【正文】 總 經(jīng)部負(fù)責(zé)建立員工履歷檔案、保存員工的。 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識(shí)到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 預(yù)防污 染和保護(hù)環(huán)境的重要性； c) 違反這些要求所造成的后果； d) 自己從事的工作對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的重要性； e) 如何為實(shí)現(xiàn)自己的工作的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ） 各管理層相關(guān)的法律法規(guī)、目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案、質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境因素的識(shí)別等 方面的培訓(xùn)。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工種人員的培訓(xùn)根據(jù)主管部門的規(guī)定，定期對(duì)特殊工 種 進(jìn)行培訓(xùn)，持證上崗； b) 電工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量與環(huán)境認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi) ，由總經(jīng)部組織進(jìn)行； b) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，考核合格者方可上崗。 培訓(xùn)和意識(shí) 總經(jīng)部應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員 工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。 總經(jīng)理工作部 編制 《崗位 職責(zé) 》，報(bào)總經(jīng)理審批。 各部門 a) 配合總經(jīng)部編制本部門《崗位職責(zé)》； b) 配合總經(jīng)部對(duì)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度 培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位職責(zé)》。 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn) GB/T 24001 標(biāo)準(zhǔn) 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施 和工作環(huán)境控制程序 / 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號(hào) 共 2 頁(yè) 人力資源控制程序 修訂狀態(tài) 目的 制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，提高全體員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)以及重要環(huán)境、質(zhì)量崗 位員工的操作技能，確保公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 ５、 相 關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 ６、 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評(píng)審報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號(hào) 共 1 頁(yè) 資源管理 修訂狀態(tài) 本公司負(fù)責(zé)及時(shí)確定并提供所需的資源，以便： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性； b) 通過(guò)滿足顧客及有關(guān)相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿意； c) 確保公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素得到控制。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等 與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 總經(jīng)理工作部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，總經(jīng)理工作部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次： a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故、環(huán)境事故或用戶（相關(guān)方）關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d) 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； g) 其它 情況需要時(shí)。 總經(jīng)理工作部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》， 報(bào)告管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 管理者代表負(fù) 責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃。 ２、 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的評(píng)審。 其他的溝通方式 質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的各種信息溝通，也可采用簡(jiǎn)報(bào) 、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 各部門之間的溝通 對(duì)于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、計(jì)劃、質(zhì)量等問題，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。 自下而上的溝通 各部門應(yīng)建立報(bào)告制度，定期在公司例會(huì)上向最高管理者報(bào)告 部門運(yùn)作情況，以作為最高管理者進(jìn)行決策的依據(jù)。對(duì)于溝通的方式，應(yīng)予以確定。對(duì)來(lái)自上述投訴處理詳見《改進(jìn)控制程序》，對(duì)方有要求時(shí)，應(yīng)在一周內(nèi)予以解決和答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息，可由對(duì)應(yīng)部門以《信息聯(lián)絡(luò)單》的形式傳遞到相關(guān)部門。 外部信息的收集與處理 a) 由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)、工程項(xiàng)目管理部 與 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)等檢測(cè)或檢查結(jié)果及反饋信息的收集，并傳遞到公司各相關(guān)部 門。 內(nèi)部信息 a) 常規(guī)信息，如：方針、目標(biāo)和指標(biāo)的檢查監(jiān)測(cè)記錄，內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等； b) 不符合信息或潛在的不符合信息； c) 緊急信息，如：出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境事故，出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇等情況的環(huán)境信息及記錄； d) 其他內(nèi)部信息。 e) 執(zhí)行與本部門相關(guān)的職責(zé)。 c) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量和環(huán)境記錄的收集、整理、保管。 物業(yè)管理部 a） 負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)的提供，負(fù)責(zé)化學(xué)品的控制。 d） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)的執(zhí)行。 b） 負(fù)責(zé)本部門與其相關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理、定期評(píng)審及歸檔。 d) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)的執(zhí)行。 f) 負(fù)責(zé)組織全體員工的培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施并保持培訓(xùn)記錄。 g) 負(fù)責(zé)組織計(jì)量器具、各類檢測(cè)設(shè)備的周期校準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； h) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理公司執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況； i) 在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品、檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果； j) 組織采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析； k) 負(fù)責(zé)組織污染預(yù)防項(xiàng)目方案的設(shè)計(jì)及落實(shí)； l) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的監(jiān)控和測(cè)量； m) 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證； n) 負(fù)責(zé)環(huán)保法律法規(guī)的獲取確認(rèn)； o) 負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)； 總經(jīng)理工作部 a) 全面負(fù)責(zé)公司的日常行政管理工作，確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系在本部門正常運(yùn)行； b) 對(duì)公司管理性的文件進(jìn)行管理； c) 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草環(huán)境管理體系文件； d) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作的計(jì)劃、組織和跟蹤落實(shí)。 