【正文】 訴）； f)預(yù)防措施和糾正措施的運(yùn)行狀況； g)以往管理評(píng)審的跟蹤論證結(jié)果； h)可能影響管理體系的變化； i)改進(jìn)的建議。 資源提供 為實(shí)現(xiàn)各管理方針及相應(yīng)目標(biāo) /指標(biāo)，公司總經(jīng)理在人力資源、物資、技術(shù)、生產(chǎn) /服務(wù)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備等必須的資源方面，都提供了必要的保證，并通過(guò)《培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序》、年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全保障措施等文件，確定各種資源需求，可 以確保： a)實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b)通過(guò)滿足顧客要求，不斷增強(qiáng)顧客滿意； c)遵紀(jì)守法，確保社會(huì)、員工、各相關(guān)方的利益； 人力資源 總則 公司編制了《人力資源控制程序》，以保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和從事或代表我公司從事影響環(huán)境、影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員是能夠勝任的。 d）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備主要包括： a)工作場(chǎng)所、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施和相應(yīng)配套設(shè)施、辦公設(shè)備和工具； b)生產(chǎn) /服務(wù)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（包括硬件和軟件）； c)環(huán)境保護(hù)設(shè)施、設(shè)備； d)安全防護(hù) /保護(hù)設(shè)施，搶救急救設(shè)備； e)培訓(xùn)、通訊、交通等支持性服務(wù)設(shè)備。 工作環(huán)境 公司各職能部門，尤其是各生產(chǎn) /服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)需按有關(guān)規(guī)定確定并管理為達(dá)到質(zhì)量符合要求 所需的工作環(huán)境，并對(duì)其實(shí)施有效的控制。 對(duì)工作環(huán)境的特殊要求在具體的部門 /單位工作手冊(cè)及相應(yīng)的操作規(guī)定、規(guī)程中予以明確，在生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中能夠?qū)嵤┛刂撇⒈３?。策劃包括以下?nèi)容： a) 所策劃項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的要求； b) 識(shí)別所策劃項(xiàng)目中需進(jìn)行確認(rèn)的過(guò)程（見(jiàn) ）；對(duì)需進(jìn)行確認(rèn)的過(guò)程應(yīng)提出相應(yīng)的人員資格、設(shè)備、和技術(shù)文件編制的要求； c) 確定所策劃項(xiàng)目需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，明確需采購(gòu)物資的驗(yàn)證、確認(rèn)和接收準(zhǔn)則及生產(chǎn) /服務(wù)過(guò)程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； 管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 33 頁(yè) d) 明確符合規(guī)定要求所需的記錄。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求確定 公司編制《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》對(duì)與產(chǎn)品（房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)服務(wù)、多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）有關(guān)要求的確定過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別和控制，規(guī)定了相關(guān)的職責(zé)權(quán)限。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 a) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)銷售、物業(yè)服務(wù)承包及各項(xiàng)生產(chǎn)合同簽訂前須對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，可確保： 1) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 2) 合同或訂單底稿中 與以前表述不一致的要求予以解決； 3) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 d) 合同或顧客的要求進(jìn)行修改（含格式化合同進(jìn)行修改）應(yīng)再次進(jìn)行評(píng)審，并保證其結(jié)果傳遞到所有相關(guān)人員； 管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 34 頁(yè) e) 以上各類活動(dòng)需保存適當(dāng)?shù)挠涗?。與顧客溝通的信息內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品信息； b) 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。要求項(xiàng)目策劃應(yīng)闡明應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)。計(jì)劃可隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展加以調(diào)整。 輸入 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部應(yīng)確定與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目有關(guān)的開(kāi)發(fā)輸入要求，包括適用的法規(guī)和規(guī)定，并從適用性（功能性）、可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、可實(shí)施性方面評(píng)審其是否適當(dāng)。 輸出 管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 35 頁(yè) 開(kāi)發(fā)方案輸出應(yīng)形成文件，如項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告、投資策劃書、建筑策劃書、建筑設(shè)計(jì)任務(wù)書、環(huán)評(píng)報(bào)告、效益預(yù)測(cè)等，開(kāi)發(fā)方案輸出應(yīng)滿足輸入的要求。 評(píng)審 在開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)階段性開(kāi)發(fā)成果進(jìn)行評(píng)審。通過(guò)評(píng)審，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正缺陷和不足。 技術(shù)工程部可參與建筑設(shè)計(jì)單位的階段設(shè)計(jì)成果的評(píng)審。驗(yàn)證方法主要采用與本地區(qū)同類開(kāi)發(fā)項(xiàng)目比較或與公司以前開(kāi)發(fā)的 類似項(xiàng)目比較的方法進(jìn)行。 確認(rèn) 在開(kāi)發(fā)項(xiàng)目評(píng)審和驗(yàn)證通過(guò)的基礎(chǔ)上，由總經(jīng)理辦公會(huì)確認(rèn)。 更改 涉及到開(kāi)發(fā)項(xiàng)目功能、地域必須修改原開(kāi)發(fā)方案時(shí)，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部應(yīng)組織相關(guān)部門重新評(píng)審、驗(yàn)證，并與設(shè)計(jì)單位溝通后報(bào)總經(jīng)理審批確認(rèn)。 