【正文】 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)在崗員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和考核。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 總經(jīng)理工作部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 ３、 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 程序 信息交流 信息的分類(lèi) 外部信息 a) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)、當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的信息； b) 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)信息，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及其他要求； c) 其他外部信息，如各部門(mén)直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量管理、環(huán)境管理方面的信息； d) 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目對(duì)周邊相關(guān)方、社區(qū)的環(huán)境影響的信息。 工程項(xiàng)目管理部 （總工程師兼工程項(xiàng)目管理部副主任） a) 在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下組織和實(shí)施公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程； b) 確保質(zhì)量管理體系在本部門(mén)的正常運(yùn)行； c) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、發(fā)放、保管； d) 負(fù)責(zé)新技術(shù)、新方法、新材料、新項(xiàng)目的引進(jìn)和應(yīng)用； e) 全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購(gòu) 供應(yīng)； f) 負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒有害化學(xué)品的采購(gòu)、運(yùn)輸、入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、貯存、零用的管 理，應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急及潛在事故的發(fā)生。 環(huán)境管理方案 環(huán)境管理方案是實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施，以時(shí)間和責(zé)任劃分。 見(jiàn)《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》 獲取方法 公司經(jīng)常與環(huán)境保護(hù)部門(mén)保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國(guó)家、地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求和其它要求，也可通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書(shū)館、書(shū)店、網(wǎng)站等渠道， 以確保公司能夠獲得最新的文本。 環(huán)境因素識(shí)別步驟 工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)制定環(huán)境因素識(shí)別工 作計(jì)劃，各相關(guān)部門(mén)按“環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)流程圖”所明確的程序（見(jiàn)附件１）識(shí)別評(píng)價(jià)本部門(mén)的所有環(huán)境因素，填寫(xiě)《環(huán)境因素登記表》。 環(huán)境方針的評(píng)審 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審： 管理評(píng)審時(shí)； 公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)； 法律或其他要求發(fā)生變化時(shí)； 相關(guān)方有重大抱怨時(shí)。 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，與質(zhì)量有關(guān)的各個(gè)部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)》控制程序關(guān)于“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入”、《法律與其它要求控制程序》及《顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查程序》等的有關(guān)規(guī)定。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本部門(mén)編制的質(zhì)量和環(huán)境記錄格式。 b) 各部門(mén)文件由本部門(mén)保管。 文件的編寫(xiě)、審 核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 ２、 范圍 適用于與公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的控制。 公司地址：武漢市江漢區(qū)航空路 38 號(hào) 法人代表：劉亨燦 總經(jīng)理： 董洪漢 聯(lián)系電話： 83638046 83638047 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號(hào) B/1 共 1 頁(yè) 湖北長(zhǎng)源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司組織機(jī)構(gòu)圖 修訂狀態(tài) 股東大會(huì) 董 事 會(huì) 監(jiān) 事 會(huì) 董 事 會(huì) 監(jiān)事會(huì)主席 總 經(jīng) 理 管理者代表 副 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 總工程師 總 會(huì) 計(jì) 師 總 經(jīng) 濟(jì) 師 總經(jīng)理 工作部 計(jì)劃 財(cái)務(wù)部 工程項(xiàng)目管理部 市場(chǎng)開(kāi) 發(fā)部 營(yíng)銷(xiāo)部 物業(yè) 管理部 若干 項(xiàng)目部 若干分部 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號(hào) B/1 共 1 頁(yè) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系職責(zé)分配表 修訂狀態(tài) 職能部門(mén) 質(zhì)量 職管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 總經(jīng)理 管理者 代表 總經(jīng)理工作部 市場(chǎng) 開(kāi)發(fā)部 工程項(xiàng)目 管理部 營(yíng)銷(xiāo) 部 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ ▲ △ 管理職責(zé) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理 ▲ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理 ▲ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià) △ △ △ △ ▲ △ 法律和其他 要求識(shí)別與控制 △ △ ▲ ▲ 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 △ △ ▲ ▲ 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 ▲ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ▲ △ △ △ △ ▲ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) △ △ ▲ ▲ △ 采購(gòu)（招標(biāo)管理） △ △ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ ▲ ▲ ▲ 化學(xué)危險(xiǎn)品控制 △ ▲ 相關(guān)方環(huán)境行為控制 ▲ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制 △ △ △ △ ▲ △ 顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量 ▲ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ 不合格品控制 ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ ▲ △ 改進(jìn) △ △ △ △ ▲ △ ▲ 表示主要職能部門(mén) △ 表示相關(guān)職能部門(mén) 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號(hào) B/1 共 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 修訂狀態(tài) 1. 目的 說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的總體性要求和對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件編制的要求。 由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。為此應(yīng)作到下述要求： a．