【正文】 經(jīng)分公司組織驗收合格后，由分公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)“允許復(fù)工” 通知書，并撤消紅牌警告。施工單位接到“停工”通知書后，必須立即停工整改，不得拖延。施工單位接到“ 黃牌警告”通知書后，必須立即組織限期整改，整改完畢后寫出“撤消黃牌警告通知書” 。 6. 施工單位資質(zhì)不明，特殊工種人員未經(jīng)技術(shù)資質(zhì)審查即進(jìn)入現(xiàn)場施工。 4. 使用不合格的或沒有合格證的工程材料，擅自替換、變更工程設(shè)計材料者。 2. 對已發(fā)生的質(zhì)量事故未進(jìn)行處理和未提出有效的改進(jìn)措施而繼續(xù)施工者。 9. 設(shè)備 無合格證書(或質(zhì)保書)或未經(jīng)設(shè)備部門清點驗收，而又未經(jīng)緊急放行，即在現(xiàn)場進(jìn)行安裝施工。 7. 特殊工種操作人員無證上崗。 5. 隱蔽工作未經(jīng)驗收或驗收不合格而進(jìn)入下工序施工。 3. 無施工 組織設(shè)計、施工技術(shù)方案(有必要的項目)或確保工程質(zhì)量的作業(yè)指導(dǎo)書、工 藝措施。 （四） 下列情況使用“ 黃牌警告”( 限期整改) 1. 施工單位工程項目質(zhì)量體系不齊全或體系運行不正常。 （二） 使用“質(zhì)量一票否決權(quán)”的目的，是使參與工程項目施工的廣大干部、職工思想上牢固地 樹立“質(zhì)量第一”和“ 預(yù)防為主” 的思想，確保工程質(zhì)量的有關(guān)規(guī)定和措施得到有效的落實執(zhí)行，以利于工程項目建設(shè)的順利進(jìn)行。 4 驗收檢查 工程按質(zhì)量檢驗計劃規(guī)定的單位工程施工完畢后，必須由分公司工程部牽頭相關(guān)組織監(jiān)理等單位和部門進(jìn)行驗收，并請對其質(zhì)量驗評等級進(jìn)行核定，以驗證施工質(zhì)量是否符合有關(guān)規(guī)定的要求，以確保工程順利地進(jìn)入調(diào)試階段。 對施工過程中所用的設(shè)計文件、工藝文件、制造廠家提供的圖紙資料和施工技術(shù)聯(lián)系單等，都必須按《文件和資料管理程序》進(jìn)行控制。 在施工過程監(jiān)督檢查中發(fā)生的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、工期、工程量及各施工單位之間的協(xié)調(diào)問題處理等，均應(yīng)使用聯(lián)系單方法以進(jìn)行聯(lián)系，嚴(yán)格執(zhí)行《聯(lián)系單管理制度》進(jìn)行施工過程質(zhì)量閉環(huán)控制。施工單位自選采購的材料、設(shè)備，在施工前，應(yīng)督促其進(jìn)行質(zhì)量49 / 53檢驗；施工單位領(lǐng)用其他方提供的材料、設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行復(fù)檢；對緊急放行、例外放行的材料、設(shè)備，必 須做好標(biāo)識以便追蹤檢驗。 做好土建與安裝交接驗收工作，上道工序不合格不得進(jìn)行下道工序施工。嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的質(zhì)量檢驗計劃。 檢查施工單位是否按照施工圖紙、設(shè)備說明書、手冊、作業(yè)指導(dǎo)文件的規(guī)定和有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)組織施工。 按國家《單位工程開工管理細(xì)則》的規(guī)定，認(rèn)真審查工程承包方開工條件。 按《施工總平面管理制度》對總平面布置進(jìn)行動態(tài)管理。