【正文】 審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將內(nèi)審的全部記錄移交戰(zhàn)略發(fā)展部保存。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)糾正的跟蹤與驗(yàn)證。 糾正的實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證 針對(duì)每一不合格項(xiàng)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)分 析原因并制定糾正實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 編制審核報(bào)告 審核組長(zhǎng)編寫《 年度第 次內(nèi)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門。不合格事實(shí)描述要具體，并經(jīng)受審核方確認(rèn)。 編寫不合格報(bào)告 確定不合格項(xiàng)后，審核 員填寫不合格報(bào)告。 確定不合格項(xiàng) 評(píng)審觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)。 實(shí)施審核 首次會(huì)議 a) 審核組長(zhǎng)主持，公 司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人和審核組成員參加； b) 會(huì)議內(nèi)容包括：介紹審核目的與范圍、明確審核方法和程序、確定末次會(huì)議時(shí)間等； c) 首次會(huì)議要簽到； d) 審核組成員按審核計(jì)劃和檢查表實(shí)施審核。 審核組成員按照審核組長(zhǎng)的分工編制《內(nèi)審檢查表》，并經(jīng)組長(zhǎng)審批。審核計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)。 審核準(zhǔn)備 管 理者代表任命本次內(nèi)審的審核組長(zhǎng)及審核組成員。 審核組要求 審核員必須是經(jīng)培訓(xùn)具有內(nèi)審員資格并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員。 內(nèi)審方案包括：審核目的、范圍、頻次、審核方式和審核 依據(jù)等。 3） 其它部門積極配合，按計(jì)劃接受審核，對(duì)出現(xiàn)的不合格負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 3 職責(zé) 1） 管 理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃，任命審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)審核計(jì)劃和審核報(bào)告。 5 相關(guān)文件 1) 《文件控制程序》 2) 《記錄控制程序》 3) 《房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的策劃控制程序》 4) 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 5) 《房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的規(guī)劃與設(shè)計(jì)控制程序》 6) 《采購控制程序》 7) 《 過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 》 8) 《 不合格品控制程序》 9) 《施工組織設(shè)計(jì)》（施工單位提供） 10) 《過程能力驗(yàn)證報(bào)告》 11) 《天津市商品房管理?xiàng)l例》 12) 相關(guān)法律法規(guī)、管理?xiàng)l例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 6 質(zhì)量記錄 1) 銷售合同 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 8/8 房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 092021 41 2) 《 顧客滿意度調(diào)查表》 3) 顧客檔案 4) 顧客溝通記錄 5) 各部門工作日志 1 目的 驗(yàn)證公司的質(zhì)量管理體系是否符合管理和房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)實(shí)現(xiàn)的策劃，是否符合標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等要求，確保公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)的符合性和有效性，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 b) 在施工過程中，工程管理部監(jiān)督施工單位對(duì)施工項(xiàng)目（產(chǎn)品）進(jìn)行必要的防護(hù)，包括對(duì)易污染的部位 /產(chǎn)品采取護(hù)、包、蓋、封等保護(hù)措施；對(duì)易 燃或損壞及貴重物品設(shè)專人進(jìn)行監(jiān)護(hù)；對(duì)建成的單項(xiàng)工程 對(duì)出入人員進(jìn)行控制。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 a) 對(duì)顧客提供的物資、資料或信息等，接收部門應(yīng)進(jìn)行必要的驗(yàn)證，出具驗(yàn)證記錄并進(jìn)行登記； b) 在使用、儲(chǔ)存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格或不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄并向顧客反饋以協(xié)商處理； c) 顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客允許不得擅自挪做他用或處理； d) 對(duì)于顧客的個(gè)人信息應(yīng)進(jìn)行保密控制。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 本公司的顧客，一般指在商品房銷售時(shí)與公司簽訂購房合同的顧客，再有就是房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)招標(biāo)方。 可追溯性控制 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 6/8 房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 092021 39 a) 工作人員特別是銷售服務(wù)人員應(yīng)佩帶唯一性的工作牌號(hào)，當(dāng)涉及到服務(wù)質(zhì)量時(shí)，可通過工作牌號(hào)及相應(yīng)的服務(wù)記錄追溯到具體工作人員的責(zé)任。 標(biāo)識(shí)的分類： a) 各類設(shè)施與物資、人員的工作與服務(wù)標(biāo)識(shí)：對(duì)被標(biāo)識(shí)的對(duì)象這是唯一的標(biāo)識(shí)； b) 各類設(shè)施與物資的狀態(tài)標(biāo)識(shí)：一般包括合格 、不合格、待檢、待定四種狀態(tài)。 工程管理部項(xiàng)目管理人員應(yīng)將檢查的結(jié)果記錄在工作日志上。 