【正文】 用是非判斷法與打分法相結(jié)合的辦法確定重要環(huán)境因素 ,對所有識別出來的環(huán)境因素先用是非判斷法直接判斷 ,被判。 重要環(huán)境因素評價方法 對于識別出 來的環(huán)境因素，管理部負(fù)責(zé)組建評價小組，公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加共同評價已識別出的因素。 風(fēng)險：任何可能對健康、疾病、生命財產(chǎn)和環(huán)境造成的環(huán)境因素，如易燃物、化學(xué)危險品使用、儲存時的泄漏、運(yùn)輸?shù)取? 重要環(huán)境因素、危險源風(fēng)險的評價 評價依據(jù) 法律、法規(guī)：公司承諾遵守法律法規(guī)要求，任何由法律法規(guī)控制的因素都是主要的。應(yīng)關(guān)注： a) 常規(guī)和非常規(guī)活動 ； b) 所有進(jìn)入生產(chǎn)和服務(wù)工作區(qū)域的人員（包括顧客、供方人員、訪問者）的活動 ； c) 工作場所的設(shè)施（無論由本公司還是分包方帶入的） 各部門 /各單位填寫《危險源辨識調(diào)查表》同時考慮危險源正常的、非正常的、潛在的三種情況。 各部門 /各單位依據(jù)各自的活動情況填寫《環(huán) 境因素調(diào)查表》。 以下 7 方面 : 大氣排放 水體排放 噪音污染 廢棄物污染 土地污染 原材料與自然資源的使用 當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題 環(huán)境因素的識別方法 環(huán)境因素識別應(yīng)以生命周期分析和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采用服務(wù)流程分析，現(xiàn)場調(diào)查相結(jié)合的方法。 正常、異常和緊急三種狀態(tài)。 所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中可施加影響的環(huán)境因素。 管理部負(fù)責(zé)重大危險源的識別評價，負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)職業(yè)健康安全管理方案的制定。 管理部負(fù)責(zé)組織環(huán)境影響評價活動，進(jìn)行綜合評價確定主要環(huán)境因素。 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素，危險源的識別與評價的領(lǐng)導(dǎo)工作及重要環(huán)境因素危險源及管理方案的審核，負(fù)責(zé)各部門 /各單位環(huán)境因素、危險源及管理方案的批準(zhǔn)。 生產(chǎn)和服務(wù)的活動、服務(wù)中環(huán)境因素，危險源的識別、評價、更新與管理。 各部門在監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)開具《不合格處置記錄》按《不合格控制程序》的要求實(shí)施。 資產(chǎn)部負(fù)責(zé)接待顧客投訴，做好顧客來訪登記，顧客反映的問題應(yīng)及時以書面方式傳遞到有關(guān)部門或單位，保持跟蹤檢查記錄和問題解決的結(jié)果。 多種經(jīng)營產(chǎn)品的監(jiān)視和測量應(yīng)具體執(zhí)行產(chǎn)品生產(chǎn)單位的《工作手冊》。對不合格品應(yīng)進(jìn)行《不合格品控制程序》。不合格品按《不合格 品控制程序》執(zhí)行； c)除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的檢驗(yàn)活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 成品的監(jiān)視和測量 a)需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)證、產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量均完成，并合格后才能進(jìn)行成品的監(jiān)視和測量活動； b)質(zhì)檢員依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫《質(zhì)檢單》。 工序檢查 下道工序操作前對上道工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后繼續(xù)加工。 物業(yè)管理服務(wù)監(jiān)視和測量具體執(zhí)行物業(yè)管理分公司《工作手冊》中的有關(guān)要求。 物業(yè)管理分公司依照物業(yè)管理的服務(wù)規(guī)范，對各項目日常的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查與評分 (每月檢查一次 )，填寫相關(guān)的《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》，對查出的問題應(yīng)及時采取糾正措施，執(zhí)行《不合格服務(wù)控制程序》和《糾正措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 物業(yè)管理服務(wù)的監(jiān)視和測量 物業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量檢查與考評分為公司內(nèi)部對服務(wù)質(zhì)量的檢查與考評和公司外部對服務(wù)質(zhì)量的檢查與考評。 