48 / 53 組織審查工程承包方編制的施工組織設(shè)計和重大施工技術(shù)方案(或作業(yè)指導(dǎo)書)。發(fā)現(xiàn)問題及時與設(shè)計單位聯(lián)系并獲得解決，并不定期對施工技術(shù)交底和效果進(jìn)行檢查。 組織編制《質(zhì)量檢驗計劃管理細(xì)則》，審核并確認(rèn)工程承包方編制的質(zhì)量檢驗計劃。 2 施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制 根據(jù)管理體系文件《質(zhì)量職業(yè)安全健康與環(huán)境計劃》。七、施工過程質(zhì)量控制細(xì)則1 總則目的和適用范圍為了對施工過程進(jìn)行閉環(huán)管理，使工程建設(shè)質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，特制訂本細(xì)則。該圖應(yīng)繪出現(xiàn)場臨時供電和相關(guān)公用設(shè)施的“單線 ”圖，以及現(xiàn)場臨時供水、臨時排水系統(tǒng)的布置，連同現(xiàn)場臨時水電施工方案一起提交審批。施工現(xiàn)場應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的布置圖進(jìn)行部署和安排，不允許隨意修改，47 / 53如由實際需要則應(yīng)提交相應(yīng)的修改方案。平面圖中應(yīng)反映出計劃中的現(xiàn)場區(qū)域、工地出入口、施工道路及車輛走向、材料堆場、塔吊位置及吊運范圍和其他相關(guān)設(shè)施位置等。? 反索賠記錄對各標(biāo)段區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)的有潛在索賠傾向的洽商、設(shè)計變更進(jìn)行拍攝，記錄施工前后現(xiàn)場的實際情況，作為以后理賠的依據(jù)。? 質(zhì)量記錄照片主要記錄現(xiàn)場發(fā)生的各種質(zhì)量問題，統(tǒng)一歸檔，并對相應(yīng)處置措施和結(jié)果作出記錄和說明。46 / 53? 日記首先經(jīng)過監(jiān)理工程師的審核? 業(yè)主方通過抽檢確保其準(zhǔn)確性? 對于有索賠爭議的區(qū)域，業(yè)主方會同監(jiān)理重點檢查8 照片記錄照片記錄分為安全記錄照片、質(zhì)量記錄照片和進(jìn)度記錄照片三部分?，F(xiàn)場來訪人員都需在工地門衛(wèi)處登記并應(yīng)反映在每日的工作日報上。 業(yè)主和項目管理方的人員也要遵循現(xiàn)場有關(guān)進(jìn)出的安全指令和規(guī)章制度。安全通知單的樣品附在本節(jié)后。此外，只要條件允許，項目上所采用的工作流程的嚴(yán)格程度應(yīng)超過對本項目適用的與健康及安全相關(guān)的法令和法規(guī)。只要遵守正確的安全操作流程，事故和人員受傷事件對任何操作工作都是可以避免的。同時要求所有的承包商及他們的分包商、供貨商遵循他們合45 / 53同中安全部分所確定的標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)當(dāng)盡一切力量確保施工現(xiàn)場的安全并保證各項工作以安全的方式進(jìn)行。? 現(xiàn)場不允許使用會產(chǎn)生有害液體/氣體的機械設(shè)施或設(shè)備，如必需使用，則應(yīng)配備有效的安全防護(hù)設(shè)施? 化學(xué)物品、危險品和易燃易爆液體/氣體應(yīng)嚴(yán)格按照要求存放在指定的地點，并考慮相應(yīng)的安全防護(hù)和隔離措施。 現(xiàn)場進(jìn)出入的控制? 在現(xiàn)場的任何時候，承包商的操作工人應(yīng)佩帶標(biāo)有公司名稱、姓名、工作區(qū)域以及有效期的現(xiàn)場工作證44 / 53? 