【正文】 但必須抽取樣品封存或送檢。 原料、輔 料、與食品接觸材料不得 緊急放行 和讓步放行。 看產(chǎn)品：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)正確，防止采購 過期、假冒 、偽劣商品； 外 觀無 開封、 破損 、發(fā)霉、受潮 、污染；形、色正常。 原料、輔 料、與食品接觸材料的驗(yàn)收應(yīng)要求供方提供生產(chǎn)衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單 、檢疫合格證等 ，作為記錄的一部分 。 采購品 的監(jiān)視和測量 采購員與食堂主管對(duì)采購商品按相關(guān)的檢測規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收，合格的， 由倉庫負(fù)責(zé)查驗(yàn)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格 /型號(hào)、數(shù)量、包裝情況等 與采購單 符合后 放行入庫 ，否則應(yīng)標(biāo)識(shí)為不合格。 b) 終產(chǎn)品的特性及預(yù)期用途。 5. 工作流程 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的技術(shù)依據(jù)： 運(yùn)營 部編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測方法、判 別依據(jù)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的檢測設(shè)備等。 3. 職責(zé) 運(yùn)營 部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量 倉庫負(fù)責(zé) 采購 產(chǎn)品數(shù)量驗(yàn)收。 6．相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 7．相關(guān)記錄 XXX/QP/ 內(nèi) 審 實(shí)施計(jì)劃 XXX/QP/ 內(nèi)審檢查表 XXX/QP/ 內(nèi)審報(bào)告 XXX/MM/Q 會(huì)議簽到表 XXX/QP/122021 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 39/77 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 1. 目的 確保公司采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 本次內(nèi)審結(jié)果提交到公司的年度管理評(píng)審會(huì)議，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一，同時(shí)也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一。 XXX/QP/112021 內(nèi)部審核控制程序 38/77 內(nèi)審員對(duì)內(nèi)審不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果記錄于 《糾正和預(yù)防措施要求表》 。 e) 審核結(jié)論 f) 有關(guān)的改進(jìn)注意事項(xiàng) 不符合項(xiàng)的跟蹤及驗(yàn)證 ，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 d) 與各受審部門討論本次內(nèi)審情況，交流意見。 b) 各內(nèi)審員報(bào)告各自審核發(fā)現(xiàn) —— 宣布《糾正和預(yù)防措施要求表》，由受審區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 b) 確定不合格項(xiàng)和建立《糾正和預(yù)防措施要求表》。 e) 一般情況，嚴(yán)禁偏離審核計(jì)劃及審核檢查表，對(duì)于審核過程中需要更改審核計(jì)劃或?qū)徍藱z查表，必須征求審核組長的意見，由審核組長與受審部門進(jìn)行協(xié)商雙方接受后方可執(zhí)行。 c) 當(dāng)天內(nèi)審結(jié)束后，由審核組長組織召開內(nèi)審組會(huì)議，了解當(dāng)天內(nèi)審情況， 核查不合格項(xiàng)， 處理當(dāng)天審核過程中的異常情況，指導(dǎo)內(nèi)審組第二天的審核工作。 現(xiàn)場審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)《 內(nèi)審檢查表 》、《內(nèi) 審實(shí)施計(jì)劃 》 對(duì)自己負(fù)責(zé) 的受審區(qū)域進(jìn)行客觀公正審核，控制審核進(jìn)度，同時(shí)將審核情況記錄于《 內(nèi)審檢查表 》 中。 內(nèi)審實(shí) 施 首次會(huì)議 首次會(huì)議由審核組長主持，向與會(huì)人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。 