施工過程中常見的特殊過程包括： a) 砼澆注； b) 焊接； c) 防水； d) 預(yù)應(yīng)力漲拉； 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè) 園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 5/8 房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 092021 38 e) 樁基處理等。 在項(xiàng)目施工單位的施工過程中存在許多的特殊過程。因?yàn)樵谙蝾櫩吞峁┓?wù)的同時(shí)，由顧客完成了對(duì)服務(wù)質(zhì)量的檢查，而這種對(duì)服務(wù)質(zhì)量的事后檢查會(huì)很難挽回不合格服務(wù)帶來的損失。這包括僅在項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)或服務(wù)已交付之后才顯現(xiàn)的過程。 d) 銷售管理部要有效地與顧客進(jìn)行溝通，妥善處理顧客投訴，定期測(cè)量顧客滿意度。經(jīng)核驗(yàn)確屬主體質(zhì)量不合格的，購買人有權(quán)退房；給購 買人造成損失的，本公司依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 樓宇交付后的活動(dòng) a) 房屋交付后，本公司應(yīng)嚴(yán)格按照《住宅質(zhì)量保證書》規(guī)定的要求，承擔(dān)保修責(zé)任。 樓宇的交付 銷售管理部按照與顧客簽訂的房屋銷售合同向顧客交付房屋，并向顧客提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。 工程竣工驗(yàn)收應(yīng)滿足的條件 a) 開發(fā)項(xiàng)目所有工程已按批準(zhǔn)的項(xiàng)目規(guī)劃和有關(guān)的技術(shù)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)全部建成，可以滿足使用要求； b) 開發(fā)項(xiàng)目涉及的公共配套設(shè)施、市政公用基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施等單項(xiàng)工程全部驗(yàn)收合格，驗(yàn)收資料齊全； c) 開發(fā)項(xiàng)目建筑物平面位置、立面造型、裝修色彩等符合批準(zhǔn)的規(guī)劃設(shè)施要求； d) 單項(xiàng)工程、單位工程、分部工程及分項(xiàng)工程均已通過驗(yàn)收，驗(yàn)收資料完整； e) 施工設(shè)備、臨時(shí)建筑、建筑垃圾、剩余物資等已全部拆除清運(yùn)完畢，實(shí)現(xiàn)場(chǎng)地清平。工程管理部組織本公司相關(guān)部門對(duì)竣工申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審查，確認(rèn)滿足竣工驗(yàn)收條件時(shí)，再向政府建設(shè)行政主管部門提出驗(yàn)收申請(qǐng)。 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 工程管理部項(xiàng)目管理人員與監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查施工單位對(duì)產(chǎn)品放行有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況，確保未經(jīng)檢驗(yàn) 合格的產(chǎn)品不得交付。 b) 工程管理部項(xiàng)目管理人員與監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查施工單位對(duì)本身施工質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量情況，看其是否嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，包括對(duì)采購原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)、中間工序檢驗(yàn)（包括隱蔽工程檢驗(yàn)、預(yù)檢、自檢、專檢、中間檢查與交接檢驗(yàn)等）及最終檢驗(yàn)。 實(shí)施監(jiān)視與測(cè)量 a) 工程管理部項(xiàng)目管理人員在分部、分項(xiàng)及單位工程進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，對(duì)關(guān)鍵的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)檢，以確保 施工質(zhì)量符合要求。 b) 工程管理部項(xiàng)目管理人員與監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)對(duì)施工單位的設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)與保養(yǎng)、操作人員的資格與安全等方面的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查結(jié)果記錄在工作日志上。 c) 工程管理部項(xiàng)目管理人員配合監(jiān)理 工程師，對(duì)施工單位的技術(shù)與安全交底等進(jìn)行監(jiān)督檢查，要求工地的技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)施工圖紙和相應(yīng)施工規(guī)范，向施工負(fù)責(zé)人員（班組長(zhǎng)）進(jìn)行技術(shù)與安全交底，交底內(nèi)容要全面，交底 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 2/8 房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 092021 35 人和被交底人均應(yīng)簽字確認(rèn)。 必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書 a) 各主管部門負(fù)責(zé)對(duì)影響項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)鍵過程編制作業(yè)指導(dǎo)書，如對(duì)項(xiàng)目開發(fā)與實(shí)現(xiàn)過程以流程圖的方式加以說明，其中可包括《房地產(chǎn)開發(fā)實(shí)現(xiàn)過程流程圖》、各部門主要管理工作流程圖、相關(guān)管理規(guī)定（如各部門工作文件）等。 4 工作程序 獲得產(chǎn)品生產(chǎn)與服務(wù)的信息和文件 根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出、房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的過程策劃的輸出和產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果等獲得必要的信息，分別執(zhí)行《房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的策劃控制程序》、 《房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃和設(shè)計(jì)控制程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 5) 銷售管理部負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)與營(yíng)銷工作，掌握市場(chǎng)信息，簽定銷售合同或協(xié)議，完成銷售房產(chǎn)的交付并組織售后服務(wù)、組織顧客滿意度調(diào)查，為顧客辦理房產(chǎn)證等工作。 