【正文】 對(duì)施工過(guò)程中所用的設(shè)計(jì)文件、工藝文件、制造廠家提供的圖紙資料和施工技術(shù)聯(lián)系單等，都必須按《文件和資料管理程序》進(jìn)行控制。 在施工過(guò)程監(jiān)督檢查中發(fā)生的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、工期、工程量及各施工單位之間的協(xié)調(diào)問(wèn)題處理等，均應(yīng)使用聯(lián)系單方法以進(jìn)行聯(lián)系，嚴(yán)格執(zhí)行《聯(lián)系單管理制度》 進(jìn)行施工過(guò)程質(zhì)量閉環(huán)控制。施工單位自選采購(gòu)的材料、設(shè)備，在施工前，應(yīng)督促其進(jìn) 50 行質(zhì) 量檢驗(yàn)；施工單位領(lǐng)用其他方提供的材料、設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行復(fù)檢；對(duì)緊急放行、例外放行的材料、設(shè)備，必須做好標(biāo)識(shí)以便追蹤檢驗(yàn)。 做好土建與安裝交接驗(yàn)收工作，上道工序不合格不得進(jìn)行下道工序施工。嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。 檢查施工單位是否按照施工圖紙、設(shè)備說(shuō)明書(shū)、手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)文件的規(guī)定和有關(guān)規(guī) 范標(biāo)準(zhǔn)組織施工。 按國(guó)家《單位工程開(kāi)工管理細(xì)則》的規(guī)定，認(rèn)真審查工程承包方開(kāi)工條件。 按《施工總平面管理制度》對(duì)總平面布置進(jìn)行動(dòng)態(tài) 管理。 49 組織審查工程承包方編制的施工組織設(shè)計(jì)和重大施工技術(shù)方案 (或作業(yè)指導(dǎo)書(shū) )。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系并獲得解決，并不定期對(duì)施工技術(shù)交底和效果進(jìn)行檢查。 組織編制《質(zhì)量檢驗(yàn) 計(jì)劃管理細(xì)則》，審核并確認(rèn)工程承包方編制的質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。 2 施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制 根據(jù)管理體系文件《質(zhì)量職業(yè)安全健康與環(huán)境計(jì)劃》。 七、施工過(guò)程質(zhì)量控制細(xì)則 1 總則 目的和適用范圍 為了對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行閉環(huán)管理，使工程建設(shè)質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，特制訂本細(xì)則。該圖應(yīng)繪出現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)供電和相關(guān)公用設(shè)施的“單線”圖，以及現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)供水、臨時(shí)排水系統(tǒng)的布置，連同現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)水電施工方案一起提交審批。 施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的布置圖進(jìn)行部署和安排，不允許隨意修改， 48 如由實(shí)際需要?jiǎng)t應(yīng)提交相應(yīng)的修改方案。平面圖中應(yīng)反映出計(jì)劃中的現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域、工地出入口、施工道路及 車輛走向、材料堆場(chǎng)、塔吊位置及吊運(yùn)范圍和其他相關(guān)設(shè)施位置等。 ? 反索賠記錄對(duì)各標(biāo)段區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)的有潛在索賠傾向的洽商、設(shè)計(jì)變更進(jìn)行拍攝，記錄施工前后現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，作為以后理賠的依據(jù)。 ? 