管理者代表 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保公司質(zhì)量體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b) 組織公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d) 代表公司就與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的 事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)； e) 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)和各部門的工作手冊(cè)； f) 組織管理評(píng)審； g) 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立和維護(hù)質(zhì)量和環(huán)境管理體系； h) 負(fù)責(zé)內(nèi)外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)； i) 負(fù)責(zé)組織評(píng)審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。 ３、 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求以及污染預(yù)防和保護(hù)環(huán)境的重要性； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)和各部門的工作手冊(cè)； c) 主持管理評(píng)審； d) 確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行所必要 的資源配備； e) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理方案、項(xiàng)目建議書。 5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 《各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件》 《文件更改申請(qǐng)單》 《目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表》 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號(hào) 共 5 頁(yè) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 修訂狀態(tài) １、 目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量和環(huán)境管理機(jī)構(gòu)和各部 門及全體員 工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行。 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的完整運(yùn)行，例如公司機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，在管理手冊(cè)中對(duì)職責(zé)作 出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃輸出文件必須寫明策劃項(xiàng)目、名稱、編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃輸出文件的編制原則 應(yīng)參照質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境方針及目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其它質(zhì)量、環(huán)境體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 有的質(zhì)量和環(huán)境文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 環(huán)境方案的更改：當(dāng)因?qū)嵤┉h(huán)境管理方案的措施（或手段）發(fā)生變更，目標(biāo)指標(biāo)變化或涉及到新的開發(fā)和新的活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)就應(yīng)對(duì)方案進(jìn)行修改，以確保環(huán)境管理方案與該項(xiàng)目相適應(yīng)，管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門更改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。環(huán)境管理方案制定時(shí)應(yīng)考慮的問題： a. 可選擇的最佳環(huán)境技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)、運(yùn)作上的可行性； b. 實(shí)施進(jìn)度及可調(diào)整性； 環(huán)境管理方案的制定 每年 1 月根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的編制，管理者代表組織相關(guān)部門制定環(huán)境管理方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各相關(guān)部門具體實(shí)施。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a. 需達(dá)到的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b. 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置； c. 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局 部的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的 規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d. 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性的效率； e. 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、環(huán)境管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量和 環(huán)境管理體系策劃： a. 按照質(zhì)量環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系； b. 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c. 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d. 現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃以及環(huán)境管理方案的實(shí)施。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量方針和環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件，并批準(zhǔn)環(huán)境管理方案。 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號(hào) 共 2 頁(yè) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃程序 修訂狀態(tài) 1. 目的 進(jìn)行質(zhì)量和環(huán)境管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行程序和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)；為確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的完成和實(shí)現(xiàn)，公司制定響應(yīng)的環(huán)境管理方案，并予以實(shí)施，來(lái)改進(jìn)公司的環(huán)境管理行為。 4 .4 執(zhí)行 各部門負(fù)責(zé)遵照?qǐng)?zhí)行各項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)和要求，工程項(xiàng)目管理部不定期予以檢查、確認(rèn)。 當(dāng)上述文件更新時(shí)，工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)按《文件控制程序》執(zhí)行文件的控制。 確認(rèn)及分發(fā) 工程項(xiàng)目管理部根據(jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其它要求的適用性： a．是否與公司質(zhì)量和環(huán)境 體系有關(guān)； b．是否為最新版本。 ４、程序 與公司相關(guān)的國(guó)家及地方法律法規(guī)和其它要求包括： a．國(guó)際公約； b．國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章； c．國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； d．地方環(huán)境保護(hù)規(guī)章、標(biāo)