【正文】 6. 相關(guān) /支持性文件： 《杭州市建設(shè)工程施工招標投標管理辦法》 《杭州市建設(shè)工程施工招標投標計分評標辦法》 《工程發(fā)包成本控制規(guī)程》 《工程管理月度評定工作規(guī)程》 《工程質(zhì)量驗收評定工作規(guī)程》 7. 質(zhì)量記錄： 承包 (供應(yīng) )商評價表 合格承 包 (供應(yīng) )商名冊 承包 (供應(yīng) )商考核表 招標工程評標計分表 (設(shè)計類 ) 招標工程評標計分表 (施工類 ) 附表 1： 中大房地產(chǎn)集團有限公司承包（供應(yīng)）商評價表 單位名稱 法人代表 注冊資金 聯(lián) 系 人 營業(yè)范圍 注冊地點 營業(yè)執(zhí)照編號 資質(zhì)等級證書編號 需 評 價 的 內(nèi) 容 項目經(jīng)理素質(zhì)、業(yè)績、年齡、配合服務(wù)等： 實際工程業(yè)績、班組配備等： 其它： 部門負責(zé)人 意 見 分管副總 意 見 備 注 附承包商營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復(fù)印件等相關(guān)資料。 5．對承包商的控制： 在合同履行過程中，公司本部責(zé)任部門會同項目公司有關(guān)部門分階段（按月或部位）對承包商進行考評與評審，并與支付款項掛鉤；公司本部工程質(zhì)量管理部每月須按《工程管理月度評定工作規(guī)程》對施工單位進行考評與評審，并與支付月度工程款掛鉤，當(dāng)該承包商出現(xiàn)嚴重質(zhì)量不合格或連續(xù)多處不合格時，有權(quán)建議是否繼續(xù)履行合同，直至取消其合格承包商資格。 對 500 萬以下的工程項目 ,可參照執(zhí)行。 簽訂合同： 確定承包商后，由項目公司起草合同，項目招標工作小組同承包商協(xié)商一致后，經(jīng)項目招標領(lǐng)導(dǎo)小組審核、審定后，項目公司同承包商達成協(xié)議。 ③ 決標：由項目招標工作小組寫出書面評標報告和推薦的中標候選人，由項目招標領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評標報告、詢標情況擇優(yōu)確定中標單位；或按當(dāng)?shù)卣型稑宿k法以授權(quán)形式組成評標專家小組直接確定中標人。 ①詢標主要內(nèi)容： Ⅰ、投標書中有關(guān)內(nèi)容澄清及優(yōu)惠的承諾； Ⅱ、中標后如何組織施工，如何保證工程的質(zhì) 量、工期和安全、文明生產(chǎn)，對工程的重點、難點采取什么措施及費用； Ⅲ、 報價的分析說明、計費依據(jù)。評標小組成員根據(jù)評分辦法中的具體分值進行打分。 ③項目經(jīng)理素質(zhì)和業(yè)績的評定：項目經(jīng)理的專業(yè)文化素質(zhì)、類同業(yè)務(wù)的經(jīng)歷、年齡、業(yè)績、客戶對項目經(jīng)理的工作質(zhì)量、配合服務(wù)、敬業(yè)精神的評價，班組工種配備 情況等方面進行評定，評標小組成員根據(jù)評分辦法中的具體分值進行打分。 ： ①技術(shù)標的評定：主要從工程施工技術(shù)方案、施工質(zhì)量的保證措施、施工進度計劃及工期控制措施、施工過程中的安全文明措施、施工管理體制、施工機械設(shè)備的選用等六個方面進行評定，評標小組成員根據(jù)評分辦法中的具體分值進行打分。評標小組由項目招標工作小組成員或受聘專家 (從當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程交易中心專家?guī)靸?nèi)隨機抽定 )組成，具體方式按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政策確 定。解釋疑問以書面方式為準，由項公司編寫答疑文件，經(jīng)項目招標工作小組、法律顧問審核（若有要求報市招標辦審核）后發(fā)至各投標單位。 。 投標單位一般 不得少于 5 家。具體資料有： a、計劃文件及投資許可證 b、土地使用證或用地批準書 c、建設(shè)工程規(guī)劃許可證 d、工程類別核定表 e、開 戶銀行資金證明 f、工程施工招標申請登記表及招標公告或邀請招標申請表（一式四份） g、建設(shè)工程施工自行招標備案表或委托代理招標合同（一式三份） h、建設(shè)項目報建表（一式三份） i、投標單位資質(zhì)審查表（需資格預(yù)審的須請投標單位提交資格預(yù)審文件）（一式三份） j、工程量清單（須經(jīng)市造價管理站備案并附工程量清單編制情況表） 招標前的準備工作：項目公司負責(zé)編制招標文件和評標辦法報公司法律顧問審查，具體內(nèi)容及方式參見《工程發(fā)包成本控制規(guī)程》及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政策。 按各工程項目標的額度，依據(jù)《建設(shè)工程招投標管理辦法》及招標細則成立項目招標工作小組和項目招標領(lǐng)導(dǎo)小組。 廣告策劃、勘察、監(jiān)理承包商的評價與選擇，參照此執(zhí)行。 評分的前兩名為中標候選人，由技術(shù)質(zhì)量控制中心寫出書面評標報告和推薦的中標候選人，技術(shù)總監(jiān)對中標候選人進行詢標；其中對規(guī)劃方案（包括景觀規(guī)劃方案）由公司總裁辦公會議討論，并根據(jù)評標報告、詢標情況擇優(yōu)確定中標 單位。（ 50%— 90%） d. 