【正文】 職業(yè)健康安全管理體系關(guān)注點(diǎn) 公司領(lǐng)導(dǎo)層重視國家與地方有關(guān)職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求，保證與員工及其他相關(guān)方的聯(lián)系與溝通，控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并持續(xù)改進(jìn)其績效。 記錄控制 公司編制《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置進(jìn)行控制，保 證記錄的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，為產(chǎn)品符合要求和管理體系有效運(yùn)行提供可靠證據(jù)。 公司對外委設(shè)計(jì)、工程施工、外協(xié)維護(hù)等外包過程實(shí)施控制，制定了相應(yīng)的操作指導(dǎo)性文件，可以確保這些過程處于受控狀態(tài)。同時(shí)通過內(nèi)部審核、管理評審、采取糾正措施和預(yù)防措施、管理考核等途徑，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 范圍 本手冊描述的管理體系要求，適用于公司： a) 房地產(chǎn)開發(fā)全過程 。 管理手冊的控制 a) 手冊持有部門 /人應(yīng)妥善保管，未經(jīng)管理者代表允許不得私自外借、涂改、復(fù)制； b) 手冊持有人工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)將手冊歸還公司原發(fā)放部門； c) 若手冊換版，原持有部門 /人交舊換新； d) 手冊分加蓋受控標(biāo)識和不加蓋受控標(biāo)識兩種。陽光城”，以“陽光”為主題，充滿永恒、自然、健康、力量和激情，項(xiàng)目占地 60 萬平方米，建 筑面積 50 萬平方米，可居住三千多戶，約一萬多人口，是武漢市中高檔規(guī)模化的生態(tài)社區(qū)， 2020 年被評為武漢市優(yōu)秀規(guī)劃小區(qū)。公司下屬 9個(gè)職能、業(yè)務(wù)部門， 11 個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營單位（包括 3 個(gè)子公司）。 環(huán)境目標(biāo) /指標(biāo)： 各類環(huán)境污染事故為零；煙塵、噪聲以及污水排放符合國 家標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)發(fā)布的還有 26 個(gè)程序文件，望全體員工遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理（簽字）： 2020 年 06 月 28 日 管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 5 頁 公司為貫徹 ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系、 ISO14001: 2020 環(huán)境管理體系、 OHSAS18001: 1999 職業(yè)健康安全管理體系 （以下簡稱“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系” ）標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)任命 同志為 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司（東風(fēng)汽車公司生活服務(wù)部） 管理者代表，其職責(zé)為： （ 1）按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系； （ 2）向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，包括所需要進(jìn)行的改進(jìn)，并與有關(guān)的管理層就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通； （ 3）公司全體員工提 高質(zhì)量意識、安全意識和環(huán)保意識，公司所有崗位和運(yùn)行范圍執(zhí)行各項(xiàng)要求； （ 4）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方面的業(yè)務(wù)與外部的聯(lián)絡(luò)。 職業(yè)健康安全目標(biāo)： 年度重大事故控制實(shí)現(xiàn)“五個(gè)為零”。 2001 年 12 月，東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公 司武漢分公司在武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成立，邁出了跨區(qū)域規(guī)?；l(fā)展的步伐。 在物業(yè)管理方面，堅(jiān)持“兩個(gè)鞏固，兩個(gè)拓展”，即堅(jiān)持鞏固十堰基地，拓展武漢市場，鞏固民用物業(yè)，拓展工業(yè)物業(yè)。公司內(nèi)部使用需加蓋受控標(biāo)識章，向外單位（認(rèn)證機(jī)構(gòu)除外）提供一般不蓋受控標(biāo)識章。 b) 物業(yè)服務(wù)全過程； c) 資產(chǎn)經(jīng)營管理全過程； d) 機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理全過程 e) 機(jī)關(guān)分公司所有業(yè)務(wù)過程 通過管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保護(hù)環(huán)境，并符合法律法規(guī)要求。 公司確定管理體系過程包含房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理服務(wù)、 資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 15 頁 機(jī)關(guān)分公司業(yè)務(wù)、建筑安裝工程管理、動(dòng)力供應(yīng)及其設(shè)備維護(hù)等過程， 包括整體策劃、資源管理、運(yùn)行控制、監(jiān)視測量、持續(xù)改進(jìn)、環(huán)境因素識別評價(jià)過程、環(huán)境檢測和監(jiān)控 、污染源控制過程、危險(xiǎn) 源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制過程、勞動(dòng)保護(hù)控制等。 文件要求 總則 公司制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和相應(yīng)目標(biāo) /指標(biāo)、《管理手冊》、 26 個(gè)程序文件（見附件六《程序文件目錄及其主控部門》）及各部門 /各單位工作手冊，確保管理體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制。 a)需要控制的記錄包括通用記錄、質(zhì)量體系記錄、環(huán)境體系記錄、職業(yè)管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 17 頁 健康安全體系記錄、各業(yè)務(wù)過程運(yùn)行記錄、環(huán)境監(jiān)測和測量技術(shù)記錄、職業(yè)健康安全檢測和測量參數(shù)記錄； b)管理體系運(yùn)行記錄在管理部指導(dǎo)下分別由有關(guān)單位和部門收集保存。 管理方針 公司總經(jīng)理主持制定了質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全 方針（見 條款）。管理職能分配表見附件二、附件三、附件四。填寫有關(guān)調(diào)查表，并報(bào)送管理部。 c)負(fù)責(zé)組織崗位評價(jià)、職位分析、崗位說明書的編寫、定編定員、崗位管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 24 頁 聘用及績效考評等相關(guān)工作；指導(dǎo)各二級單位的崗位評價(jià)、職位分析、定編定員、崗位聘用、績效考核等工作； d) 負(fù)責(zé)組織全體員工的培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，建立培訓(xùn)檔案做好培訓(xùn)記錄； e)負(fù)責(zé)公司員工的招聘、錄用、調(diào)配工作；負(fù)責(zé)各二級單位之間員工流動(dòng)的審批工作，并辦理有關(guān)手續(xù)。 