只有經(jīng)過現(xiàn)場安全培訓(xùn)和其他有關(guān)的環(huán)保衛(wèi)生教育后方能獲得工作證? 承包商應(yīng)按要求使用指定的現(xiàn)場人員和車輛出入口? 承包商的每一個雇員有義務(wù)每天在進(jìn)出現(xiàn)場時在表格上簽名登記? 保安人員有義務(wù)檢查出入現(xiàn)場的車輛。承包商應(yīng)該負(fù)責(zé)獲得必要的對講機入網(wǎng)許可證以便在現(xiàn)場使用對講機。 現(xiàn)場對講機對講機需要入網(wǎng)許可證。 承包商現(xiàn)場辦公室在本合同的有效期內(nèi)，承包商應(yīng)在工地現(xiàn)場建立其辦公室，此辦公室應(yīng)成為所授權(quán)的接收圖紙、指示以及其它來往文件的承包商代表的總部。承包商應(yīng)該對其施工、存儲、停車以及加工區(qū)域提供適當(dāng)?shù)呐潘胧?。所有由承包商施工的道路?yīng)能夠承受車輛的運行并且達(dá)到保護(hù)地下設(shè)施的作用。? 沉樁? 開挖作業(yè)? 現(xiàn)場臨時用電? 高壓配電箱作業(yè)? 機械設(shè)施服務(wù)? 熱加工作業(yè)? 高空或危險區(qū)域作業(yè)? 在指定地區(qū)作業(yè)43 / 53? 臨時停工作為上述作業(yè)許可申請的一部分，承包商應(yīng)提交所要進(jìn)行的工作清單、作業(yè)地點、使用工具、所有與工作相關(guān)潛在的危險以及所采取的保護(hù)措施。這些物 品在進(jìn)出工地時應(yīng)在現(xiàn)場保安門衛(wèi)處登記? 未經(jīng)業(yè)主許可不允許在現(xiàn)場拍照和攝像（施工方進(jìn)度記錄除外）? 工具及設(shè)備在進(jìn)入和離開現(xiàn)場大門時有義務(wù)接受檢查。7） 移交文件承包商或供應(yīng)商應(yīng)按合同要求編制移交文件。標(biāo)準(zhǔn)的移交驗收申請表連同標(biāo)準(zhǔn)的移交記錄表應(yīng)提交業(yè)主。經(jīng)過系統(tǒng)驗收和測試以及設(shè)計方面的驗收以后，業(yè)主將同意選定一個工程正式移交的日期。任何存留的缺陷和未完成的工作應(yīng)記錄在“最終” 的移交驗收記錄標(biāo)準(zhǔn)表格中，如有必要，同時記錄在相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)整改清單上。5） 正式移交驗收或系統(tǒng)測試當(dāng)項目已實質(zhì)性地完成并準(zhǔn)備移交給業(yè)主時，承包商或供應(yīng)商應(yīng)在計劃驗收或系統(tǒng)測試前 3 天提交驗收申請表給業(yè)主。檢查申請表應(yīng)在要求檢查前 3 天提交監(jiān)理公司并抄送業(yè)主。2） 承包商與供應(yīng)商的操作手冊、維修手冊和備用部件清單操作手冊、維修手冊和備用部件清單的審核程序應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)圖紙的審核程序進(jìn)行。它適用于本項目所有相關(guān)單位。能完成優(yōu)良工作的環(huán)境應(yīng)該是：? 保持清潔? 保持道路通暢? 保持足夠照明? 有安全的保護(hù)措施承包商和供應(yīng)商應(yīng)建立樣板工程來確定有關(guān)重復(fù)性工作的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并以此確保各個新的操作和工藝可以滿足所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6） 缺陷等級所有缺陷應(yīng)明確其等級并指明修補行動的緊急程度：? A 級 － 緊急：需要立刻修補? B 級 － 重要：在下一道工序開始前完成修補? C 級 － 較?。