公司對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需要的過(guò)程加以識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程包括從識(shí)別顧客需要到顧客評(píng)價(jià)的全過(guò)程，也包括具體活動(dòng)的子過(guò)程，如管理評(píng)審過(guò)程，人員培訓(xùn)過(guò)程，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程等。由各相關(guān)部門(mén)自行保存并存檔； b) 其他質(zhì)量環(huán)境體系文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、環(huán)境管理方案等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 文件的受控狀況 文件分為：“受控”和“非受控”兩大類(lèi)。 b) 如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封面加蓋“作廢”印章，； c) 對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理工作部銷(xiāo)毀。 記錄的保存、保護(hù) 各部門(mén)必須把所有記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。 總經(jīng)理每年初制定年度的質(zhì)量目標(biāo)，各個(gè)部門(mén)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解。 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)為年度目標(biāo)和指標(biāo)。 環(huán)境因素的管理 在公司的《目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案一覽表》中對(duì)某些重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。 4 .4 執(zhí)行 各部門(mén)負(fù)責(zé)遵照?qǐng)?zhí)行各項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)和要求，工程項(xiàng)目管理部不定期予以檢查、確認(rèn)。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃輸出文件的編制原則 應(yīng)參照質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境方針及目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其它質(zhì)量、環(huán)境體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 有的質(zhì)量和環(huán)境文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 d) 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)的執(zhí)行。對(duì)來(lái)自上述投訴處理詳見(jiàn)《改進(jìn)控制程序》，對(duì)方有要求時(shí)，應(yīng)在一周內(nèi)予以解決和答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息，可由對(duì)應(yīng)部門(mén)以《信息聯(lián)絡(luò)單》的形式傳遞到相關(guān)部門(mén)。 總經(jīng)理工作部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》， 報(bào)告管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 本公司從顧客滿(mǎn)意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn) GB/T 24001 標(biāo)準(zhǔn) 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施 和工作環(huán)境控制程序 / 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號(hào) 共 2 頁(yè) 人力資源控制程序 修訂狀態(tài) 目的 制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，提高全體員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)以及重要環(huán)境、質(zhì)量崗 位員工的操作技能，確保公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識(shí)到： a) 滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 預(yù)防污 染和保護(hù)環(huán)境的重要性； c) 違反這些要求所造成的后果； d) 自己從事的工作對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的重要性； e) 如何為實(shí)現(xiàn)自己的工作的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 總經(jīng)理工作部 編制 《崗位 職責(zé) 》，報(bào)總經(jīng)理審批。 總經(jīng)理工作部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 各部門(mén)之間的溝通 對(duì)于跨部門(mén)之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、計(jì)劃、質(zhì)量等問(wèn)題，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。 物業(yè)管理部 a） 負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)的提供，負(fù)責(zé)化學(xué)品的控制。 5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 《各部門(mén)的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件》 《文件更改申請(qǐng)單》 《目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表》 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號(hào) 共 5 頁(yè) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 修訂狀態(tài) １、 目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量和環(huán)境管理機(jī)構(gòu)和各部 門(mén)及全體員 工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃以及環(huán)境管理方案的實(shí)施。 ２ .適用范圍 適用于與本公司環(huán)境活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的控制。 ３、 職責(zé) 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的初步識(shí)別與評(píng)價(jià)。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司環(huán)境方針的制定并為其實(shí)施提供資源保證； 工程項(xiàng)目管理部 負(fù)責(zé)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)宣傳貫徹； 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)分解執(zhí)行。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理。 記錄格式 各部門(mén)的質(zhì)量環(huán)境記錄格式，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編 制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，交總經(jīng)部備案。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。如果指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 b) 記錄表格：工作方面―管理手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào) — 記錄編號(hào) 例如：開(kāi)發(fā)－ — 01 表示產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作方面，在管理手冊(cè) 章節(jié)，編號(hào)為 01 的記錄 表格。 部門(mén)記錄文件等 文件的規(guī)定應(yīng)與其實(shí)際的運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量和環(huán)境管理體系的變化及質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)的變化，公司應(yīng)及時(shí)評(píng)審并修訂質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號(hào) B/1 共 1 頁(yè) 公司概況 修訂狀態(tài) 湖北長(zhǎng)源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）系由湖北省電力系統(tǒng)的 17 家大中型企業(yè)合股組建成的有限責(zé)任公司，公司于 1996 年 12 月成立，具有二級(jí)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)，注冊(cè)資金 8000 萬(wàn)元。 6．本手冊(cè)的解釋權(quán)歸總經(jīng)理。 ，如針對(duì)特定服務(wù)、項(xiàng)目、或合 同編制的產(chǎn)品、服務(wù) 計(jì)劃，環(huán)境管理方案、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。如果有修訂，在年號(hào)