《相關(guān)法律法規(guī)和要 求一覽表》清單中應(yīng)包括：法規(guī)名稱(chēng)、頒布日期、發(fā)布單位、適用條款、對(duì)應(yīng)部門(mén)等項(xiàng)內(nèi)容。 2. 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)的過(guò)程和資源加以 識(shí)別和 策劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)為質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃編制的所有文件，并對(duì)實(shí)施情況（包括環(huán)境管理方案進(jìn)度）進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4. 程序 總經(jīng)理確保對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量方針和環(huán)境方針目標(biāo)及質(zhì)量和環(huán)境管理體系的總要求。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 環(huán)境管理方案 環(huán)境管理方案是實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施，以時(shí)間和責(zé)任劃分。 環(huán)境管理方案主要包括：依據(jù)環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)，制定相應(yīng)的方法措施，技術(shù)手段，執(zhí)行部門(mén)與負(fù)責(zé)人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)，啟動(dòng)日期及完成日期。 環(huán) 境管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證：公司制定《目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表》，下發(fā)到相關(guān)部門(mén)予以實(shí)施，工程項(xiàng)目管理部和總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施進(jìn)度及效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃輸出文件的編制、審核和發(fā)放 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策 劃輸出文件由管理者代表組織編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件的形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 策劃輸出的文件必須在受控狀態(tài)下進(jìn)行，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)修改，由更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系的策劃所形成的文件，由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)存檔。 ２、 范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán) 限的規(guī)定及溝通。 副總經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)對(duì)公司新項(xiàng)目的研制開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)運(yùn)作；確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)過(guò)程中的正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中涉及環(huán)境因素的控制； c) 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書(shū)，下達(dá)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告； d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的相關(guān)工作； 副總經(jīng)理（管理者代表） a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作，確保 質(zhì)量和環(huán)境管理體系在營(yíng)銷(xiāo)中心的正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)審核特殊合同的產(chǎn)品需求評(píng)審表及顧客有關(guān)事宜； c) 產(chǎn)品銷(xiāo)售使用過(guò)程中的環(huán)境因素的控制； d) 對(duì)有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針，并施加環(huán)境影響； e) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織售后服務(wù)及顧客滿(mǎn)意的調(diào)查工作。 工程項(xiàng)目管理部 （總工程師兼工程項(xiàng)目管理部副主任） a) 在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下組織和實(shí)施公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程； b) 確保質(zhì)量管理體系在本部門(mén)的正常運(yùn)行； c) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、發(fā)放、保管； d) 負(fù)責(zé)新技術(shù)、新方法、新材料、新項(xiàng)目的引進(jìn)和應(yīng)用； e) 全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購(gòu) 供應(yīng)； f) 負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒有害化學(xué)品的采購(gòu)、運(yùn)輸、入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、貯存、零用的管 理，應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急及潛在事故的發(fā)生。 e) 負(fù)責(zé)按照公司要求配置人力資源。 g) 負(fù)責(zé)制定日常用品的采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)； 營(yíng)銷(xiāo)部 a）負(fù)責(zé)組織顧客要求的評(píng)審； b）負(fù)責(zé)組織標(biāo)書(shū)、宣傳畫(huà)冊(cè)、網(wǎng)站等內(nèi)容的評(píng)審； c）負(fù)責(zé)對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部 a） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 c） 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量和環(huán)境記錄的收集、整理、保管。 e） 執(zhí)行與本部門(mén)相關(guān)的職責(zé)。 b) 負(fù)責(zé)本部門(mén)與其相關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整 理、定期評(píng)審及歸檔。 d) 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)的執(zhí)行。 程序 信息交流 信息的分類(lèi) 外部信息 a) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)、當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的信息； b) 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)信息，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及其他要求； c) 其他外部信息，如各部門(mén)直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量管理、環(huán)境管理方面的信息； d) 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目對(duì)周邊相關(guān)方、社區(qū)的環(huán)境影響的信息。 信息的收集與處理 信息傳遞方式可采用書(shū)面記錄，資料討論交流，電子媒體，通訊等方式予以傳遞。當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合時(shí)，按《改進(jìn)控制程序》的要求處理； b) 政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)信息由工程項(xiàng)目管理部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)收集、更新及處理，詳見(jiàn)《法律與其他要求控制程序》及《文件控制程序》； c) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)材料供應(yīng)方、廢物收購(gòu)方、運(yùn)輸公司等相關(guān)方進(jìn)行信息溝通，并在需要時(shí)對(duì)其施加影響；營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系，詳見(jiàn)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量和環(huán)境管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 內(nèi)部溝通的分類(lèi) 自上而下的溝通 公司定期由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開(kāi)公司例會(huì)，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋、環(huán)境及市場(chǎng)等各方面的情況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作。 部門(mén)內(nèi)部的溝通 各部門(mén)定期由部門(mén)經(jīng)理召開(kāi)例會(huì)，討論部門(mén)質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。對(duì)于日常事務(wù)的溝通，可以采用部門(mén)間傳遞《信息聯(lián)絡(luò)單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 ５、 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《法律和其他要求控制程序》 《文件控制程序》 各部門(mén)的崗位責(zé)任制 ６、 記錄 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號(hào) 共 2 頁(yè) 管理評(píng)審控制程序 修訂狀態(tài) １、 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量和環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 ３、 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 ４、 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，通常在每年第四季度進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審時(shí)間； b) 評(píng)審目的； c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d) 參加評(píng)審部門(mén)（人員）； e) 評(píng)審依據(jù)； f) 評(píng)審內(nèi)容。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和 預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量和環(huán)境管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的 變化、 新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等； g) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； h) 重大質(zhì)量 /環(huán)境事故的處理或改進(jìn)的建議。 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 管理評(píng)審會(huì)議 a) 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 會(huì)議結(jié)束后，由總經(jīng)理工作部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 總經(jīng)理工作部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由總經(jīng)理辦按《記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等；必要時(shí)還可能包括利用外部供方提供的資源。 范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和對(duì)公司環(huán)境表現(xiàn)起作用的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員， 必要時(shí)還包括相關(guān)方的人員。 總經(jīng)理工作部 a) 負(fù)責(zé)編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人的《崗位職責(zé)》，并采取必要的措施以滿(mǎn)足要求； b) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)組織各類(lèi)培訓(xùn)； d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 《崗位職責(zé)》經(jīng)審批后，作為人力資源管理部門(mén)選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)，質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量和環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)在崗員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和考核。 工程技術(shù) 人員培訓(xùn) 各類(lèi)工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)、管理的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由總工程師和總經(jīng)部負(fù)責(zé)人組織安排老師培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 相關(guān)方 必要時(shí)由工程項(xiàng)目管理部組織對(duì)公司的相關(guān)方進(jìn)行培訓(xùn)（如施工單位、安裝單位、危險(xiǎn)品運(yùn)輸單位、廢棄物處理者等）。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性： a) 總經(jīng)部組織各部門(mén)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀(guān)察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b) 總經(jīng)部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)