房地產(chǎn)開發(fā)分公司負(fù)責(zé)： a)組織參與分部驗(yàn)收，包括地基、主體、裝修、水電設(shè)備等； b)組織并參與最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)和竣工驗(yàn)收 。 a)對監(jiān)理單位提供的監(jiān)理大綱、監(jiān)理細(xì)則以及監(jiān)理月報進(jìn)行審閱； b)檢查監(jiān)理單位對施工方的監(jiān)察記錄，如進(jìn)貨檢驗(yàn)和分項、檢驗(yàn)批的檢驗(yàn)核查； c)檢查施工單位的施工組織設(shè)計是否經(jīng)過監(jiān)理審定，是否滿足規(guī)定的要求； d)檢查施工方現(xiàn)場組織情況是否滿足施工組織設(shè)計的要求。 進(jìn)貨檢驗(yàn)的產(chǎn)品，按檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識：待檢、合格、不合格、待處理四種狀態(tài)要隔離碼放。 對驗(yàn)證不合格的物資，在物料上貼不合格標(biāo)識或做標(biāo)識牌，采購員辦理退貨或按《不合格控制程序》進(jìn)行處理。 4. 程序 進(jìn)貨檢驗(yàn) 對購進(jìn)物資，采購員與接收部門共同核對送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等，驗(yàn)證合格證。 資產(chǎn)部負(fù)責(zé)接待顧客投訴，將信息及時傳遞到有關(guān)部門 /單位，并跟蹤處理結(jié)果。 市場開發(fā)部監(jiān)督指導(dǎo)房地產(chǎn)開發(fā)分公司的進(jìn)貨檢驗(yàn)工作，房地產(chǎn)開發(fā)分公司做好產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作。 采購和外協(xié)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，房地產(chǎn)開發(fā)項目的監(jiān)視和測量，物業(yè)管理服務(wù)的監(jiān)視和測量，多種經(jīng)營產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 。顧客驗(yàn)證不能免除我方提供產(chǎn)品的責(zé)任。各使用部門負(fù)責(zé)組織專業(yè)工程師、質(zhì)檢人員等按檢驗(yàn)和試驗(yàn)條列執(zhí)行。 采購需求報告和《采購合同》中應(yīng)明確以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量要求 (圖樣、技術(shù)條件、規(guī)格、實(shí)物樣品等 )； b) 產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c) 其他要求，如價格、數(shù)量、供貨周期、交付、違約等。 采購人員按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)供方的情況確定簽訂《采購合同》并將技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 采購 各部門 /各單位編制采購需求報告，報市場開發(fā)部（采購委員會辦公室）審 批。 對供方進(jìn)行定期評審，擇優(yōu)錄用。 c)評價合格的供方填入《合格供方名冊》，并由評價單位采購負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 供方評定 a) 重要的采購應(yīng)按《東風(fēng)汽車公司總部招標(biāo)采購工作流程》有關(guān)要求實(shí)施。 公司編制《東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司供應(yīng)商評價管理暫行辦法》，對 供應(yīng)商評價 和選擇 原則 做出了規(guī)定。 [注 ]：采購委員會是專門審議公司重大采購事項的非常設(shè)機(jī)構(gòu)，辦公室設(shè)在市場開發(fā)部。 市場開發(fā)部依據(jù)批準(zhǔn)后的采購計劃實(shí)施采購。 各部門 /各單位負(fù)責(zé)所需物資的需求計劃 /申請的填報 。 市場開發(fā)部負(fù)責(zé)組織對供方的評價及名錄的審核，監(jiān)督、檢查、匯總建立合格供方檔案記錄。 