內(nèi)審員不允許審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨(dú)立性。 《 內(nèi)審 實(shí)施計(jì)劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前 5— 10 天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域若對(duì)計(jì)劃有異議，于內(nèi)審前三天反饋給審核組長以便及時(shí)調(diào)整。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，可以考慮追加臨時(shí)內(nèi)審： a 公司組織架構(gòu) 發(fā)生重大變化 b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí) c 公司 質(zhì)量、食品安全管理體系 范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時(shí) XXX/QP/112021 內(nèi)部審核控制程序 36/77 d 進(jìn)行第二方、第三方審核前 e 市場需求發(fā)生變化 f 客戶 嚴(yán)重投訴時(shí) 內(nèi)審準(zhǔn)備 每次內(nèi)審前，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長，組建審核組。 4. 定義 5. 工作流程 內(nèi)審策劃： 根據(jù)公司實(shí)際情況， 每年 進(jìn)行 不少于一次 的內(nèi)部審核 ， 且二次內(nèi)部審核時(shí)間間隔應(yīng)在十二個(gè)月內(nèi)， 并配合第三方審核的時(shí)間安排，在第三方審核前完成。 b) 制定審核計(jì)劃及檢查表，明確內(nèi)審員分工。 各部門：配合內(nèi)審工作的實(shí)施， 糾正內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格 。 c) 審批糾正措施 產(chǎn)品 ，監(jiān)督 各部門實(shí)行糾正措施。 3. 職責(zé) 管理者代表 a) 確定審核組成員及審核組長 ,批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃 。 5．相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 6．相關(guān)記錄 XXX/QP/ 客戶滿意度調(diào)查記錄 XXX/QP/ 客戶滿意度分析報(bào)告XXX/QP/112021 內(nèi)部審核控制程序 35/77 內(nèi)部審核 控制程序 1. 目的 審核驗(yàn)證 質(zhì)量、食品安全管理體系 是否符合策劃的結(jié)果，確定 質(zhì)量、食品安全管理體系 是否得到有效實(shí)施和 保持，及對(duì) 質(zhì)量、食品安全管理體系 的持續(xù)改進(jìn)。 序號(hào) 項(xiàng)目 分值 顧客打分 1 餐廳衛(wèi)生 10 2 食堂職員衛(wèi)生 10 3 開飯時(shí)間準(zhǔn)時(shí) 10 4 窗口服務(wù)文明 10 5 食物品種多樣 10 6 食物新鮮滾熱 10 7 食物形色 10 8 食物香氣 10 9 食物味道 10 10 物超所值的感受 10 在對(duì)顧客進(jìn)行如上內(nèi)容的調(diào) 查時(shí)，還應(yīng)收集顧客對(duì)公司的建議和 批評(píng)。 對(duì)客戶建議由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實(shí)際情況具體分析。 應(yīng)分別統(tǒng)計(jì)每一份調(diào)查問卷，并做出客戶滿意度評(píng)定。 管理者代表 對(duì)客戶提出的合理化建議、某個(gè)調(diào)查項(xiàng)目的不滿意和統(tǒng)計(jì)得出的單個(gè)食堂 或總的不滿意，決定其改進(jìn)措施，必 要時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求表》要求責(zé)任部門予以改進(jìn)。 營銷部 負(fù)責(zé)對(duì)《客戶滿意度調(diào)查記錄》進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并形成《客戶滿意度分析報(bào)告》，呈報(bào)管理者代表。 4. 定義 5. 工作流程 客戶滿意度測量的頻率和方法： 每月一次在現(xiàn)場對(duì)餐廳就餐人員進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查， 每次內(nèi)部審核前 通過各種途徑（電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等） 對(duì) 食堂發(fā)包方進(jìn)行調(diào)查 ，向客戶了解其對(duì)本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度，形成《客戶滿意度調(diào)查記錄》 。 管理者代表：對(duì)客戶滿意調(diào)查的審核，并裁決應(yīng)采取的改進(jìn)措施。 2. 適用范圍 適用公司業(yè)務(wù)所屬的外部客戶的滿意度調(diào)查和分析。 