【正文】 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，對在崗員工進行崗位技能培訓(xùn)和考核。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 總經(jīng)理工作部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 ３、 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。 程序 信息交流 信息的分類 外部信息 a) 認證機構(gòu)、當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護機構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息； b) 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護法律法規(guī)及其他要求； c) 其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量管理、環(huán)境管理方面的信息； d) 開發(fā)項目對周邊相關(guān)方、社區(qū)的環(huán)境影響的信息。 工程項目管理部 （總工程師兼工程項目管理部副主任） a) 在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下組織和實施公司新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)全過程； b) 確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行； c) 負責(zé)新產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、發(fā)放、保管； d) 負責(zé)新技術(shù)、新方法、新材料、新項目的引進和應(yīng)用； e) 全面負責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購 供應(yīng)； f) 負責(zé)易燃、易爆物資及有毒有害化學(xué)品的采購、運輸、入庫、標(biāo)識、貯存、零用的管 理，應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急及潛在事故的發(fā)生。 環(huán)境管理方案 環(huán)境管理方案是實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施，以時間和責(zé)任劃分。 見《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》 獲取方法 公司經(jīng)常與環(huán)境保護部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家、地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求和其它要求，也可通過政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、出版機構(gòu)、圖書館、書店、網(wǎng)站等渠道， 以確保公司能夠獲得最新的文本。 環(huán)境因素識別步驟 工程項目管理部負責(zé)制定環(huán)境因素識別工 作計劃，各相關(guān)部門按“環(huán)境因素識別與評價流程圖”所明確的程序（見附件１）識別評價本部門的所有環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素登記表》。 環(huán)境方針的評審 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對環(huán)境方針進行評審： 管理評審時； 公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時； 法律或其他要求發(fā)生變化時； 相關(guān)方有重大抱怨時。 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，與質(zhì)量有關(guān)的各個部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、《設(shè)計和開發(fā)》控制程序關(guān)于“設(shè)計和開發(fā)輸入”、《法律與其它要求控制程序》及《顧客滿意程度調(diào)查程序》等的有關(guān)規(guī)定。 各部門負責(zé)人批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量和環(huán)境記錄格式。 b) 各部門文件由本部門保管。 文件的編寫、審 核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 ２、 范圍 適用于與公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的控制。 公司地址：武漢市江漢區(qū)航空路 38 號 法人代表：劉亨燦 總經(jīng)理： 董洪漢 聯(lián)系電話： 83638046 83638047 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號 B/1 共 1 頁 湖北長源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司組織機構(gòu)圖 修訂狀態(tài) 股東大會 董 事 會 監(jiān) 事 會 董 事 會 監(jiān)事會主席 總 經(jīng) 理 管理者代表 副 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 總工程師 總 會 計 師 總 經(jīng) 濟 師 總經(jīng)理 工作部 計劃 財務(wù)部 工程項目管理部 市場開 發(fā)部 營銷部 物業(yè) 管理部 若干 項目部 若干分部 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號 B/1 共 1 頁 質(zhì)量和環(huán)境管理體系職責(zé)分配表 修訂狀態(tài) 職能部門 質(zhì)量 職管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 總經(jīng)理 管理者 代表 總經(jīng)理工作部 市場 開發(fā)部 工程項目 管理部 營銷 部 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ ▲ △ 管理職責(zé) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理 ▲ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理 ▲ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素的識別評價 △ △ △ △ ▲ △ 法律和其他 要求識別與控制 △ △ ▲ ▲ 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 △ △ ▲ ▲ 實現(xiàn)過程的策劃 ▲ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ▲ △ △ △ △ ▲ 設(shè)計和開發(fā) △ △ ▲ ▲ △ 采購（招標(biāo)管理） △ △ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ ▲ ▲ ▲ 化學(xué)危險品控制 △ ▲ 相關(guān)方環(huán)境行為控制 ▲ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制 △ △ △ △ ▲ △ 顧客滿意程度測量 ▲ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ 不合格品控制 ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ ▲ △ 改進 △ △ △ △ ▲ △ ▲ 表示主要職能部門 △ 表示相關(guān)職能部門 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號 B/1 共 2 頁 共 2 頁 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 修訂狀態(tài) 1. 目的 說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的總體性要求和對質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件編制的要求。 由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。為此應(yīng)作到下述要求： a．公司對質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需要的過程加以識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程包括從識別顧客需要到顧客評價的全過程，也包括具體活動的子過程，如管理評審過程，人員培訓(xùn)過程，設(shè)計開發(fā)過程、采購過程等。