《文件控制程序》 《工作聯(lián)系單》（無固定格式） 《開發(fā) /設(shè)計計劃書》 《開發(fā) /設(shè)計輸入評審表》 《設(shè)計輸出清單》 《開發(fā) /設(shè)計評審報告》 《開發(fā) /設(shè)計確認(rèn)記錄》 采購控制程序 DFFC/CX1020xx 對采購過程及供方控制的需求做出規(guī)定，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 建筑方案設(shè)計及施工圖設(shè)計的更改控制 建筑工程施工圖的變更由技術(shù)工程部和實(shí)施項目的分公司與監(jiān)理、設(shè)計、施工單位協(xié)商解決，并由各方代表會簽確認(rèn)。 對施工圖設(shè)計的評審結(jié)果，由工程部負(fù)責(zé)匯總成書面材料，提交圖紙會審會，通過有建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位共同參加的圖紙會審會議方 式進(jìn)行確認(rèn)，并保存相關(guān)記錄。評審內(nèi)容為： a)是否滿足設(shè)計輸入要求； b)設(shè)計方案和布局是否合理； c)保存評審會議記錄。 對設(shè)計院輸出的設(shè)計圖紙的評審由技術(shù)工程部 /市場部主持，房地產(chǎn)開發(fā)分公司、設(shè)計單位相關(guān)人員參加，評審的方式為會議評審。技術(shù)工程部組織評審會議，參加者為公司領(lǐng)導(dǎo)層、相關(guān)部門經(jīng)理、各專業(yè)技術(shù)人員及房地產(chǎn)開發(fā)分公司有關(guān)人員。 設(shè)計單位提交的施工圖設(shè)計輸出應(yīng)包括：結(jié)構(gòu)、水、電、通風(fēng)、設(shè)備、消防、環(huán)保、市政等各類圖紙，以及設(shè)計說明、設(shè)計預(yù)算、設(shè)備材料單等文件。 “規(guī)劃 /建筑設(shè)計任務(wù)書 ”內(nèi)容包括： a)建設(shè)規(guī)模、總面積、使用性質(zhì)、綠化率、容積率； b)設(shè)計說明：樓層、 層高、人防、地下車庫、戶型分配比例、戶型設(shè)置； c)結(jié)構(gòu)設(shè)計、給排水設(shè)計、供暖、燃?xì)狻㈦姎獾仍O(shè)計要求 d)環(huán)保與安全要求。 建筑方案設(shè)計及施工圖設(shè)計的輸入 我公司負(fù)責(zé)提供的設(shè)計輸入為 “規(guī)劃 /建筑設(shè)計任務(wù)書 ”（設(shè)計委托書），提交給設(shè)計單位前應(yīng)對其完整性和尊確信給予評審。 公司應(yīng)確定與設(shè)計單位的接口，以確保對設(shè)計信息進(jìn)行有效地溝通，必要時填寫《工作聯(lián)系單》。 要求建筑設(shè)計單位根據(jù)本公司提供的規(guī)劃 /建筑設(shè)計任務(wù)書，進(jìn)行具體的規(guī)劃 /建筑方案設(shè)計，并書面提供設(shè)計負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式、方案設(shè)計和施工圖設(shè)計的完成時間等信息。在確定更改合理可行的基礎(chǔ)上，在實(shí)施前對更改后可行性報告再次履行批準(zhǔn)手續(xù)。 市場開發(fā)部負(fù)責(zé)組織編制項目評估報告，送政府部門的審批確認(rèn)。 可行性報告經(jīng)過驗(yàn)證后，如有疑義應(yīng)組織重新修訂報告。 項目立項可行性研究的驗(yàn)證 市場開發(fā)部組織公司相關(guān)部門各專業(yè)人員對 “項目可行性研究報告 ”提出專業(yè)方面的意見，對項目可行性進(jìn)行驗(yàn)證。 項目立項可行性研究的評審 對 “項目可行性研究報告 ”以會議的形式評審，市場開發(fā)部主持，公司領(lǐng)導(dǎo)層、技術(shù) 工程部等相關(guān)部門及房地產(chǎn)開發(fā)分公司有關(guān)人員參加，對項目可研報告進(jìn)行討論，評審內(nèi)容包括： a)市場預(yù)測的可靠性； b)項目定位的可行性及市場風(fēng)險等； c)注意識別任何可能出現(xiàn)的問題并提出必要的改進(jìn)措施； d)由市場開發(fā)部和房地產(chǎn)分公司根據(jù)討論的結(jié)果對項目可研報告進(jìn)行修改。 項目立項可行性研究的輸出 房地產(chǎn)項目須由市場開發(fā)部組織相關(guān)部門進(jìn)行可行性研究，并主持撰寫《項目可行性研究報告》作為項目開發(fā)的輸出結(jié)果。市場開發(fā)部負(fù)責(zé)組織對以上輸入以會議或會簽的形式進(jìn)行評審，評審其項目開發(fā)輸入的充分性和適宜性。 對擬開發(fā)項目，由市場開發(fā)部編制 “項目建議書 ”，包括以下內(nèi)容： a)項目的定位、功能和性能要求：如建筑性質(zhì)、面積、高度、建筑形式、銷售市場定位等； b)滿足《城市規(guī)劃法》及其他適用的法律法規(guī)要求； c)適用時，以前類似設(shè)計提供的信息、經(jīng)驗(yàn)等； d)項目開發(fā)所涉及到的其他要求，如交通、教育、市場調(diào)查結(jié)果等。 市場開發(fā)部和和房地產(chǎn)開發(fā)分公司，通過初步市場調(diào)研，對房地產(chǎn)項目進(jìn)行綜合分析、篩選。 