【正文】 依據(jù)公司所有環(huán)境因素中的重要環(huán)境因素； 依據(jù)相關(guān)方（執(zhí)法機(jī)構(gòu)）的要求； 內(nèi)容要求 對(duì)遵守法律法規(guī)的承諾； 對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾； 適用于公司管理體系的原則； 適用于公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響的性質(zhì)、規(guī)模和特點(diǎn)； 為建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架。 公司在有涉及環(huán)境影響行為的部門層次，建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 ４、 程序 環(huán)境因素的識(shí)別 對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中已經(jīng)或可能對(duì)環(huán)境造成影響的因素進(jìn)行充分的識(shí)別、確認(rèn)；在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時(shí)態(tài)。 對(duì)其他重要環(huán)境因素，公司制定了相應(yīng)的運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)的管理制度，詳見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、及《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。 c．保存相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的原件，負(fù)責(zé)向各部門發(fā)放相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的文件 各部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)法律、法規(guī)，并將相關(guān)法律法規(guī)要求傳達(dá)給有關(guān)員工并遵照?qǐng)?zhí)行 ，由工程項(xiàng)目管理部匯總 。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄 《相關(guān)法律法規(guī)和要 求一覽表》清單中應(yīng)包括：法規(guī)名稱、頒布日期、發(fā)布單位、適用條款、對(duì)應(yīng)部門等項(xiàng)內(nèi)容。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃輸出文件的編制、審核和發(fā)放 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策 劃輸出文件由管理者代表組織編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件的形式發(fā)放到相關(guān)部門。 副總經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)對(duì)公司新項(xiàng)目的研制開發(fā)及生產(chǎn)運(yùn)作；確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系在設(shè)計(jì)開發(fā)及生產(chǎn)過程中的正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程中涉及環(huán)境因素的控制； c) 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書，下達(dá)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告； d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的相關(guān)工作； 副總經(jīng)理（管理者代表） a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)營銷工作，確保 質(zhì)量和環(huán)境管理體系在營銷中心的正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)審核特殊合同的產(chǎn)品需求評(píng)審表及顧客有關(guān)事宜； c) 產(chǎn)品銷售使用過程中的環(huán)境因素的控制； d) 對(duì)有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針，并施加環(huán)境影響； e) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織售后服務(wù)及顧客滿意的調(diào)查工作。 市場(chǎng)開發(fā)部 a） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 d) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)的執(zhí)行。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量和環(huán)境管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 ５、 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《法律和其他要求控制程序》 《文件控制程序》 各部門的崗位責(zé)任制 ６、 記錄 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號(hào) 共 2 頁 管理評(píng)審控制程序 修訂狀態(tài) １、 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量和環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審時(shí)間； b) 評(píng)審目的； c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d) 參加評(píng)審部門（人員）； e) 評(píng)審依據(jù)； f) 評(píng)審內(nèi)容。 會(huì)議結(jié)束后，由總經(jīng)理工作部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和對(duì)公司環(huán)境表現(xiàn)起作用的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員， 必要時(shí)還包括相關(guān)方的人員。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)，質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量和環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性： a) 總經(jīng)部組織各部門通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b) 總經(jīng)部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 工程技術(shù) 人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)、管理的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由總工程師和總經(jīng)部負(fù)責(zé)人組織安排老師培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由總經(jīng)理辦按《記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 部門內(nèi)部的溝通 各部門定期由部門經(jīng)理召開例會(huì)，討論部門質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。 信息的收集與處理 信息傳遞方式可采用書面記錄，資料討論交流，電子媒體，通訊等方式予以傳遞。 e） 執(zhí)行與本部門相關(guān)的職責(zé)。 e) 負(fù)責(zé)按照公司要求配置人力資源。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系的策劃所形成的文件，由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)存檔。 