【導(dǎo)讀】刪減了章節(jié)，見后相關(guān)章節(jié)表述；公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系所包括的過程之間相互作用的表述；—1996《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》標準的術(shù)語和定義。由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。未經(jīng)公司總經(jīng)理或管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。手冊持有人離開本公司時，必須將手冊交還總經(jīng)理工作部或分管理領(lǐng)導(dǎo)。，不得損壞、丟失、隨意涂抹。理工作部，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行評審后，予以修改。6．本手冊的解釋權(quán)歸總經(jīng)理。質(zhì)，注冊資金8000萬元。業(yè)管理部），公司尊重知識，廣納人才，擁有一大批中高級經(jīng)濟技術(shù)工程管理等方面的人員。西湖區(qū)海口經(jīng)濟開發(fā)區(qū)780多畝的高級住宅區(qū)項目正在著手前期規(guī)劃設(shè)計。武漢，面向全國，充分發(fā)揮公司在人才技術(shù)、資金等方面的優(yōu)勢，為繁榮房地產(chǎn)開發(fā)市場，拓展新的發(fā)展領(lǐng)域而作出我們的貢獻。

　　

【正文】 量和環(huán)境管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整 理、定期評審及歸檔。 c) 負責(zé)本部門質(zhì)量和環(huán)境記錄的收集、整理、保管。 d) 負責(zé)本部門質(zhì)量方針、目標和環(huán)境方針、目標及指標的執(zhí)行。 e) 執(zhí)行與本部門相關(guān)的職責(zé)。 程序 信息交流 信息的分類 外部信息 a) 認證機構(gòu)、當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護機構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息； b) 政策法規(guī)標準類信息，如產(chǎn)品標準、環(huán)境保護法律法規(guī)及其他要求； c) 其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量管理、環(huán)境管理方面的信息； d) 開發(fā)項目對周邊相關(guān)方、社區(qū)的環(huán)境影響的信息。 內(nèi)部信息 a) 常規(guī)信息，如：方針、目標和指標的檢查監(jiān)測記錄，內(nèi)審和管理評審報告以及體系正常運行時的其他記錄等； b) 不符合信息或潛在的不符合信息； c) 緊急信息，如：出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境事故，出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇等情況的環(huán)境信息及記錄； d) 其他內(nèi)部信息。 信息的收集與處理 信息傳遞方式可采用書面記錄，資料討論交流，電子媒體，通訊等方式予以傳遞。 外部信息的收集與處理 a) 由總經(jīng)理工作部負責(zé)與認證機構(gòu)、工程項目管理部 與 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護機構(gòu)等檢測或檢查結(jié)果及反饋信息的收集，并傳遞到公司各相關(guān)部 門。當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合時，按《改進控制程序》的要求處理； b) 政策、法律法規(guī)、標準類信息由工程項目管理部等相關(guān)部門負責(zé)收集、更新及處理，詳見《法律與其他要求控制程序》及《文件控制程序》； c) 項目部負責(zé)對材料供應(yīng)方、廢物收購方、運輸公司等相關(guān)方進行信息溝通，并在需要時對其施加影響；營銷部負責(zé)與顧客的聯(lián)系，詳見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。對來自上述投訴處理詳見《改進控制程序》，對方有要求時，應(yīng)在一周內(nèi)予以解決和答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息，可由對應(yīng)部門以《信息聯(lián)絡(luò)單》的形式傳遞到相關(guān)部門。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量和環(huán)境管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、 質(zhì)量目標、環(huán)境方針、環(huán)境目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。對于溝通的方式，應(yīng)予以確定。 內(nèi)部溝通的分類 自上而下的溝通 公司定期由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋、環(huán)境及市場等各方面的情況，及時采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運作。 自下而上的溝通 各部門應(yīng)建立報告制度，定期在公司例會上向最高管理者報告 部門運作情況，以作為最高管理者進行決策的依據(jù)。 部門內(nèi)部的溝通 各部門定期由部門經(jīng)理召開例會，討論部門質(zhì)量和環(huán)境目標的實現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測量。 各部門之間的溝通 對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、計劃、質(zhì)量等問題，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進行溝通。對于日常事務(wù)的溝通，可以采用部門間傳遞《信息聯(lián)絡(luò)單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 其他的溝通方式 質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的各種信息溝通，也可采用簡報 、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 ５、 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《法律和其他要求控制程序》 《文件控制程序》 各部門的崗位責(zé)任制 ６、 記錄 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 章節(jié) 標題 修訂編號 共 2 頁 管理評審控制程序 修訂狀態(tài) １、 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量和環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 ２、 范圍 適用于對公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的評審。 ３、 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。 管理者代表負 責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告，批準糾正措施計劃。 總經(jīng)理工作部負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 ４、 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，通常在每年第四季度進行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 總經(jīng)理工作部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》， 報告管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審部門（人員）； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次： a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故、環(huán)境事故或用戶（相關(guān)方）關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時； g) 其它 情況需要時。