市場開發(fā)部對項目立項可行性研究計劃進(jìn)行審核報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各階段完成后應(yīng)進(jìn)行評審，投資風(fēng)險分析應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，可行性研究報告應(yīng) 得到確認(rèn)。 市場開發(fā)部與各部門的接口管理 a)與技術(shù)工程部的接口：技術(shù)工程部協(xié)助市場開發(fā)部完成可研報告； b)與資產(chǎn)部的接口：協(xié)助市場開發(fā)部完成周邊環(huán)境及市場調(diào)查，做好銷售策劃； c)與房地產(chǎn)開發(fā)分公司接口：監(jiān)督指導(dǎo)落實(shí)各項具體工作。辦理 5 證工作。 總經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo) 層負(fù)責(zé)項目的審核和批準(zhǔn)。 技術(shù)工程部部參與房地產(chǎn)開發(fā)立項的所有工作，并負(fù)責(zé)規(guī)劃 /建筑設(shè)計及施工圖設(shè)計階段的策劃和相關(guān)工作； 房地產(chǎn)開發(fā)分公司參與房地產(chǎn)項目的設(shè)計和開發(fā)的全部工作；負(fù)責(zé)具體實(shí)施和落實(shí)。包括項目 立項階段 和規(guī)劃 /建筑設(shè)計及施工圖設(shè)計階段 。 相關(guān)文件 記錄表格 《市場信息 /投標(biāo)臺帳》（ BG/） 《招投標(biāo)文件評審表》（ BG/） 《合同評審表》（ BG/） 《合同清單》（ BG/） 設(shè)計和開發(fā)控制程序 QFFC/CX0920xx 1 目的 規(guī)定房地產(chǎn)項目的設(shè)計和開發(fā)過程的有關(guān)要求；規(guī)范項目的投資決策管理，防范 風(fēng)險，確保項目開發(fā)符合國家法律法規(guī)和有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。 記錄的管理和更改 市場開發(fā)部負(fù)責(zé)保存招標(biāo)文件、《招標(biāo)文件評審 表》、投標(biāo)書副本、合同、《合同評審表》及其他相關(guān)文件，并建立《合同臺帳》。必要時應(yīng)請公司法律顧問參加評審。 對于超出格式化條款要求的合同，及物業(yè)新開發(fā)項目合同應(yīng)單獨(dú)進(jìn)行合同評審。 評審應(yīng)確保： a)產(chǎn)品要求（ 中確定的要求）得到規(guī)定； b)與以前合同表示不一致的要求（如：報價單），已妥善解決； c)公司有能力滿足規(guī)定要求 ； d)顧客沒有以文件形式提供要求時，顧客的要求應(yīng)在簽訂合同前得到確認(rèn) 。 多種經(jīng)營產(chǎn)品應(yīng)確定的要求： a)顧客對產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、質(zhì)量、功能、數(shù)量、交貨期、價格的要求； b)產(chǎn)品本身必須遵循的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全保障要求； c)國家、地方、行業(yè)的法律法規(guī)要求，如強(qiáng)制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（ CCC）要求； d)我公司對產(chǎn)品品質(zhì)、保修等方面的承諾。 物業(yè)管理 物業(yè)管理常規(guī)服務(wù)應(yīng)明確的要求： a)顧客（業(yè)主、租戶）明示的要求，如對服務(wù)項目、服務(wù)質(zhì)量的要求，包括日常維修、家政服務(wù)等有償服務(wù)要求； b)顧客（業(yè)主、租戶）沒有明示，但行業(yè)管理應(yīng)該滿足的要求，如綠化、公共區(qū)域保潔等； c)國家、地方有關(guān)物業(yè)管理的法律法規(guī)要求； d)我公司的服務(wù)承諾。 房地產(chǎn)分公司、物業(yè)管理分公司等各單位參加顧客要求的識別和合同評審。 適用于明確顧客要求、合同評審及與顧客溝通等活動的管理。 相關(guān)文件 各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī) 《崗位工作人員任職要求》 記錄 《申請公司培訓(xùn)項目計劃表》 BG/PX01 《職能系統(tǒng) 培訓(xùn)計劃表》 BG/PX02 《單位（部門）培訓(xùn)計劃表》 BG/PX03 《員工培訓(xùn)管理質(zhì)量記錄》 BG/PX04 《培訓(xùn)班有效性評估表》 BG/PX05 工作框圖： （圖例說明：實(shí)線箭頭表示要求，虛線箭頭表示信息反饋。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人力資源部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 崗位能力要求及評價 承擔(dān)一體化管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的