3) 工程管理部負(fù)責(zé)配合規(guī)劃技術(shù)部完成設(shè)計(jì)控制、負(fù)責(zé)工程施工管理、項(xiàng)目施工用物資的采購控制、協(xié)調(diào)施工單位與監(jiān)理單位的工作、組織竣工驗(yàn)收等工作。 3 職責(zé) 1) 規(guī)劃技術(shù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)的調(diào)研、立項(xiàng)、編制可行性研究報(bào)告等前期策劃準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)勘察、設(shè)計(jì)招投 標(biāo)管理、選擇勘察、設(shè)計(jì)外包方、編制設(shè)計(jì)任務(wù)書、實(shí)施設(shè)計(jì)控制、圖紙資料管理、工程預(yù)算與概算控制工作。 5 相關(guān)文件 1) 《 過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 》 2) 《 不合格品控制程序》 6 質(zhì)量記錄 1) 《供方調(diào)查表》 2) 《合格供方名冊(cè)》 3) 《供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》 4) 《物資采購申請(qǐng)》 5) 《 采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄 》 6) 外包方服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)記錄 7) 《 領(lǐng)料單 》 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 4/4 采購控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 082021 33 1 目的 策劃并在受控的條件下完成房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行管理，以確保滿足顧客的需求和期望。 對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格的物資，管理人員或使用部門有權(quán)拒絕驗(yàn)收并通知 工程管理部，具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。 采購人員憑進(jìn)貨檢驗(yàn)合格憑證及請(qǐng)款單到財(cái)務(wù)報(bào)賬。一般物資由管理人員核對(duì)完畢后即可辦理登帳手續(xù)；對(duì)于重要原材料或物資，由管理人員聯(lián)系項(xiàng)目主管人員按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)辦理進(jìn)貨檢驗(yàn)，填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，具體執(zhí)行《過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》， 檢驗(yàn)合格后由管理人員辦理 登帳 手續(xù)建帳管理 。 與合格供方簽定供貨合同（供貨協(xié)議），合同條款中應(yīng)明確物資的名稱、數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保條件、交貨方式、運(yùn)輸方式、結(jié)算方式、期限、違約責(zé)任的處理方法等，具體實(shí)施時(shí)可根據(jù)情況增減合同（協(xié)議）內(nèi)容。 采購信息 采購申請(qǐng) 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 2/4 采購控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 082021 31 申請(qǐng)采購部門 提出采購申請(qǐng)，填單時(shí)型號(hào)、規(guī)格數(shù)量和服務(wù)內(nèi)容等描述必須清楚，由部門主管審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 對(duì)于一般物資（公司用于項(xiàng)目配套的部分物 資）不用專門收集相關(guān)資料，購買時(shí)認(rèn)準(zhǔn)品牌和檢查合格證明確認(rèn)與實(shí)物無誤，符合使用要求即可以購買。 4 工作程序 按物資與服 1) A 2) B 1) 2) 3) 4) 5) 供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、生產(chǎn) / 6) 根據(jù)物資與服務(wù)種類的不同，向供方收集資料的范圍如下 (若有必要，須 30 核對(duì)原件 )： 1) 經(jīng)過當(dāng)?shù)卣鞴懿块T認(rèn)定或核準(zhǔn)的文件； 2) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn) /經(jīng)營(yíng)許可證； 3) 4) 5) 6) 對(duì)重要原材料、 1) 對(duì)新增供方的評(píng)價(jià)，由主管人員收集供方相應(yīng)資料，對(duì)每個(gè)供方進(jìn)行資格審核，必要時(shí)到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)查并形成《供方調(diào)查表》，審查合格后，由主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定合格的，編入《合格供方名冊(cè)》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3 1） 規(guī)劃技術(shù)部、工程管理部負(fù)責(zé)收集供方（外包方）資料，選擇與評(píng)價(jià)提供采購物資與服務(wù)的供方與外包方，對(duì)于公司各部門提出的采購申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購，并對(duì)所采購的物資與服務(wù)組織進(jìn)貨檢驗(yàn) /評(píng)價(jià)。 5 相關(guān)文件 1) 《房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的策劃控制程序》 2) 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 1) 《 開發(fā)項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告 》 2) 《開發(fā)項(xiàng)目建議書》 3) 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書》 4) 《項(xiàng)目綜合評(píng)估報(bào)告》 5) 《規(guī)劃與設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證報(bào)告》 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 6/6 房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與設(shè)計(jì)控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 072021 29 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件