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會： a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和 預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量和環(huán)境管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的 變化、 新設(shè)備的開發(fā)等； g) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性； h) 重大質(zhì)量 /環(huán)境事故的處理或改進的建議。 評審準備 預(yù)定評審前十天，總經(jīng)理工作部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 總經(jīng)理工作部負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 總經(jīng)理工作部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、環(huán)境方針、環(huán)境目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等 與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 會議結(jié)束后，由總經(jīng)理工作部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 總經(jīng)理工作部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由總經(jīng)理辦按《記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 ５、 相 關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 ６、 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評審報告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 章節(jié) 標題 修訂編號 共 1 頁 資源管理 修訂狀態(tài) 本公司負責(zé)及時確定并提供所需的資源，以便： a) 實施、保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系，并持續(xù)地改進其有效性； b) 通過滿足顧客及有關(guān)相關(guān)方的要求，增強顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿意； c) 確保公司產(chǎn)品、活動及服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素得到控制。 資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等；必要時還可能包括利用外部供方提供的資源。 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標題 GB/T 19001 標準 GB/T 24001 標準 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施 和工作環(huán)境控制程序 / 章節(jié) 標題 修訂編號 共 2 頁 人力資源控制程序 修訂狀態(tài) 目的 制定和實施培訓(xùn)計劃，提高全體員工的環(huán)境保護意識、質(zhì)量意識以及重要環(huán)境、質(zhì)量崗 位員工的操作技能，確保公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效運行。 范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和對公司環(huán)境表現(xiàn)起作用的所有人員，包括臨時雇用的人員， 必要時還包括相關(guān)方的人員。 職責(zé) 總經(jīng)理 批準公司年度 培訓(xùn)計劃，批準《崗位職責(zé)》。 總經(jīng)理工作部 a) 負責(zé)編制各部門負責(zé)人的《崗位職責(zé)》，并采取必要的措施以滿足要求； b) 負責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施； c) 負責(zé)組織各類培訓(xùn)； d) 負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。 各部門 a) 配合總經(jīng)部編制本部門《崗位職責(zé)》； b) 配合總經(jīng)部對本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 總經(jīng)理工作部 編制 《崗位 職責(zé) 》，報總經(jīng)理審批。 《崗位職責(zé)》經(jīng)審批后，作為人力資源管理部門選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓(xùn)和意識 總經(jīng)部應(yīng)根據(jù)對從事影響質(zhì)量、環(huán)境活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員 工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，進行培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、環(huán)境方針和目標，質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量和環(huán)境管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入公司一個月內(nèi) ，由總經(jīng)部組織進行； b) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進行，考核合格者方可上崗。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，對在崗員工進行崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工種人員的培訓(xùn)根據(jù)主管部門的規(guī)定，定期對特殊工 種 進行培訓(xùn)，持證上崗； b) 電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量與環(huán)境認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。 工程技術(shù) 人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)、管理的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由總工程師和總經(jīng)部負責(zé)人組織安排老師培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ） 各管理層相關(guān)的法律法規(guī)、目標、指標、環(huán)境管理方案、質(zhì)量環(huán)境管理手冊、環(huán)境因素的識別等 方面的培訓(xùn)。 相關(guān)方 必要時由工程項目管理部組織對公司的相關(guān)方進行培訓(xùn)（如施工單位、安裝單位、危險品運輸單位、廢棄物處理者等）。 通過教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 預(yù)防污 染和保護環(huán)境的重要性； c) 違反這些要求所造成的后果； d) 自己從事的工作對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的重要性； e) 如何為實現(xiàn)自己的工作的質(zhì)量目標和環(huán)境目標做出貢獻。 評價所提供培訓(xùn)的有效性： a) 總經(jīng)部組織各部門通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b) 總經(jīng)部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 總 經(jīng)部負責(zé)建立員工履歷檔案、保