涸谡J(rèn)可的時間內(nèi)完成修補7） 承包商和供應(yīng)商的職責(zé)承包商和供應(yīng)商應(yīng)負(fù)責(zé)按照詳圖、工程規(guī)范和合同要求測試與完成其工作，并應(yīng)符合安全、 進(jìn) 度和成本方面的要求。標(biāo)準(zhǔn)的缺陷檢查表將提供所有確定的缺陷的清單，由現(xiàn)場承包商使用。然后復(fù)印一定數(shù)量分發(fā)給所有相關(guān)單位并附一張標(biāo)準(zhǔn)傳遞單。如果送審的圖紙需要修改，則重復(fù)以上程序。如必要，項目管理團(tuán)隊將協(xié)調(diào)業(yè)主和設(shè)計對提交的審批。4） 承包商與供貨商的圖紙承包商與供貨商應(yīng)協(xié)調(diào)好所有需提交給業(yè)主的圖紙，包括施工深化圖和竣工圖以及其直接分包商和供應(yīng)商所提供的圖紙。材料批準(zhǔn)后，承包商或供應(yīng)商將提供一套材料給業(yè)主的項目管理團(tuán)隊認(rèn)可蓋章。協(xié)調(diào)業(yè)主、設(shè)計和38 / 53顧問在 5 個工作日內(nèi)對報審申請進(jìn)行答復(fù)，并綜合各有關(guān)單位的意見匯總在意見表中，使用原提交傳遞單連同意見表交還承包商與供貨商。另同時按要求報送監(jiān)理單位。3） 承包商與供貨商的送審程序所有送審內(nèi)容包括樣品、目錄冊、樣板工程和操作工序等應(yīng)按照合同的具體要求進(jìn)行準(zhǔn)備。如果送審的圖紙需要修改，則 重復(fù)以上程序。業(yè)主一般將在雙方協(xié)議時間內(nèi)審核有關(guān)工程設(shè)計圖紙。所有單位應(yīng)使用一個標(biāo)準(zhǔn)的圖紙收發(fā)登記表，在表中可添加更改信息。 質(zhì)量保證和質(zhì)量控制程序所謂質(zhì)量，即達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，并滿足設(shè)計、詳圖、工程規(guī)范和合同的要求。8） 會議紀(jì)要所有會議都應(yīng)做好記錄。7） 文件傳遞單（Transmittal）所有文件傳遞或提交圖紙、文檔、樣品、目 錄冊、操作手冊和材料等均應(yīng)附著一份標(biāo)準(zhǔn)文件傳遞單。信息索取函可根據(jù)需要附上有關(guān)圖表。工地備忘錄不涉及有關(guān)費用與工期的影響，也不能改變工程規(guī)范與施工詳圖。? 有關(guān)質(zhì)量控制方面要求相關(guān)單位遵守工程規(guī)范和詳圖等?？陬^指令確認(rèn)單只能作為對工作施行指令的確認(rèn)，而不能作為工期和價格索賠的依據(jù)?？陬^指令確認(rèn)單應(yīng)在 5 天內(nèi)得到指令發(fā)出單位的書面確認(rèn)或否決。 CVI 的內(nèi)容應(yīng)清晰并可按需要附上圖表。如果變 更通知牽涉到費用和工期要求，則應(yīng)在業(yè)主書面批復(fù)后才執(zhí)行。3） 變更通知（CO）對于承包商及供應(yīng)商合同的變更，應(yīng)由業(yè)主簽發(fā)變更通知。2） 工地指令（SI）工地指令一般用于通知和指示承包商或有關(guān)單位關(guān)于施工工作、現(xiàn)場缺陷整改和注意事項等。每個承包商都要顧及其相鄰區(qū)域內(nèi)的工作，確保其他承包商進(jìn)行中的工作不受影響和阻礙，隨時都能保證有合理的通道供使用?？偝邪虒⑻峁┙o各方共用的設(shè)施，以保證施工順利安全地進(jìn)行，同時確保最小程度的影響周邊地區(qū)?，F(xiàn)場管理應(yīng)達(dá)到下列幾個主要目標(biāo)：? 項目管理團(tuán)隊及時了解并掌握現(xiàn)場的實際情況? 促進(jìn)總包與各分包商間的協(xié)調(diào)工作? 促進(jìn)項目管理團(tuán)隊與總包及分包商之間的信息傳遞? 