質(zhì)量記錄照片主要記錄現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的各種質(zhì)量問(wèn)題，統(tǒng)一歸檔，并對(duì)相應(yīng) 處置措施和結(jié)果作出記錄和說(shuō)明。 47 ? 日記首先經(jīng)過(guò)監(jiān)理工程師的審核 ? 業(yè)主方通過(guò)抽檢確保其準(zhǔn)確性 ? 對(duì)于有索賠爭(zhēng)議的區(qū)域，業(yè)主方會(huì)同監(jiān)理重點(diǎn)檢查 8 照片記錄 照片記錄分為安全記錄照片、質(zhì)量記錄照片和進(jìn)度記錄照片三部分?，F(xiàn)場(chǎng)來(lái)訪人員都需在工地門衛(wèi)處登記并應(yīng)反映在每日的工作日?qǐng)?bào)上。業(yè)主和項(xiàng)目管理方的人員也要遵循現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)進(jìn)出的安全指令和規(guī)章制度。安全通知單的樣品附在本節(jié)后。此外，只要條件允許，項(xiàng)目上所采用的工作流程的嚴(yán)格程度應(yīng)超過(guò)對(duì)本項(xiàng)目適用的與健康及安全相關(guān)的法令和法規(guī)。只要遵守正確的安全操作流程，事故和人員受傷事件對(duì)任何操作工作都是可以避免的。同時(shí)要求所有的承包商及他們的分包商、供貨商遵循他們合 46 同中安全部分所確定的標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)當(dāng)盡一切力量確保施工現(xiàn)場(chǎng)的安全并保證各項(xiàng)工作以安全的方式進(jìn)行。 ? 現(xiàn)場(chǎng)不允許使用會(huì)產(chǎn)生有害液體 /氣體的機(jī)械設(shè)施或設(shè)備，如必需使用，則應(yīng)配備有效的安全防護(hù)設(shè)施 ? 化學(xué)物品、危險(xiǎn)品和易燃易爆液體 /氣體應(yīng)嚴(yán)格按照要求存放在指定的地點(diǎn)，并考慮相應(yīng)的安全防護(hù)和隔離措施。 現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)出入的控制 ? 在現(xiàn)場(chǎng)的任何時(shí)候，承包商的操作工人應(yīng)佩帶標(biāo)有公司名稱、姓名、工作區(qū)域以及有效期的現(xiàn)場(chǎng)工作證 45 ? 只有經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)安全培訓(xùn)和其他有關(guān)的環(huán)保衛(wèi)生教育后方能獲得工作證 ? 承包商應(yīng)按要求使用指定的現(xiàn)場(chǎng)人員和車輛出入口 ? 承包商的每一個(gè)雇員有義務(wù)每天在進(jìn)出現(xiàn)場(chǎng)時(shí)在表格上簽名登記 ? 保安人員有義務(wù)檢查出入現(xiàn)場(chǎng)的車輛。承包商應(yīng)該負(fù)責(zé)獲得必要的對(duì)講機(jī)入網(wǎng)許可證以便在現(xiàn)場(chǎng)使用對(duì)講機(jī)。 現(xiàn)場(chǎng)對(duì)講機(jī) 對(duì)講機(jī)需要入網(wǎng)許可證。 承包商現(xiàn)場(chǎng)辦公室 在本合同的有效期內(nèi)，承包商應(yīng)在工地現(xiàn)場(chǎng)建立其辦公室，此辦公室應(yīng)成為所授權(quán)的接收?qǐng)D紙、指示以及其它來(lái)往文件的承包商代表的總部。 承包商應(yīng)該對(duì)其施工、 存儲(chǔ)、停車以及加工區(qū)域提供適當(dāng)?shù)呐潘胧?。所有由承包商施工的道路?yīng)能夠承受車輛的運(yùn)行并且達(dá)到保護(hù)地下設(shè)施的作用。 ? 沉樁 ? 開(kāi)挖作業(yè) ? 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電 ? 高壓配電箱作業(yè) ? 機(jī)械設(shè)施服務(wù) ? 熱加工作業(yè) ? 高空或危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè) ? 在指定地區(qū)作業(yè) 44 ? 臨時(shí)停工 作為上述作業(yè)許可申請(qǐng)的一部分，承包商應(yīng)提交所要進(jìn)行的工作清單、作業(yè)地點(diǎn)、使用工具、所有與工作相關(guān)潛在的危險(xiǎn)以及所采取的保護(hù)措施。這些物 品在進(jìn)出工地時(shí)應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)保安門衛(wèi)處登記 ? 