【正文】 依據(jù)公司所有環(huán)境因素中的重要環(huán)境因素； 依據(jù)相關(guān)方（執(zhí)法機構(gòu)）的要求； 內(nèi)容要求 對遵守法律法規(guī)的承諾； 對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾； 適用于公司管理體系的原則； 適用于公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響的性質(zhì)、規(guī)模和特點； 為建立環(huán)境目標和指標提供框架。 公司在有涉及環(huán)境影響行為的部門層次，建立并保持文件化的環(huán)境目標和指標。 ４、 程序 環(huán)境因素的識別 對公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中已經(jīng)或可能對環(huán)境造成影響的因素進行充分的識別、確認；在進行環(huán)境因素識別時應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時態(tài)。 對其他重要環(huán)境因素，公司制定了相應(yīng)的運行控制及應(yīng)急準備和相應(yīng)的管理制度，詳見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、及《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》。 c．保存相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的原件，負責向各部門發(fā)放相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的文件 各部門負責收集相關(guān)法律、法規(guī)，并將相關(guān)法律法規(guī)要求傳達給有關(guān)員工并遵照執(zhí)行 ，由工程項目管理部匯總 。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄 《相關(guān)法律法規(guī)和要 求一覽表》清單中應(yīng)包括：法規(guī)名稱、頒布日期、發(fā)布單位、適用條款、對應(yīng)部門等項內(nèi)容。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標所需的資源加以識別和策劃。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃輸出文件的編制、審核和發(fā)放 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策 劃輸出文件由管理者代表組織編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件的形式發(fā)放到相關(guān)部門。 副總經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負責對公司新項目的研制開發(fā)及生產(chǎn)運作；確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系在設(shè)計開發(fā)及生產(chǎn)過程中的正常運行； b) 負責產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程中涉及環(huán)境因素的控制； c) 負責審核項目建議書，下達設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書，負責審核設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審報告、設(shè)計開發(fā)驗證報告，負責審核試產(chǎn)報告； d) 負責生產(chǎn)和服務(wù)提供的相關(guān)工作； 副總經(jīng)理（管理者代表） a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面負責公司產(chǎn)品的市場營銷工作，確保 質(zhì)量和環(huán)境管理體系在營銷中心的正常運行； b) 負責審核特殊合同的產(chǎn)品需求評審表及顧客有關(guān)事宜； c) 產(chǎn)品銷售使用過程中的環(huán)境因素的控制； d) 對有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針，并施加環(huán)境影響； e) 負責領(lǐng)導(dǎo)組織售后服務(wù)及顧客滿意的調(diào)查工作。 市場開發(fā)部 a） 負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 d) 負責本部門質(zhì)量方針、目標和環(huán)境方針、目標及指標的執(zhí)行。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量和環(huán)境管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、 質(zhì)量目標、環(huán)境方針、環(huán)境目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 ５、 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《法律和其他要求控制程序》 《文件控制程序》 各部門的崗位責任制 ６、 記錄 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 章節(jié) 標題 修訂編號 共 2 頁 管理評審控制程序 修訂狀態(tài) １、 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量和環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審部門（人員）； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 會議結(jié)束后，由總經(jīng)理工作部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和對公司環(huán)境表現(xiàn)起作用的所有人員，包括臨時雇用的人員， 必要時還包括相關(guān)方的人員。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、環(huán)境方針和目標，質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量和環(huán)境管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 評價所提供培訓(xùn)的有效性： a) 總經(jīng)部組織各部門通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b) 總經(jīng)部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 工程技術(shù) 人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)、管理的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由總工程師和總經(jīng)部負責人組織安排老師培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由總經(jīng)理辦按《記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 總經(jīng)理工作部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 總經(jīng)理工作部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 部門內(nèi)部的溝通 各部門定期由部門經(jīng)理召開例會，討論部門質(zhì)量和環(huán)境目標的實現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測量。 