由各相關(guān)部門自行保存并存檔； b) 其他質(zhì)量環(huán)境體系文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計開發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、環(huán)境管理方案等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 文件的受控狀況 文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。 b) 如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封面加蓋“作廢”印章，； c) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理工作部銷毀。 記錄的保存、保護 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系運作能獲得必要的資源。 總經(jīng)理每年初制定年度的質(zhì)量目標(biāo)，各個部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)進行分解。 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)為年度目標(biāo)和指標(biāo)。 環(huán)境因素的管理 在公司的《目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案一覽表》中對某些重要環(huán)境因素進行控制。 4 .4 執(zhí)行 各部門負責(zé)遵照執(zhí)行各項相關(guān)法律法規(guī)和要求，工程項目管理部不定期予以檢查、確認。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃輸出文件的編制原則 應(yīng)參照質(zhì)量和環(huán)境管理手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境方針及目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量、環(huán)境體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 有的質(zhì)量和環(huán)境文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 d) 負責(zé)本部門質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)的執(zhí)行。對來自上述投訴處理詳見《改進控制程序》，對方有要求時，應(yīng)在一周內(nèi)予以解決和答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息，可由對應(yīng)部門以《信息聯(lián)絡(luò)單》的形式傳遞到相關(guān)部門。 總經(jīng)理工作部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》， 報告管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn) GB/T 24001 標(biāo)準(zhǔn) 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施 和工作環(huán)境控制程序 / 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號 共 2 頁 人力資源控制程序 修訂狀態(tài) 目的 制定和實施培訓(xùn)計劃，提高全體員工的環(huán)境保護意識、質(zhì)量意識以及重要環(huán)境、質(zhì)量崗 位員工的操作技能，確保公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效運行。 通過教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 預(yù)防污 染和保護環(huán)境的重要性； c) 違反這些要求所造成的后果； d) 自己從事的工作對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的重要性； e) 如何為實現(xiàn)自己的工作的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)做出貢獻。 總經(jīng)理工作部 編制 《崗位 職責(zé) 》，報總經(jīng)理審批。 總經(jīng)理工作部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 各部門之間的溝通 對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、計劃、質(zhì)量等問題，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進行溝通。 物業(yè)管理部 a） 負責(zé)物業(yè)管理服務(wù)的提供，負責(zé)化學(xué)品的控制。 5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 《各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件》 《文件更改申請單》 《目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表》 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號 共 5 頁 職責(zé)、權(quán)限和溝通 修訂狀態(tài) １、 目的 對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量和環(huán)境管理機構(gòu)和各部 門及全體員 工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的正常運行。 各部門負責(zé)人負責(zé)組織本部門的質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃以及環(huán)境管理方案的實施。 ２ .適用范圍 適用于與本公司環(huán)境活動相關(guān)的國家、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的控制。 ３、 職責(zé) 各部門負責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識別與評價。 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)公司環(huán)境方針的制定并為其實施提供資源保證； 工程項目管理部 負責(zé)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)宣傳貫徹； 各有關(guān)部門負責(zé)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)分解執(zhí)行。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理。 記錄格式 各部門的質(zhì)量環(huán)境記錄格式，由各部門負責(zé)人組織編 制，部門負責(zé)人審批，交總經(jīng)部備案。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 b) 記錄表格：工作方面―管理手冊中的文件章節(jié)號 — 記錄編號 例如：開發(fā)－ — 01 表示產(chǎn)品開發(fā)工作方面，在管理手冊 章節(jié)，編號為 01 的記錄 表格。 部門記錄文件等 文件的規(guī)定應(yīng)與其實際的運作保持一致，隨著質(zhì)量和環(huán)境管理體系的變化及質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)的變化，公司應(yīng)及時評審并修訂質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號 B/1 共 1 頁 公司概況 修訂狀態(tài) 湖北長源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）系由湖北省電力系統(tǒng)的 17 家大中型企業(yè)合股組建成的有限責(zé)任公司，公司于 1996 年 12 月成立，具有二級房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)，注冊資金 8000 萬元。 6．本手冊的解釋權(quán)歸總經(jīng)理。 ，如針對特定服務(wù)、項目、或合 同編制的產(chǎn)品、服務(wù) 計劃，環(huán)境管理方案、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。如果有修訂，在年號