未經(jīng)業(yè)主許可不允許在現(xiàn)場(chǎng)拍照和攝像（施工方進(jìn)度記錄除外） ? 工具及設(shè)備在進(jìn)入和離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)大門時(shí)有義務(wù)接受檢查。 7） 移交文件 承包商或供應(yīng)商應(yīng)按合同要求編制移交文件。 標(biāo)準(zhǔn)的移交驗(yàn)收申請(qǐng)表連同標(biāo)準(zhǔn)的移交記錄表應(yīng)提交業(yè)主。 經(jīng)過(guò)系統(tǒng)驗(yàn)收和測(cè)試以及設(shè)計(jì)方面的驗(yàn)收以后，業(yè)主將同意選定一個(gè)工程正式移交的日期。 任何存留的缺陷和未完成的工作應(yīng)記錄在“最 終”的移交驗(yàn)收記錄標(biāo)準(zhǔn)表格中，如有必要，同時(shí)記錄在相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)整改清單上。 5） 正式移交驗(yàn)收或系統(tǒng)測(cè)試 當(dāng)項(xiàng)目已實(shí)質(zhì)性地完成并準(zhǔn)備移交給業(yè)主時(shí)，承包商或供應(yīng)商應(yīng)在計(jì)劃驗(yàn)收或系統(tǒng)測(cè)試前 3 天提交驗(yàn)收申請(qǐng)表給業(yè)主。檢 查申請(qǐng)表應(yīng)在要求檢查前 3 天提交監(jiān)理公司并抄送業(yè)主。 2） 承包商與供應(yīng)商的操作手冊(cè)、維修手冊(cè)和備用部件清單 操作手冊(cè)、維修手冊(cè)和備用部件清單的審核程序應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)圖紙的審核程序進(jìn)行。它適用于本項(xiàng)目所有相關(guān)單位。能完成優(yōu)良工作的環(huán)境應(yīng)該是： ? 保持清潔 ? 保持道路通暢 ? 保持足夠照明 ? 有安全的保護(hù)措施 承包商和供應(yīng)商應(yīng)建立樣板工程來(lái)確定有關(guān)重復(fù)性工作 的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并以此確保各個(gè)新的操作和工藝可以滿足所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 6） 缺陷等級(jí) 所有缺陷應(yīng)明確其等級(jí)并指明修補(bǔ)行動(dòng)的緊急程度： ? A 級(jí) － 緊急：需要立刻修補(bǔ) ? B 級(jí) － 重要：在下一道工序開(kāi)始前完成修補(bǔ) ? C 級(jí) － 較?。涸谡J(rèn)可的時(shí)間內(nèi)完成修補(bǔ) 7） 承包商和供應(yīng)商的職責(zé) 承包商和供應(yīng)商應(yīng)負(fù)責(zé)按照詳圖、工程規(guī)范和合同要求測(cè)試與完成其工作，并應(yīng)符合安全、進(jìn)度和成本方面的要求。 標(biāo)準(zhǔn)的缺陷檢查表將提供所有確定的缺陷的清單，由現(xiàn)場(chǎng)承包商使用。然后復(fù)印一定數(shù)量分 發(fā)給所有相關(guān)單位并附一張標(biāo)準(zhǔn)傳遞單。 如果送審的圖紙需要修改，則重復(fù)以上程序。 如必要，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)將協(xié)調(diào)業(yè)主和設(shè)計(jì)對(duì)提交的審批。 4） 承包商與供貨商的圖紙 承包商與供 貨商應(yīng)協(xié)調(diào)好所有需提交給業(yè)主的圖紙，包括施工深化圖和竣工圖以及其直接分包商和供應(yīng)商所提供的圖紙。 材料批準(zhǔn)后，承包商或供應(yīng)商將提供一套材料給業(yè)主的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)認(rèn)可蓋章。協(xié)調(diào)業(yè)主、設(shè)計(jì)和 39 顧問(wèn)在 5 個(gè)工作日內(nèi)對(duì)報(bào)審申請(qǐng)進(jìn)行答復(fù)，并綜合各有關(guān)單位的意見(jiàn)匯總在意見(jiàn)表中，使用原提交傳遞單連同意見(jiàn)表交還承包商與供貨商。另同時(shí)按要求報(bào)送監(jiān)理單位。 3） 承包商與供貨商的送審程序 所有送審內(nèi)容包括樣品、目錄冊(cè)、樣板工程和操作工序等應(yīng)按照合同的具體要求 進(jìn)行準(zhǔn)備。如果送審的圖紙需要修改，則重復(fù)以上程序。 業(yè)主一般將在雙方協(xié)議時(shí)間內(nèi)審核有關(guān)工程設(shè)計(jì)圖紙。