【正文】 根據(jù)危險(xiǎn)因素明確潛在的事故和緊急情況，如水災(zāi)、火災(zāi)、交通事故、管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房。 公司對(duì)于經(jīng)識(shí)別與所認(rèn)定的、需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)均明確了職責(zé)和權(quán)限。 協(xié)商與交流應(yīng)做好記錄，由管理部收集、整理、保存。 員工應(yīng)： a)參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審； b)參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化； c)參與職業(yè)健康安全事務(wù)； d)了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。 程序文件明確了公司各層次與職能部門之間的信息交流與傳遞方式 ，由其產(chǎn)生部門及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門和人員，并確保公司與上級(jí)及相關(guān)方的信息交流與處理。 公司生產(chǎn)和服務(wù)、職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生重大變化或管理評(píng)審提出要求時(shí)，要及時(shí)調(diào)整和修訂職業(yè)健康安全管理方案。經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)到有關(guān)部門或人員，同時(shí)將本部門方案上報(bào)到公司各有關(guān)部門備查，并及時(shí)對(duì)職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證評(píng)價(jià)。 各單位制定的管理方案中涉及到技術(shù)措施的由主管技術(shù)人員審核，其他方案由副經(jīng)理審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)。職業(yè)健康安全管理方案由管理者代表負(fù)責(zé)審核，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 關(guān)注國家、地區(qū)行業(yè)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)更新相應(yīng)的清單與臺(tái)帳。將有關(guān)法律、法規(guī)和其它相關(guān)要求、文件 等及時(shí)傳遞到各相關(guān)部門和單位。 當(dāng)承接新項(xiàng)目，或在生產(chǎn)和服務(wù)過程中的作業(yè)環(huán)境，發(fā)生較大變化或法規(guī)及要求更新時(shí)，基層單位應(yīng)及時(shí)對(duì)危害因素進(jìn)行識(shí)別，及時(shí)上報(bào)公司管理部以重新確定。具體方法按《環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)控制程序》執(zhí)行。 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)覆蓋公司所有單位的員工作業(yè)活動(dòng)及其三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài)）。 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃 公司建立并保持《環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)控制程序》，識(shí)別、評(píng)價(jià)所有生產(chǎn)和服務(wù)及活動(dòng)場所中的危險(xiǎn)因素。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)中必需的資源配備。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)所轄基層單位進(jìn)行培訓(xùn)，執(zhí)行相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，組織相應(yīng)的演習(xí)。組織制定各應(yīng)急崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，并對(duì)控制情況進(jìn)行檢查。各單位對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)應(yīng)迅速做出有效反應(yīng)。 管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 43 頁 根據(jù)環(huán)境因素確定潛在事故和緊 急情況。所有程序都具有可操作性。 確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)，產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離環(huán)境方針、目標(biāo) /指標(biāo)。 公司的重要環(huán)境因素需與受其影響或?qū)刂浦匾h(huán)境因素績效有影響的相關(guān)方進(jìn)行交流，交流方式為公函或公告。內(nèi)部信息交流應(yīng)是雙向的，其記錄應(yīng)能反應(yīng)交流的效果。緊急狀態(tài)下的信息由產(chǎn)生單位直接傳遞給公司管理部及主管領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)單位、政府部門。 信息交流 公司建立并保持《信息交流控制程序》，確保信息暢通。 公司管理部應(yīng)對(duì)公司和各單位環(huán)境管理方案的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并及時(shí)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)方案完成情況。 