環(huán)境管理方案主要包括：依據(jù)環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)，制定相應(yīng)的方法措施，技術(shù)手段，執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)，啟動(dòng)日期及完成日期。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃編制的所有文件，并對(duì)實(shí)施情況（包括環(huán)境管理方案進(jìn)度）進(jìn)行監(jiān)督檢查。 工程項(xiàng)目管理部主持確認(rèn)制定《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》，經(jīng)管理者代表審批后，將一覽表中的文件存檔保存，將有關(guān)適用的文件（或其復(fù)印件）按受控文件發(fā)到相關(guān)部門。 附件３ 環(huán)境影響重要度評(píng)價(jià)權(quán)數(shù)確定準(zhǔn)則 環(huán)境管理方面 經(jīng)營方面 １、環(huán)境影響的規(guī)模： １、法律法規(guī)要求： （１）組織管理范圍內(nèi) １ （１）不違反法規(guī) １ （２）涉及周圍地區(qū) ５ （２）接近違法 ５ （３）涉及更大范圍 １０ （３）不 符合法規(guī)要求 １０ ２、環(huán)境影響的嚴(yán)重性： ２、改變影響的難度： （１）五官有難受感 １ （１）難以應(yīng)用最好技術(shù) １ （２）對(duì)健康有影響 ５ （２）可以應(yīng)用最好技術(shù) ５ （３）危及生態(tài)系統(tǒng) １０ （３）立即能用最好技術(shù) １０ ３、環(huán)境影響發(fā)生概率： ３、改變影響的成本： （１）潛在的（如誤操作） １ （１）組織難以做到 １ （２）操作停止時(shí)發(fā)生 ５ （２）數(shù)年內(nèi)可以做到 ５ （３）通常情況下發(fā)生 １０ （３）可以很快做到 １０ ４、環(huán)境影響的持久性： ４、相關(guān)方的關(guān)注程度： （１）瞬時(shí)（短暫） １ （１）一般性關(guān)注 １ （２）影響持續(xù)數(shù)日 ５ （２）較為關(guān)注 ５ （３）影響持久 １０ （３）特別關(guān)注 １０ ５、對(duì)其他活動(dòng)的影響： （１）間接影響 １ （２）直接影響 １０ ６、 組織的公眾形象： （１）周圍居民 １ （２）所在社區(qū) ５ （３）國內(nèi)、國際 １０ 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號(hào) 共 1 頁 法規(guī)和其他要求識(shí)別與控制程序 修訂狀態(tài) １ .目的 用來明確公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的法律、法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲得這些法律和要求的渠道。 重要環(huán)境因素的判定依據(jù)“環(huán)境影響重要度量化表”（附件２），應(yīng)用“環(huán)境影響重要度評(píng)價(jià)權(quán)數(shù)判定準(zhǔn)則”（附件３）求取每一環(huán)境因素重要度得分，根據(jù)得分的高低排序，得分20 分 及 以上的環(huán)境因素，判定為重要環(huán)境因素。 ２、 適用范圍 本程序適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。 5 環(huán)境方針的管理 公司各級(jí)管理人員應(yīng)將該環(huán)境方針傳達(dá)到公司全體員工，并使之正確理解，堅(jiān)決執(zhí)行。 適用范圍 適用于公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的管理。 公司不斷的對(duì)質(zhì)量方針 進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 為了實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件： 標(biāo)題 GB/T19001 GB/T24001 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序 ， 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理程序 ， ， 環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)程序 法律與其它要求控制程序 ， 質(zhì)量和環(huán) 境管理體系策劃程序 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ， 管理評(píng)審程序 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號(hào) 共 1 頁 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序 修訂狀態(tài) 目的 建立文件化的質(zhì)量方 針和目標(biāo)管理體系，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針和 目標(biāo)》、《環(huán)境方針和目標(biāo)》和《質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃程序》。 記錄的銷毀處理 對(duì)超過保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人填寫《文件銷毀記 錄》 交 由管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。 程序 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào) 質(zhì)量環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《受控文件清單》。 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)原審批部門審批，再由相應(yīng)部門 指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。如果有修訂，在年號(hào)后加 A、 B、 C、 D 等表示第幾次修訂，換版時(shí)改年號(hào)。 管理者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)》的審核。 ，如針對(duì)特定服務(wù)、項(xiàng)目、或合 同編制的產(chǎn)品、服務(wù) 計(jì)劃，環(huán)境管理方案、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 3. 職責(zé) 質(zhì)量體系的過程和環(huán)境體系的要素部門職能分配見第 章節(jié)。 6．本手冊(cè)的解釋權(quán)歸總經(jīng)理。 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號(hào) B/1 共 1 頁 目錄 修訂狀態(tài)： 標(biāo) 題 ISO9001 : 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 ISO14001 : 1996 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 目錄 質(zhì)量和環(huán)境 手冊(cè)修改控制 說明 公司概況 公司組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量和環(huán)境管理體系職責(zé)分配表 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理程序 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理程序 環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序 法律與其他 要求控制程序 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃程序 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評(píng)審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作