管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 36 頁(yè) 變更均須通知所有相關(guān)人員。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息包括需用計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同等。采購(gòu)信息應(yīng)包括： a) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； b) 采購(gòu)雙方應(yīng)通過(guò)的程序和協(xié)議； c) 對(duì)特殊過(guò)程的要求； d) 設(shè)備的批準(zhǔn)要求； e) 相關(guān)人員的資格要求； f) 質(zhì)量管理體系方面的要求。 a) 物資到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，由使用單位責(zé)任人按采購(gòu)計(jì)劃中的質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 37 頁(yè) 收，合格后方可收貨； b) 需復(fù)試的物資由使用單位試驗(yàn)員按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣、復(fù)試； c) 當(dāng)物資貯存時(shí)間較長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)異?；蛭镔Y貯存超過(guò)期限時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì) 該物資進(jìn)行重新檢驗(yàn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)服務(wù)，以及各項(xiàng)生產(chǎn)過(guò)程。包括如下內(nèi)容： a) 生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程的流程 b) 重要 /關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書； c) 確保使用適宜的生產(chǎn)和服務(wù)機(jī)械設(shè)備，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行必須的維護(hù) 保養(yǎng)； d) 按要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置和設(shè)備，以證實(shí)產(chǎn)品與要求的符合程度； e) 生產(chǎn)服務(wù)交付和交付后的活動(dòng)按國(guó)家和地方政府的要求和公司有關(guān)要求執(zhí)行。 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)過(guò)程中沒(méi)有識(shí)別出需要確認(rèn)的過(guò)程。 管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 38 頁(yè) 物業(yè)服務(wù)是直接面對(duì)顧客的服務(wù)，由于服務(wù) 提供的過(guò)程就是顧客接受的過(guò)程，所以一切面對(duì)顧客的服務(wù)均為需要確認(rèn)的過(guò)程。 對(duì)這些需要確認(rèn)的過(guò)程應(yīng)： a) 在實(shí)施前，確定工序能力，確定須用的規(guī)范、規(guī)程，為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則； b) 對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行鑒定和認(rèn)可，對(duì)操作的人員資格和水平進(jìn)行確認(rèn)和鑒定；并保存記錄； c) 在實(shí)施前應(yīng)編制或提供生產(chǎn)方案或適用的作業(yè)指導(dǎo)書； d) 保持相關(guān)記錄； e) 在上述條件變化或發(fā)生其他疑問(wèn)時(shí)應(yīng)再次確認(rèn)。 物業(yè)服務(wù)過(guò)程中應(yīng)滿足如下要求： a) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：房間號(hào)碼、分區(qū)指示牌、電梯標(biāo)識(shí)、安全通道標(biāo)識(shí)、警示標(biāo)識(shí)、衛(wèi)生設(shè)施標(biāo)識(shí)、特殊場(chǎng)所的禁入標(biāo)識(shí)；服務(wù)人員的工服 /胸卡； b) 服務(wù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：被賦予監(jiān)視和測(cè)量職責(zé)權(quán)限的人員，在相應(yīng)的檢查和考核表中的批準(zhǔn)簽名，即是狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 c) 可追溯性：服務(wù)人員胸卡的標(biāo)號(hào)，維修單中的維修內(nèi)容和部位等，出管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 39 頁(yè) 入記錄等標(biāo)識(shí)均可實(shí)現(xiàn)可追溯性。 a) 產(chǎn)品擺放處采用標(biāo)識(shí)牌或定置區(qū)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，庫(kù)存產(chǎn)品在其存放處用統(tǒng)一制作的標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)； b) 無(wú)法進(jìn)行標(biāo)牌標(biāo)識(shí)的半成品和產(chǎn)品應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)文件或記錄 作標(biāo)識(shí)，且有必要的認(rèn)可手續(xù)； c) 對(duì)成品和工序半成品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果按其狀態(tài)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)和記錄標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的構(gòu)成最終產(chǎn)品的一部分的材料、設(shè)備、構(gòu)件和顧客提供給公司使用的設(shè)施、設(shè)備、機(jī)具、文件，以及物業(yè)為顧客保管 /代管的財(cái)產(chǎn)等。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)將按照規(guī)定的渠道報(bào)告顧客，并保持記錄。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 為確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置為證實(shí)產(chǎn)品符合所確定的要求，公司明確了在生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中必須的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程與相應(yīng)裝置配備，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致。公司不具備授權(quán)檢定資格的設(shè)備，送國(guó)家法定計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢定。對(duì)校準(zhǔn)度不符合要求或有故障的檢測(cè)設(shè)備要及時(shí)修理，再檢驗(yàn)或再調(diào)整； c)現(xiàn)有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的本身應(yīng) 帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄，并在使用過(guò)的場(chǎng)所保存檢定合格有效證實(shí)和記錄，以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)是可靠有效； d)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備要專人使用，專人防護(hù)，其它人不得實(shí)施調(diào)整、校正等活動(dòng)，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的任何調(diào)整； e)保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在適宜的環(huán)境下工作，對(duì)精密儀器應(yīng)采取措施，使環(huán)境對(duì)檢測(cè)結(jié)果的影響在允許范圍內(nèi)。