環(huán)境管理方案應(yīng)： a)明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)； b)有可行的技術(shù)措施； c)明確完成的時(shí)間、進(jìn)度要求和責(zé)任部門。 環(huán)境管理方案 管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 42 頁 管理部負(fù)責(zé)制定公司年度環(huán)境管理方案，并組織 對(duì)公司環(huán)境管理方案的修訂或補(bǔ)充。 針對(duì)公司有多行業(yè)、多區(qū)域的特點(diǎn)，結(jié)合各個(gè)生產(chǎn)、服務(wù)現(xiàn)場和基地的不同情況，建立適用的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單，并且確定這些要求如何應(yīng)用于我公司的環(huán)境因素。 管理部負(fù)責(zé)及時(shí)獲取并確認(rèn)與本公司相關(guān) 的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。 每年定期識(shí)別環(huán)境因素、評(píng)價(jià)環(huán)境因素，及時(shí)更新環(huán)境因素。 識(shí)別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司在活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的各個(gè)方面，并應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個(gè)方面的內(nèi)容。 環(huán)境因素 公司建立并保持《環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程中環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。按規(guī)定要求對(duì)監(jiān)視與測量設(shè)備進(jìn)行搬運(yùn)、防護(hù)和貯存，保證其準(zhǔn)確度和適用性不受影響； f)當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)重新評(píng)定已測量的結(jié)果管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 41 頁 的有效性 ，并對(duì)重新評(píng)定發(fā)現(xiàn)問題的生產(chǎn)和服務(wù)受到的影響及時(shí)采取適當(dāng)處理措施，并將評(píng)定結(jié)果進(jìn)行記錄加以保存?zhèn)洳椋? g)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。監(jiān)檢測設(shè)備的主管和使用部門應(yīng)保持監(jiān)測設(shè)備的清單、檢定周期計(jì)劃和檢定結(jié)果等記錄 b)對(duì)新購置的檢測設(shè)備要經(jīng)過法定授權(quán)單位的檢定校準(zhǔn)，達(dá)到規(guī)定的精密度和準(zhǔn)確度才能使用。為確保監(jiān)視和測量結(jié)果有效性，一般情況下測 量設(shè)備應(yīng)： a)對(duì)影響生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量的測量設(shè)備，按規(guī)定周期或使用前按國家認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)檢定和調(diào)整，無標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，公司制定相應(yīng)的校準(zhǔn)檢定的標(biāo)準(zhǔn)，并依據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施校驗(yàn)；保留檢定的依據(jù)。 產(chǎn)品防護(hù) 公司要求對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程中工序產(chǎn)品和交付前的竣工工程提供防護(hù)的管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 40 頁 方法，這些方法包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)的要求，以保持產(chǎn)品的符合性。 對(duì)上述顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)予標(biāo)識(shí)、區(qū) 分、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 d) 對(duì)規(guī)定有可追溯性要求的場合，應(yīng)安排專人控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，并且要做好相應(yīng)的記錄； e) 有可追溯性要求的場合：對(duì)質(zhì)量和安全度有重大影響的產(chǎn)品及過程，特殊過程和關(guān)鍵工序使用的材料、半成品，推廣應(yīng)用的新材料、新技術(shù)、新工藝。 在其他產(chǎn)品提供過程中為防止生產(chǎn)過程中混用、誤用原材料、半成品、成品，應(yīng)規(guī)定在進(jìn)貨和生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)記錄方法，有可追溯性要求的應(yīng)能夠追查到材料或產(chǎn)品的原始狀態(tài)。沒有簽名的即是待驗(yàn)，簽名并有放行批準(zhǔn)的 即是合格的，沒有批準(zhǔn)放行即是不合格；待修或正在檢修的設(shè)備的相應(yīng)標(biāo)識(shí)；公共場所的維修活動(dòng)和清潔活動(dòng)標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 在房 地產(chǎn)開發(fā)過程中，市場開發(fā)部應(yīng)劃出房屋平面、位置、結(jié)構(gòu)標(biāo)識(shí)圖，對(duì)售出的房屋和房屋存在的任何問題均應(yīng)在圖上標(biāo)識(shí)清楚，記錄樓號(hào)、層次、戶號(hào)、狀態(tài)情況、售出的標(biāo)識(shí)等，防止將不合格的房屋售出和重復(fù)售出現(xiàn)象。 