費用、工期、優(yōu)惠條件、配合服務(wù)措施等。（ 5%— 20%） b. 項目經(jīng)理（項目負責(zé)人）的素質(zhì)、業(yè)績、經(jīng)歷、年齡。 根據(jù)當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門的規(guī)劃方案招標的要求，由技術(shù)質(zhì)量控制中心會同項目公司組織專家評標。 根據(jù)考察結(jié)果填寫《承包 (供應(yīng) )商評價表 》，并出具一個考察報告，確定邀請招標的設(shè)計承包商；被邀請的設(shè)計承包商一般 35 家。 承包商的選擇方式： ：主要適用于對設(shè)計類（規(guī)劃、建筑、室內(nèi)、景觀）單位的選擇。 項目 公司 負責(zé)對監(jiān)理、施工、材料設(shè)備承包 (供應(yīng) )商的評價與選擇。 職責(zé)： 營銷策劃中心負責(zé)對廣告策劃承包商評價和選擇，項目 公司參與。 11 頁碼：第 1 頁 共 9 頁 承包 (供應(yīng) )商選擇規(guī)程（修訂） 修改狀態(tài)： A/0 承包 (供應(yīng) )商選擇規(guī)程 目的： 擇優(yōu)選擇承包商，確保承包商提供的產(chǎn)品及服務(wù)滿足公司項目開發(fā)建設(shè)的特定目標。 /支持性文件 （失效）文件登記、銷毀審批單 中大 房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 《質(zhì)量記錄借離登記表》。 質(zhì)量記錄一般僅限公司內(nèi)部人員 查閱和借閱。 允許更改； 如筆誤等確需更改的質(zhì)量記錄，可在原記錄上劃雙橫線更改（保持原記錄可辨認），并由原記錄人或其主管負責(zé)人簽名（或蓋私章）確認；合同中因筆誤產(chǎn)生的更改，須加蓋修改確認章或校正章。 質(zhì)量記錄表式中各欄目應(yīng)使用鋼筆或圓珠筆認真填寫，字跡要工整，內(nèi)容要完整。 ，按《文件編碼規(guī)定》執(zhí)行。 。 。 。 《文書檔案管理辦法》負責(zé)本部門相關(guān)質(zhì)量記錄的控制和管理。 本程序適用于與質(zhì) 量體系有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的管理，包括來自承包商的質(zhì)量記錄。 01 各職能部門負責(zé)收集整理有關(guān)本部門預(yù)防措施的實施情況，并將分析結(jié)果 提交年度管理評審。 當(dāng)預(yù)防措施經(jīng)驗證后確認為無效的，應(yīng)由原制定部門繼續(xù)分析原因，重新制定預(yù)防措施并經(jīng)審批后再次實施；重復(fù)該程序直至確認有效。 預(yù)防措施完成后，由實施部門負責(zé)人組織相關(guān)人員對預(yù)防措施的實施結(jié)果進行驗證。 各部門負責(zé)人負責(zé)收集本部門員工建議并對其進行初步的分析和篩選，對確有重大改進意義的建議應(yīng)組織相關(guān)人員進行研討，確定須采取的預(yù)防措施、確定措施的實施并填寫《糾正 /預(yù)防措施表》，根據(jù)情況直接實施或報送分管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。 根據(jù)管理評審提出的改進要求，由各職能部門按《管理評審控制程序》中，制定并實施預(yù)防措施。 以上數(shù)據(jù)及記錄的分析結(jié)果，還須與公司的質(zhì)量管理體系要求及相應(yīng)的歷史數(shù)據(jù)進行對比分析，并判斷其發(fā)展趨勢，確定可能產(chǎn)生不合格項的趨勢（即潛在的不合格項），并對其原因進行重點分析。 ｆ、其余各部門應(yīng)對其職能范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系運行情況進行分析。 。 ，負責(zé)審核管轄部門制定的預(yù)防措施。 09 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 預(yù)防措施控制程序 修改狀態(tài)： A/0 預(yù)防措施控制程序 消除潛在的不合格因素，防止不合格項的發(fā) 生，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。 /支持性文件 /預(yù)防措施表 中大房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 糾正措施的相關(guān)記錄，由實施部門負責(zé)統(tǒng)一保存和管理，并將復(fù)印件送辦公室留存?zhèn)浒浮? ： a、糾正措施是否實施； b、實施的結(jié)果是否有效； c、措施是否永久保留。 。 內(nèi)部質(zhì)量審核引出的糾正實施情況，由辦公室督促審核組長組織內(nèi)審員進行驗證。 ，應(yīng)由檢查人員填寫《糾正 /預(yù) 防措施表》，經(jīng)部門負責(zé)人審核，并根據(jù)情況直接實施或報送分管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。 當(dāng)工程項目出現(xiàn)質(zhì)量事故時，應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量控制中心組織相關(guān)責(zé)任部門及人員，對事故原因進行分析并制定相應(yīng)的糾正措施，填寫《糾正 /預(yù)防措施表》，報公司總經(jīng)理審批后實施。 ，可參照《數(shù)據(jù)分析控制程 序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 當(dāng)出現(xiàn)下述情況之一時，應(yīng)及時采取糾正措施： a、內(nèi)審或外審中發(fā)現(xiàn)不合格項時； b、工程項目出現(xiàn)質(zhì)量事故時； c、顧客重大投訴時； d、各部門內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項時。 門負責(zé)人負責(zé)組織本部門范圍內(nèi)糾正措施的制定、實施及驗證。 本程序適用于公司糾正措施的制定、實施及驗證。 01） 辦公室負責(zé)整理匯編各職能部門的分析結(jié)果，并提交管理評審，以對公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性進行評價。 ，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 ： a、管理評審提出的改進要求； b、內(nèi)審及外審的結(jié)果； c、糾正和預(yù)防措施的實施情況； d、監(jiān)視和測量的結(jié)果； e、資源需求 和配置情況； f、顧客的需求及其投訴； g、市場及競爭對手的相關(guān)信息； h、承包（供應(yīng)）商的信息反饋。 ： a、銷售部負責(zé)對銷售服務(wù)的顧客滿意率進行回訪分析，對顧客投訴進行統(tǒng)計及分析，對物業(yè)管理的供方信息進行收集及分析； b、技術(shù)質(zhì)量控制中心負責(zé)對設(shè)計單位和工程質(zhì)量情況進行統(tǒng)計及分析； c、辦公室負責(zé) 對人力資源情況進行統(tǒng)計及分析； d、策劃部負責(zé)進行產(chǎn)品的市場調(diào)研，負責(zé)對策劃、廣告的承包（供應(yīng)）商信息進行收集及分析； e、項目工程部負責(zé)對設(shè)計、施工、監(jiān)理的承包（供應(yīng)）商信息進行收集及分析； f、材料設(shè)備部負責(zé)對物資、設(shè)備的承包（供應(yīng)）商信息進行收集及分析。 辦公室負責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)各職能部門進行數(shù)據(jù)收集及分析工作，并對分析結(jié)果進行整理匯編。 07 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 數(shù)據(jù)分析控制程序 修改狀態(tài)： A/0 數(shù)據(jù)分析控制程序 通過收集并分析相關(guān)數(shù)據(jù)、記錄等信息，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別改進忌諱，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 /支持性文件 記錄 、半成品退貨或索賠記錄 中大房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 。 當(dāng)銷售服務(wù)過程產(chǎn)生不合格項時，由經(jīng)辦人或指定人員將不合格項的事實及原因填寫在《不合格項評審表》中。 對于發(fā)生的不合格項，項目工程部須制定相應(yīng)的糾正措施，具體按《糾正 措施 控制程序》執(zhí)行。 當(dāng)監(jiān)理單位不能對整個施工過程進行有效的質(zhì)量、進度及投資控制時，項目工程部應(yīng)及時向監(jiān)理單位提出書面意見，要求其采取措施加強監(jiān)管力度，必要時可要求其撤換部分人員。 對設(shè)計單位因設(shè)計質(zhì)量或設(shè)計配合影響到工程質(zhì)量及工程進度，項目工程部必須及時和設(shè)計單位取得聯(lián)系，要求改進，必要時根據(jù)合同條款規(guī)定對設(shè)計單位采取措施。 對出現(xiàn)不合格項的質(zhì)量事故處理，由項目工程部組織施工 單位根據(jù)質(zhì)量事故處理小組制定的處理方案實施，并對實施結(jié)果進行嚴格驗證，填寫《質(zhì)量事故處理報告》； 當(dāng)施工單位由于主觀原因不能按進度要求完成時，項目工程部應(yīng)要求施工單位及時調(diào)整進度計劃，合理組織施工，采取必要的技術(shù)經(jīng)濟措施，趕回工期。 分項、分部工程出現(xiàn)不合格項時，經(jīng)返工或返修可以使用不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能的，可進行返工或返修，達到使用的要求并重新驗評。 不合格的處置意見應(yīng)由不合格評審部門制定，并經(jīng)評審部門負責(zé)人審批同意后，由相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)實施；對材料、分項分部工程不合格項，項目工程部須督促施工單位做好標識和記錄，對可以隔離的產(chǎn)品應(yīng)進行隔離； 對材料和設(shè)備出現(xiàn)不合格項時，項目工程部應(yīng)監(jiān)督施工單位停止有不合格項的材料和設(shè)備的使用，同時材料設(shè)備部應(yīng)向供貨單位提出退貨，必要時進行索賠，并填寫《原材料、半成品退貨 或索賠記錄》。當(dāng)連續(xù)三個月進度不合格或當(dāng)該項