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的再確認(rèn)，以保證監(jiān)視和測(cè)量的可信性與有效性。 管理部根據(jù)各有關(guān)部門的報(bào)告負(fù)責(zé)建立環(huán)境因素臺(tái)帳，并組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定并審核重 要環(huán)境因素，交管理者代表批準(zhǔn)確認(rèn)。 評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程序、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程序等。 有關(guān)環(huán)境的法律和要求 公司建立并保持《法律法規(guī)與其他要求控制程序》，確認(rèn)其對(duì)本公司的適用性，并跟蹤其變化及時(shí)更新。針對(duì)建筑行業(yè)的特點(diǎn)，結(jié)合各個(gè)生產(chǎn)、服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)和基地的不同情況，建立適用的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單。 關(guān)注國(guó)家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對(duì)環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。環(huán)境管理方案由管理者代表審核，總經(jīng)理審批。 各單位依據(jù)公司環(huán)境管理方案制定本單位的環(huán)境管理方案，由單位經(jīng)理審批后報(bào)管理部備案。 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，管理部組織有關(guān)部門對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充，并按 款進(jìn)行審批后實(shí)施。 管理部負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流與管理，并負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告環(huán)境信息。 信息交流分內(nèi)、外部信息制定不同的交流方式。對(duì)外部信息應(yīng)及時(shí)給予回應(yīng)。 運(yùn)行控制 公司建立并保持多個(gè)運(yùn)行控制程序（見(jiàn)附件六），使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)得到有效控制，確保公司環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 對(duì)生產(chǎn) /服務(wù)活動(dòng)的重要環(huán)境因素建立并保持程序，并把程序中的要求通報(bào)給供方或分承包方。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》預(yù)防或減少對(duì)環(huán)境的影響。對(duì)潛在事故由相應(yīng)部門組織制定預(yù)防和應(yīng)急措施。 管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層單位預(yù)測(cè)可能發(fā)生哪些緊急情況及出現(xiàn)緊急情況的崗位，并登記。 確定各相關(guān)部門對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的職責(zé)。各基層單位負(fù)責(zé)本單位的人、物、火、電的日常管理與控制。 公司每年管理 評(píng)審前應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)的程序 /預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)進(jìn)行修訂；在事故或緊急情況處理完畢后，由職能部門對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評(píng)審和修訂。為建立職業(yè)健康安全管理體系，不斷控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)打下基礎(chǔ)。 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)符合公司生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)和實(shí)際危害與危險(xiǎn)的特點(diǎn)。 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需的信息必須真實(shí)可靠。 法律及法規(guī)要求 管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 44 頁(yè) 管理部負(fù)責(zé)獲取并確認(rèn)與公司所含行業(yè)相關(guān)的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求，確認(rèn)其符合性。 針對(duì)公司跨多行業(yè)、現(xiàn)場(chǎng)分散的特點(diǎn)，結(jié)合各個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)的不同情況，建立適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求的清單與臺(tái)帳。 職業(yè)健康安全管理方案 管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門研究提出并修改職業(yè)健康安全管理方案。 職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包括如下內(nèi)容： a)明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)； b)明確可行的實(shí)施措施； c)明 確完成的時(shí)間和進(jìn)度要求、責(zé)任部門和實(shí)施所需的經(jīng)費(fèi)。 公司年度職業(yè)健康安全管理總方案由管理部制定下發(fā)，各單位的職業(yè)健康安全管理方案依據(jù)公司總方案和本部門危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，由本部門主管職業(yè)健康安全管理體系人員編制。對(duì)已完成的項(xiàng)目做好記錄，對(duì)過(guò)期未完成的危險(xiǎn)控制項(xiàng)目，要重新進(jìn)行 修訂。 協(xié)商與交流 管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 45 頁(yè) 公司辦公室是協(xié)商與交流的管理部門，負(fù)責(zé)制訂了《信息交流控制程序》，確保員工在職業(yè)健康安全方面的權(quán)利和職業(yè)健康安全信息交流的暢通。 員工對(duì)公司職業(yè)健康安全工作的參與和協(xié)商計(jì)劃應(yīng)形成文件，并向相關(guān)方通報(bào)，以確保 員工在職業(yè)健康安全方面的權(quán)利與地位。 緊急狀態(tài)下的協(xié)商與交流，可由產(chǎn)生部門或個(gè)人直接傳遞公司辦公室、上級(jí)和政府主管部門及分管領(lǐng)導(dǎo)。 運(yùn)行控制 公司建立并保持多個(gè)程序文件（附件六）和一系列操作指導(dǎo)性文件，以便有效控制有重大危險(xiǎn)和需采取控制措施的活動(dòng)，確 保職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（見(jiàn)附件五一） 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，預(yù)防或減少事故的發(fā)生，做好突發(fā)事故