對(duì)其它產(chǎn)品的生產(chǎn)，應(yīng)在相應(yīng)的工作手冊(cè)中對(duì)需要確認(rèn)的過程加以識(shí)別。但是技術(shù)工程部和房地產(chǎn)開發(fā)分公司應(yīng)了解施工中的需要確認(rèn)的過程，以便于對(duì)施工質(zhì)量的監(jiān)控。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證 ,包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程稱為需要進(jìn)行確認(rèn)的過程。房地產(chǎn)開發(fā)分公司、物業(yè)管理分公司、機(jī)關(guān)分公司分別編制各自的《工作手冊(cè)》，規(guī)定了對(duì)各自的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制。 對(duì)于采購合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證或顧客要求需再驗(yàn)證時(shí)，由收貨單位負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員予以驗(yàn)收。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 進(jìn)貨檢驗(yàn)、復(fù)試及重新檢驗(yàn)。計(jì)劃和合同在實(shí)施前應(yīng)按《采購控制程序》規(guī)定 的職責(zé)和權(quán)限得到批準(zhǔn)。 采購 采購過程 為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，公司編制了《采購控制程序》，確定： a) 物資采購、機(jī)械設(shè)備采購（租賃）、工程分包、外委試驗(yàn)等采購的控制要求，及其有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限； b) 根據(jù)采購的物資對(duì)工程質(zhì)量的影響程度，將物資分類，采取不同的控制類型和程度； c) 按照提供產(chǎn)品的能力選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)供方的方法和準(zhǔn)則； d) 保持相應(yīng)的記錄。 開發(fā)項(xiàng)目整體外觀變更或技術(shù)條件限制、建筑工程施工圖的變更，由技術(shù)工程部和實(shí)施項(xiàng)目的分公司與監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位協(xié)商解決，并由各方代表會(huì)簽確認(rèn)。 分專業(yè)、分階段、分層、分級(jí)（部門）確認(rèn)建筑設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)工作，必要時(shí)建筑施工圖應(yīng)送第三方審圖公司進(jìn)行審核。開發(fā)設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)保持記錄。 驗(yàn)證 在開發(fā)設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，由市場開發(fā)部組織開發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)證，以確保開發(fā)的輸出滿足該輸入的要求。市場開發(fā)部對(duì)評(píng)審應(yīng)予以記錄，評(píng)審結(jié)果應(yīng)得到確認(rèn)并保留記錄。主要包括可行性研究、環(huán)境評(píng)價(jià)、效益預(yù)測等階段的評(píng)審。技術(shù)工程部應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)單 位的建筑設(shè)計(jì)（規(guī)劃設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等）輸出進(jìn)行審查。 技術(shù)工程部應(yīng)審查建筑工程設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)輸入要求，并組織有關(guān)部門評(píng)審建筑工程設(shè)計(jì)輸入文件是否適當(dāng)。 公司規(guī)定參與開發(fā)設(shè)計(jì)過程的不同部門之間在技術(shù)上的接口，以及規(guī)定在進(jìn)行委托建 筑策劃、方案 — 施工圖設(shè)計(jì)時(shí)，各部門與外部組織的技術(shù)接口，將必要的信息形成文件并予以傳遞。開發(fā)設(shè)計(jì)活動(dòng)應(yīng)委托具備一定資格和經(jīng)驗(yàn)的人員去完成，并為其配備充分的資源。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 策劃 公司編制了《房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)策劃控制程序》，對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)過程進(jìn)行的項(xiàng)目調(diào)研、投資策劃、建筑策劃、方案 — 施工圖設(shè)計(jì)等每項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)規(guī)定了要求。 顧客溝通 公司要求在合同或協(xié)議中對(duì)與顧客溝通的渠道、時(shí)機(jī)、方法及其職責(zé)權(quán)限做出有效安 排。 b) 當(dāng)顧客的要求（包括合同修改）沒有形成文件時(shí)應(yīng)通過各種手段予以確認(rèn)； c) 當(dāng)某項(xiàng)合同已形成格式化條款，并能滿足本條 a)款的要求時(shí)，可對(duì)格式化合同進(jìn)行一次性評(píng)審，具體的合同經(jīng)具有該權(quán)限的人員簽字即可。