所有單位應(yīng)使用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的圖紙收發(fā)登記表，在表中可添加更改信息。 質(zhì)量保證和質(zhì)量控制程序 所謂質(zhì)量，即達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，并滿足設(shè)計(jì)、詳圖、工程規(guī)范和合同的要求。 8） 會(huì)議紀(jì)要 所有會(huì)議都應(yīng)做好記錄。 7） 文件傳遞單（ Transmittal） 所有文件傳遞或提交圖紙、文檔、樣品、目錄冊(cè)、操作手冊(cè)和材料等均應(yīng)附著一份 標(biāo)準(zhǔn)文件傳遞單。信息索取函可根據(jù)需要附上有關(guān)圖表。 工地備忘錄不涉及有關(guān)費(fèi)用與工期的影響，也不能改變工程規(guī)范與施工詳圖。 ? 有關(guān)質(zhì)量控制方面要求相關(guān)單位遵守工程規(guī)范和詳圖等?？陬^指令確認(rèn)單只能作為對(duì)工作施行指令的確認(rèn)，而不能作為工期和價(jià)格索賠的依據(jù)?？陬^指令確認(rèn)單應(yīng)在 5 天內(nèi)得到指令發(fā)出單位的書(shū)面確認(rèn)或否決。 CVI 的內(nèi)容應(yīng)清晰并可按需要附上圖表。如果變更通知牽涉到費(fèi)用和工期要求，則應(yīng)在業(yè)主書(shū)面批復(fù)后才執(zhí)行。 3） 變更通知（ CO） 對(duì)于承包商及供應(yīng)商合同的變更，應(yīng)由業(yè)主簽發(fā)變更通知。 2） 工地指令（ SI） 工地指令一般用于通知和指示承包商或有關(guān)單位關(guān)于施工工作、現(xiàn)場(chǎng)缺陷整改和注意事項(xiàng)等。每個(gè) 承包商都要顧及其相鄰區(qū)域內(nèi)的工作，確保其他承包商進(jìn)行中的工作不受影響和阻礙，隨時(shí)都能保證有合理的通道供使用?？偝邪虒⑻峁┙o各方共用的設(shè)施，以保證施工順利安全地進(jìn)行，同時(shí)確保最小程度的影響周邊地區(qū)?，F(xiàn)場(chǎng)管理應(yīng)達(dá)到下列幾個(gè)主要目標(biāo)： ? 項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)及時(shí)了解并掌握現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況 ? 促進(jìn)總包與各分包商間的協(xié)調(diào)工作 ? 促進(jìn)項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)與總包及分包商之間的信息傳遞 ? 確保項(xiàng)目進(jìn) 度 ? 確?，F(xiàn)場(chǎng)施工按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行 ? 確?，F(xiàn)場(chǎng)工作達(dá)到所要求的質(zhì)量水平 ? 確?，F(xiàn)場(chǎng)安全措施落實(shí)到位 ? 發(fā)現(xiàn)隱患并有效解決現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)問(wèn)題 ? 在項(xiàng)目完成階段組織與促進(jìn)各項(xiàng)收尾工作 2 承包商責(zé)任 總承包商應(yīng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)范圍內(nèi)的運(yùn)作及現(xiàn)場(chǎng)的物流布置工作。 這里的一般操作管理流程也適用于有多個(gè)主要分包商的情形以及項(xiàng)目的施工管理由監(jiān)理負(fù)責(zé)的情況。 34 35 六、現(xiàn)場(chǎng)管理程序手冊(cè) 1 總則 在確定了項(xiàng)目的總承包商后，業(yè)主項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)將負(fù)責(zé)管理總承包商，而總承包商則直接管理其他指定或非指定的分包商。 在保修階段一定要進(jìn)行工程質(zhì)量跟蹤，及時(shí)找出運(yùn)營(yíng)中的問(wèn)題，精確描述問(wèn)題，以分析責(zé)任。 由于投產(chǎn)初期仍處于“孩提”時(shí)代，所以很容易出毛病，這里的毛病可能是許多原因造成的，例如： （ 1） 工程設(shè) 計(jì)的問(wèn)題； （ 2） 工程施工問(wèn)題； （ 3） 設(shè)備問(wèn)題； （ 4） 操作或運(yùn)行管理問(wèn)題。 