計(jì) 量儀器的報(bào)廢 對(duì)于計(jì)量儀器不能修復(fù)或修復(fù)價(jià)值高于重新采購價(jià)值或其他原因需要報(bào)廢的，由 運(yùn)營部 負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備報(bào)廢單”經(jīng) 運(yùn)營部 負(fù)責(zé)人審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢。對(duì)于不能修復(fù)的計(jì)量儀器，執(zhí)行 規(guī)定。 計(jì)量儀器分發(fā)給使用單位時(shí)， 運(yùn)營部 需在《計(jì)量儀器一覽表》上注明使用單位或個(gè)人。 計(jì)量儀器的使用及維護(hù) 在校正或作業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)校驗(yàn)的計(jì)量儀器異常時(shí)，由 運(yùn)營部 負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“暫停使用” ，同時(shí)對(duì)以前的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) (如 :用同類型同規(guī)格 /型號(hào)的其他計(jì)量儀器測量庫存的同批號(hào)產(chǎn)品以判斷是否有效 )，保留有關(guān)的評(píng)價(jià)記錄。對(duì)已到校正期限的計(jì)量儀器應(yīng)由 運(yùn)營部 提前兩周通知使用部門，以便安排校驗(yàn)。 內(nèi)校的標(biāo)準(zhǔn)器件須存放于由專人保管的 運(yùn)營部 ，僅限于校正時(shí)使用。 對(duì)于免校驗(yàn)類的計(jì)量儀器需貼上《免校驗(yàn)》標(biāo)簽，以表明其計(jì)量類 別。 b) 對(duì)于本公司沒有校正能力而需要校驗(yàn)的計(jì)量儀器，需由 運(yùn)營部 安排XXX/QP/092021 監(jiān)視和測量裝置控制程序 31/77 送交國家級(jí)計(jì)量單位校驗(yàn)，以確保其測量準(zhǔn)確性。送外 校準(zhǔn)的應(yīng)獲得和保持相關(guān)文件 。 由 運(yùn)營部 制定《年度計(jì)量儀器校正計(jì)劃》，以規(guī)定適當(dāng)?shù)男Ｕ芷?，按計(jì)劃執(zhí)行周期校正計(jì)量儀器。 計(jì)量儀器的校準(zhǔn)和保護(hù) 所有計(jì)量儀器的校驗(yàn) 和保護(hù)、使用 由 運(yùn)營 部 負(fù)責(zé)安排 。編號(hào)規(guī)則 為 XXX— □ — XX ， 其中 XXX 指本公司代碼， □ 指各類計(jì)量儀器校驗(yàn)類別的代碼：外校計(jì)量儀器為： O，內(nèi)校計(jì)量儀器為： 1，免校計(jì)量儀器為： N。 4. 定義 5. 工作流程 計(jì)量儀器的采購和驗(yàn)收 按 《采購控制程序》和 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》規(guī)定進(jìn)行。 采購部 負(fù)責(zé)采購計(jì)量儀器 。 3. 職責(zé) 運(yùn)營 部 a) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)計(jì)量儀器數(shù)量 并歸口管理 。 6．相關(guān)文件 基礎(chǔ)設(shè) 施控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 不合格品和潛在不安全品控制 程序控制 糾正 /預(yù)防措施控制程序 工藝流程圖和藝說明 產(chǎn)品特性說明 XXX/QP/082021 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制 程序 29/77 各工序和設(shè)備的作業(yè)指導(dǎo)書 7．相關(guān)記錄 XXX/QP/0801A 特殊過程確認(rèn)記錄 XXX/QP/0802A 特殊過程操作記錄 XXX/QP/0803A 生產(chǎn)計(jì)劃 XXX/QP/0804A 領(lǐng)料單 /入倉單 XXX/QP/0805A 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 XXX/QP/1203A 首檢記錄 XXX/QP/092021 監(jiān)視和測量裝置控制程序 30/77 監(jiān)視和測量裝置控制程序 1. 目的 對(duì)公司所用的監(jiān)視和測量 裝置 進(jìn)行全過程控制，確保 其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求。 收工前，生產(chǎn)和服務(wù)現(xiàn)場、器具應(yīng)得到清潔和必要時(shí)的消毒。 生產(chǎn)和服務(wù)提供后活動(dòng) 收工前 ，未用完的原料、成品、半成品、不合格品、邊廢料 和下腳料、封閉應(yīng)得到即時(shí)妥善處理。 質(zhì)量、食品安全小組通過其成員的操作或?qū)嵤┍O(jiān)督，保證食品安全危害控制措施得到落實(shí)。 