信息的收集與處理 信息傳遞方式可采用書面記錄，資料討論交流，電子媒體，通訊等方式予以傳遞。 e） 執(zhí)行與本部門相關(guān)的職責。 e) 負責按照公司要求配置人力資源。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系的策劃所形成的文件，由總經(jīng)理工作部負責存檔。 環(huán)境管理方案主要包括：依據(jù)環(huán)境方針和目標、指標，制定相應(yīng)的方法措施，技術(shù)手段，執(zhí)行部門與負責人，預(yù)算經(jīng)費，啟動日期及完成日期。 管理者代表負責審核各部門為質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃編制的所有文件，并對實施情況（包括環(huán)境管理方案進度）進行監(jiān)督檢查。 工程項目管理部主持確認制定《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》，經(jīng)管理者代表審批后，將一覽表中的文件存檔保存，將有關(guān)適用的文件（或其復(fù)印件）按受控文件發(fā)到相關(guān)部門。 附件３ 環(huán)境影響重要度評價權(quán)數(shù)確定準則 環(huán)境管理方面 經(jīng)營方面 １、環(huán)境影響的規(guī)模： １、法律法規(guī)要求： （１）組織管理范圍內(nèi) １ （１）不違反法規(guī) １ （２）涉及周圍地區(qū) ５ （２）接近違法 ５ （３）涉及更大范圍 １０ （３）不 符合法規(guī)要求 １０ ２、環(huán)境影響的嚴重性： ２、改變影響的難度： （１）五官有難受感 １ （１）難以應(yīng)用最好技術(shù) １ （２）對健康有影響 ５ （２）可以應(yīng)用最好技術(shù) ５ （３）危及生態(tài)系統(tǒng) １０ （３）立即能用最好技術(shù) １０ ３、環(huán)境影響發(fā)生概率： ３、改變影響的成本： （１）潛在的（如誤操作） １ （１）組織難以做到 １ （２）操作停止時發(fā)生 ５ （２）數(shù)年內(nèi)可以做到 ５ （３）通常情況下發(fā)生 １０ （３）可以很快做到 １０ ４、環(huán)境影響的持久性： ４、相關(guān)方的關(guān)注程度： （１）瞬時（短暫） １ （１）一般性關(guān)注 １ （２）影響持續(xù)數(shù)日 ５ （２）較為關(guān)注 ５ （３）影響持久 １０ （３）特別關(guān)注 １０ ５、對其他活動的影響： （１）間接影響 １ （２）直接影響 １０ ６、 組織的公眾形象： （１）周圍居民 １ （２）所在社區(qū) ５ （３）國內(nèi)、國際 １０ 章節(jié) 標題 修訂編號 共 1 頁 法規(guī)和其他要求識別與控制程序 修訂狀態(tài) １ .目的 用來明確公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的法律、法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲得這些法律和要求的渠道。 重要環(huán)境因素的判定依據(jù)“環(huán)境影響重要度量化表”（附件２），應(yīng)用“環(huán)境影響重要度評價權(quán)數(shù)判定準則”（附件３）求取每一環(huán)境因素重要度得分，根據(jù)得分的高低排序，得分20 分 及 以上的環(huán)境因素，判定為重要環(huán)境因素。 ２、 適用范圍 本程序適用于本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價和更新。 5 環(huán)境方針的管理 公司各級管理人員應(yīng)將該環(huán)境方針傳達到公司全體員工，并使之正確理解，堅決執(zhí)行。 適用范圍 適用于公司環(huán)境方針、目標和指標的管理。 公司不斷的對質(zhì)量方針 進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 為了實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件： 標題 GB/T19001 GB/T24001 質(zhì)量方針和目標管理程序 ， 環(huán)境方針、目標和指標管理程序 ， ， 環(huán)境因素的識別和評價程序 法律與其它要求控制程序 ， 質(zhì)量和環(huán) 境管理體系策劃程序 職責、權(quán)限和溝通 ， 管理評審程序 章節(jié) 標題 修訂編號 共 1 頁 質(zhì)量方針和目標管理程序 修訂狀態(tài) 目的 建立文件化的質(zhì)量方 針和目標管理體系，確保質(zhì)量方針和目標的貫徹實施。 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和目標、環(huán)境方針和目標，參見《質(zhì)量方針和 目標》、《環(huán)境方針和目標》和《質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃程序》。 記錄的銷毀處理 對超過保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由部門負責人填寫《文件銷毀記 錄》 交 由管理者代表批準后進行銷毀。 程序 記錄的標識、編號 質(zhì)量環(huán)境記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《受控文件清單》。 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)原審批部門審批，再由相應(yīng)部門 指定人員進行更改、發(fā)放、處理。 各部門工作文件由各部門負責人組織編寫、匯總，分管領(lǐng)導(dǎo)批準，由各責任部門負責登記、發(fā)放。如果有修訂，在年號后加 A、 B、 C、 D 等表示第幾次修訂，換版時改年號。 管理者代表負責《質(zhì)量和環(huán)境管理手冊》的審核。 ，如針對特定服務(wù)、項目、或合 同編制的產(chǎn)品、服務(wù) 計劃，環(huán)境管理方案、標準、規(guī)范等等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 3. 職責 質(zhì)量體系的過程和環(huán)境體系的要素部門職能分配見第 章節(jié)。 6．本手冊的解釋權(quán)歸總經(jīng)理。 章節(jié) 標題 版本和修訂號 B/1 共 1 頁 目錄 修訂狀態(tài)： 標 題 ISO9001 : 20xx 標準條款對照 ISO14001 : 1996 標準條款對照 目錄 質(zhì)量和環(huán)境 手冊修改控制 說明 公司概況 公司組織機構(gòu)圖 質(zhì)量和環(huán)境管理體系職責分配表 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標管理程序 環(huán)境方針、目標和指標管理程序 環(huán)境因素的識別評價程序 法律與其他 要求控制程序 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃程序 職責、權(quán)限和溝通 管理評審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作