3 缺陷費(fèi)任和保修 對(duì)運(yùn)行初期的質(zhì)量保證在很大程度上仍屬于實(shí)施者的責(zé)任，一般工程承包合同都有保修期的規(guī)定，為了保證承包商對(duì)工程的缺陷責(zé)任，常常尚有一筆保留金作為維修的保證。通過(guò)質(zhì)量保證措施的投入 (一般為生產(chǎn)成本的 5％一 10％ )使產(chǎn)品質(zhì)量好，競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)，銷量增加， 廢品少，返修少，設(shè)備運(yùn)行期延長(zhǎng)。 （ 3） 必須完全按照操作規(guī)程和規(guī)定的條件運(yùn)行，否則質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任由運(yùn)行者負(fù)責(zé)。有的工程是分批移交 的，則在計(jì)劃期就應(yīng)考慮到移交后應(yīng)能進(jìn)行局部運(yùn)行，否則會(huì)減輕施工單位的保修責(zé)任。作為使用單位，應(yīng)盡可能地按設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力滿負(fù)荷運(yùn)行，以考驗(yàn)工程。 對(duì)于由新項(xiàng)目組建的企業(yè)或企業(yè)分部，則必須建立新企業(yè)的運(yùn)行機(jī)制、生產(chǎn)管理規(guī)章制度，管理組織及管理系統(tǒng)。 （ 3） 物質(zhì)準(zhǔn)備。 （ 2） 培訓(xùn)操作人員及維護(hù)人員。 32 （ 1） 提供運(yùn)行文件，包括系統(tǒng)運(yùn)行 (使用、操作 )手冊(cè)、維護(hù)要求、技術(shù)要求、使用條件說(shuō)明。 （四） 工程項(xiàng)目運(yùn)行質(zhì)量管理制度 1 運(yùn)行條件準(zhǔn)備 工程的運(yùn)行條件 準(zhǔn)備是項(xiàng)目施工和運(yùn)行兩個(gè)重要階段的中間環(huán)節(jié)，并涉及很大的費(fèi)用。 j 三廢治理情況表。 h 設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定表。 f 重大設(shè)計(jì)變更表。 d 庫(kù)存結(jié)余的設(shè)備材料表。 b 竣工工程驗(yàn) 收清冊(cè)及交付使用的固定資產(chǎn)表。 i 項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)等。 g 合同各方面的執(zhí)行情況。 e 三廢處理情況。 c 試運(yùn)行結(jié)果的考核，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)分析。 b 生產(chǎn)準(zhǔn)備情況。 （ 2） 工程項(xiàng)目的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告可以按不同的項(xiàng)目需要編寫(xiě)，通常工業(yè)工程項(xiàng)目的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容： 1） 總說(shuō)明 a 項(xiàng)目情況介紹?？⒐D不僅作為工程實(shí)施狀況和最終工程技術(shù)系統(tǒng)狀況的證明文件，而且是一份重要的歷史文件，對(duì)工程以后的使用、修理、改建、加固都有重要作用。 3） 移交階段全部工程完成以后，業(yè)主組織力量或委托某些專業(yè)工程師對(duì)整個(gè)工程的實(shí)體和全部的施工記錄資料進(jìn)行交接檢查，找出 存在的問(wèn)題，并為下一步的質(zhì)量評(píng)定工作做好準(zhǔn)備。對(duì)查出來(lái)的問(wèn)題應(yīng)限期解決，既可以邊移交邊解決，也可以推遲移交，再作復(fù)查。工程驗(yàn)收一般分為如下幾個(gè)階段： 1） 檢查階段 包括兩層含義：一方面對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量檢查，檢查其是否達(dá)到設(shè)計(jì)和規(guī)范的要求，如結(jié)構(gòu)、地面、 油漆工程、門窗、建筑垃圾的處理、綠化工程等；另一方面是對(duì)工程的完整性進(jìn)行檢查，即查出各項(xiàng)目?jī)?nèi)容的疏漏，保證項(xiàng)目的功能完整。 5 工程驗(yàn)收和移交 （ 1） 驗(yàn)收過(guò)程在實(shí)施階段的質(zhì)量管理是局部的，主要針對(duì)某些特定的對(duì)象，而工程驗(yàn)收的重點(diǎn)則在于工程項(xiàng)目的整體是否達(dá)到設(shè)計(jì)的生產(chǎn)能力和規(guī)范的要求，檢查系統(tǒng)的完整性，不可缺少運(yùn)行必需的部分。 （ 2）