需要確定的要求包括： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 公司確定的任何附加要求。 針對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)的策劃和自開發(fā)項(xiàng)目的物業(yè)管理策劃公司編制了《房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目策劃控制程序》。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司根據(jù)法律法規(guī)要求、行業(yè)管理要求、合同要求以及本《管理手冊(cè)》的規(guī)定，進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)策劃，并在此基礎(chǔ)上編制項(xiàng)目實(shí)施方案，可以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程 —— 即生產(chǎn)和服務(wù) 處于受控狀態(tài)。工作環(huán)境包括： a)安全文明生產(chǎn)和服務(wù)條件； b)衛(wèi)生及勞動(dòng)保護(hù)條件； c)精神文明、職業(yè)道德的氛圍； d)待遇及工作條件。 應(yīng)建立基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的清單和 /或設(shè)備檔案，同時(shí)根據(jù)管理的需要分類編管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 32 頁 制設(shè)施設(shè)備管理制度。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司各部門和各單位所需的設(shè)施設(shè)備，按生產(chǎn)服務(wù)項(xiàng)目的需求及合同約定由公司統(tǒng)一審批購置或調(diào)配，可以 保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)和生產(chǎn)服務(wù)的需要，保障環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的需要。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 31 頁 公司實(shí)施《人力資源控制程序》，能夠保證： a)依據(jù)公司發(fā)展需要和影響產(chǎn)品質(zhì)量、影響環(huán)境、影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全人員的崗位能力要求編制員工培訓(xùn)和調(diào)配計(jì)劃； b)對(duì)培訓(xùn)或調(diào)配的效果進(jìn)行考核評(píng)價(jià)； c)使員工和代表我公司工作的人員認(rèn)識(shí)到： 1）自己所從事質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)性和重要性；自己工作中的重要環(huán)境因素、潛在環(huán)境影響和危險(xiǎn)源； 2）自己在實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求方面的作用和職責(zé)；以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和 /指標(biāo)做出貢獻(xiàn)； 3）自己工作所能帶來的質(zhì)量、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，以及若偏離運(yùn)行程序的潛在后果。 管理評(píng)審的輸出 管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 30 頁 管理評(píng)審后應(yīng)就評(píng)審的結(jié)果編 制管理評(píng)審報(bào)告，其中應(yīng)包括擬采取的措施，至少包括以下內(nèi)容： a)管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c)環(huán)境措施的改進(jìn)； d)職業(yè)健康安全措施的改進(jìn)； e)管理活動(dòng)資源方面的配置需求。管理評(píng)審的記錄由管理部負(fù)責(zé)整理存檔。 通過管理評(píng)審確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。 管理評(píng)審 一體化管理體系管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔大約 12 個(gè)月，管理評(píng)審由最高管理者主持，以會(huì)議方式進(jìn)行。 管理者代表 公司總經(jīng)理任命管理者代表已形成文件予以公布（見 條款），其職責(zé)見 （ 2）。填寫有關(guān)調(diào)查表，并報(bào)送管理部。 （ 14）各單位 a)貫徹執(zhí)行公司管理方針、管理目標(biāo)，制定本單位的管理目標(biāo) b)按照公司《管理手冊(cè)》要求，建立健全本單位的管理體系并保持有效運(yùn)行； c)對(duì)所承擔(dān)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的開發(fā)、服務(wù)和產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)； d)執(zhí)行公司程序文件的要求，編制本單位的工作手冊(cè)；在本單位具體落 實(shí)管理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方 面的要求。填寫有關(guān)調(diào)查表，并報(bào)送管理部。 b)向公司領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)員工對(duì)于職業(yè)健康安全方面的意見和建議。填寫有關(guān)調(diào)查表，并報(bào)送管理部。 l)