確保項目進(jìn)度? 確?，F(xiàn)場施工按照批準(zhǔn)的設(shè)計圖紙進(jìn)行? 確保現(xiàn)場工作達(dá)到所要求的質(zhì)量水平? 確?，F(xiàn)場安全措施落實到位? 發(fā)現(xiàn)隱患并有效解決現(xiàn)場相關(guān)問題? 在項目完成階段組織與促進(jìn)各項收尾工作2 承包商責(zé)任總承包商應(yīng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場范圍內(nèi)的運作及現(xiàn)場的物流布置工作。這里的一般操作管理流程也適用于有多個主要分包商的情形以及項目的施工管理由監(jiān)理負(fù)責(zé)的情況。 34 / 53六、現(xiàn)場管理程序手冊1 總則在確定了項目的總承包商后，業(yè)主項目管理團(tuán)隊將負(fù)責(zé)管理總承包商，而總承包商則直接管理其他指定或非指定的分包商。在保修階段一定要進(jìn)行工程質(zhì)量跟蹤，及時找出運營中的問題，精確描述問題，以分析責(zé)任。33 / 53 由于投產(chǎn)初期仍處于“孩提” 時代，所以很容易出毛病， 這里的毛病可能是許多原因造成的，例如： （1） 工程設(shè)計的問題； （2） 工程施工問題； （3） 設(shè)備問題； （4） 操作或運行管理問題。3 缺陷費任和保修 對運行初期的質(zhì)量保證在很大程度上仍屬于實施者的責(zé)任，一般工程承包合同都有保修期的規(guī)定，為了保證承包商對工程的缺陷責(zé)任，常常尚有一筆保留金作為維修的保證。通過質(zhì)量保證措施的投入( 一般為生產(chǎn)成本的 5％一 10％)使產(chǎn)品質(zhì)量好，競爭能力強 ，銷量增加，廢品少，返修少，設(shè)備運行期延長。 （3） 必須完全按照操作規(guī)程和規(guī)定的條件運行，否則質(zhì)量問題的責(zé)任由運行者負(fù)責(zé)。有的工程是分批移交的，則在計劃期就應(yīng)考慮到移交后應(yīng)能進(jìn)行局部運行，否則會減輕施工單位的保修責(zé)任。作為使用單位，應(yīng)盡可能地按設(shè)計生產(chǎn)能力滿負(fù)荷運行，以考驗工程。 對于由新項目組建的企業(yè)或企業(yè)分部，則必須建立新企業(yè)的運行機制、生產(chǎn)管理規(guī)章制度，管理組織及管理系統(tǒng)。 （3） 物質(zhì)準(zhǔn)備。 （2） 培訓(xùn)操作人員及維護(hù)人員。 （1） 提供運行文件，包括系統(tǒng)運行(使用、操作 )手冊、維護(hù)要求、技術(shù)要求、使用條件說明。 （四） 工程項目運行質(zhì)量管理制度1 運行條件準(zhǔn)備 工程的運行條件準(zhǔn)備是項目施工和運行兩個重要階段的中間環(huán)節(jié)，并涉及很大的費用。 j 三廢治理情況表。 h 設(shè)計質(zhì)量評定表。 f 重大 設(shè)計變更表。 d 庫存結(jié)余的設(shè)備材料表。 b 竣工工程驗收清冊及交付使用的固定資產(chǎn)表。 i 項目的經(jīng)驗和教訓(xùn)等。 g 合同各方面的執(zhí)行情況。 e 三廢處 理情況。 c 試運行結(jié) 果的考核，各 項技術(shù)指標(biāo)分析。 b 生產(chǎn)準(zhǔn)備情況。（2） 工程項目的驗收報告 驗收報告可以按不同的項目需要編寫，通常工業(yè)工程項目的驗收報告應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容： 1） 總說明 a 項目情況介 紹?？⒐D不僅作為工程實施狀況和最終工程技術(shù)系統(tǒng)狀況的證明文件，而且是一份重要的歷史文件，對工程以后的使用、修理、改建、加固都有重要作用。 3） 移交階段全部工程完成以后，業(yè)主組織力量或委托某些專業(yè)