質(zhì)量、食品安全小組活動(dòng) 各分店應(yīng)成立其自己的質(zhì)量、食品安全小組，由食堂主管組長，成員包括品管員和各個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn) 的負(fù)責(zé)員工。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程的確認(rèn) 窗口服務(wù)過程的確認(rèn)： 運(yùn)營 部 應(yīng)每季度對(duì)窗口服務(wù)過程 進(jìn)行 一次 確認(rèn)， 包括操作人員、所用設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)環(huán)境等條件，從食客的反應(yīng) 結(jié)果判斷 過程能力 是否 達(dá)到預(yù)期 的要求，填寫《特殊過程確認(rèn)記錄》。應(yīng)無菌取樣，除食品袋或取樣器具（應(yīng)消毒）外，其他物件不得觸碰食品，以防 止污染食品。 批留樣管理：對(duì)每批食品均應(yīng)用食品 袋 取二份各不少于 150 克樣品置于冰箱保鮮留置 48 小時(shí)。對(duì)于返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)合格方可放行。 食堂主管負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)過程中必須對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測 量，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，與合格品隔離存放，以便生產(chǎn)車間返工 。 食堂主管 應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行檢查，并產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要和生產(chǎn)作業(yè)文件規(guī)定對(duì)半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。 按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》要求成品和半成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。這些文件主要指前提方案、 HACCP 計(jì)劃和實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟文件。 生產(chǎn) 操作必須要嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書和工藝規(guī)范，和相應(yīng)原設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程。 工作區(qū)域的物料存放應(yīng)遵守定置規(guī)定。 任何不清楚之處均在膳食加工前進(jìn)行解決。 每天開始工作前，食堂主管應(yīng)檢查 廚房及其周圍環(huán)境，確認(rèn)沒有后才能XXX/QP/082021 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制 程序 27/77 開始工作。 采購員根據(jù) 次日菜譜和就餐人員預(yù)測，編制采購單，交食堂主管審核批準(zhǔn)后按《采購控制程序》實(shí)施采購。 生產(chǎn)計(jì)劃 和準(zhǔn)備 ： 食堂主管編制每天或每周菜譜作為生產(chǎn)安排的依據(jù)。 行政部配合運(yùn)營部共同確定食堂人員配置，包括定崗定員、派工和培訓(xùn)等，并保證人員按時(shí)就位。 修繕滬涉及至顧客方時(shí)，應(yīng)與客戶進(jìn)行充溝通。 4. 定義 5. 工作程序 食堂組建 運(yùn)營部根據(jù)管理手冊 節(jié)的要求進(jìn)行該食堂的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 3. 職責(zé) 運(yùn)營 部 和各食堂 ： a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn) 和服務(wù)過程 實(shí)施、監(jiān)視和測量； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng) . 倉庫負(fù)責(zé)為生產(chǎn)備料。 6. 相關(guān)文件 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 倉庫管理規(guī)定 7. 相關(guān)記錄 XXX/QP/ 供應(yīng)商調(diào)查表 XXX/QP/ 供應(yīng)商評(píng)價(jià) /再評(píng)價(jià) 表 XXX/QP/ 合格供應(yīng)商名錄 XXX/QP/ 采 購 單 XXX/QP/ 進(jìn)貨驗(yàn)收單 XXX/QP/082021 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制 程序 26/77 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序