c）熟知緊急情況下的應(yīng)對措施。 （ 10） 市場開發(fā) 部 a) 根據(jù)公司發(fā)展需要，進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)的市場調(diào)研，為確定公司房地產(chǎn)開發(fā)的投資策略和投資計(jì)劃提供依據(jù)； b) 房地產(chǎn)市場的信息收集、整理、分析與反饋，投資機(jī)會研究，市場拓展和新項(xiàng)目醞釀，資源搜索；房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目策劃和項(xiàng)目的可性行分析，包括選址看地、組織開展技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會全方位可行性分析； c) 土地資源管理，協(xié)助辦理土地征用等有關(guān)手續(xù)； d) 房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目全過程的跟進(jìn)與監(jiān)控管理，保證項(xiàng)目策劃意圖的實(shí)施；包括參與項(xiàng)目規(guī)劃方案設(shè)計(jì)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)，參與企業(yè)形象宣傳和品牌推廣、參與制定物業(yè)管理方案； c) 根據(jù)公 司的營銷方針和目標(biāo)，審核開發(fā)樓盤和其他房地產(chǎn)項(xiàng)目的營銷策劃方案； d) 組織進(jìn)行開發(fā)樓盤價(jià)格的擬定；銷售管理制度的擬定與實(shí)施 監(jiān)控和協(xié)調(diào)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與管理； e) 負(fù)責(zé)對供方（物資和外包）進(jìn)行評定，做好評定（招標(biāo)過程）記錄，建立合格供方名錄； f) 負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃 ,并實(shí)施采購； g) 負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)貨檢驗(yàn)，對不合格物資進(jìn)行處置； 保證采購環(huán)保型材料。 c)負(fù)責(zé)對空置房、占用房、開發(fā)拆遷房、報(bào)廢房的審核認(rèn)定和處理，按照政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)組織對房屋的拆舊、報(bào)廢進(jìn)行評估分析，為開發(fā)利用投資提供決策依據(jù)。 k)配合各物業(yè)管理單位處理協(xié)調(diào)解決或向有關(guān)部門反饋各種投訴疑難問題，為各級領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)的管理現(xiàn)狀情況及建 議措施。 c)對房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的可行性評審和技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。 j)編制部分項(xiàng)目的預(yù)決算，給計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供計(jì)劃依據(jù)。填寫有關(guān)調(diào)查表，并報(bào)送管理部。 管理評審 一體化管理體系管理評審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔大約 12 個(gè)月，管理評審由最高管理者主持，以會議方式進(jìn)行。 能力、意識和培訓(xùn) 管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 31 頁 公司實(shí)施《人力資源控制程序》，能夠保證： a)依據(jù)公司發(fā)展需要和影響產(chǎn)品質(zhì)量、影響環(huán)境、影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全人員的崗位能力要求編制員工培訓(xùn)和調(diào)配計(jì)劃； b)對培訓(xùn)或調(diào)配的效果進(jìn)行考核評價(jià)； c)使員工和代表我公司工作的人員認(rèn)識到： 1）自己所從事質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)性和重要性；自己工作中的重要環(huán)境因素、潛在環(huán)境影響和危險(xiǎn)源； 2）自己在實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求方面的作用和職責(zé)；以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和 /指標(biāo)做出貢獻(xiàn)； 3）自己工作所能帶來的質(zhì)量、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和社會效益，以及若偏離運(yùn)行程序的潛在后果。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司根據(jù)法律法規(guī)要求、行業(yè)管理要求、合同要求以及本《管理手冊》的規(guī)定，進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)策劃，并在此基礎(chǔ)上編制項(xiàng)目實(shí)施方案，可以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程 —— 即生產(chǎn)和服務(wù) 處于受控狀態(tài)。 顧客溝通 公司要求在合同或協(xié)議中對與顧客溝通的渠道、時(shí)機(jī)、方法及其職責(zé)權(quán)限做出有效安 排。 技術(shù)工程部應(yīng)審查建筑工程設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)輸入要求，并組織有關(guān)部門評審建筑工程設(shè)計(jì)輸入文件是否適當(dāng)。 驗(yàn)證 在開發(fā)設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，由市場開發(fā)部組織開發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)證，以確保開發(fā)的輸出滿足該輸入的要求。 采購 采購過程 為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，公司編制了《采購控制程序》，確定： a) 物資采購、機(jī)械設(shè)備采購（租賃）、工程分包、外委試驗(yàn)等采購的控制要求，及其有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限； b) 根據(jù)采購的物資對工程質(zhì)量的影響程度，將物資分類，采取不同的控制類型和程度； c) 按照提供產(chǎn)品的能力選擇、評價(jià)和再評價(jià)供方的方法和準(zhǔn)則； d) 保持相應(yīng)的記錄。房地產(chǎn)開發(fā)分公司、物業(yè)管理分公司、機(jī)關(guān)分公司分別編制各自的《工作手冊》，規(guī)定了對各自的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制。 標(biāo)識和可追溯性 在房 地產(chǎn)開發(fā)過程中，市場開發(fā)部應(yīng)劃出房屋平面、位置、結(jié)構(gòu)標(biāo)識圖，對售出的房屋和房屋存在的任何問題均應(yīng)在圖上標(biāo)識清楚，記錄樓號、層次、戶號、狀態(tài)情況、售出的標(biāo)識等，防止將不合格的房屋售出和重復(fù)售出現(xiàn)象。 對上述顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)予標(biāo)識、區(qū) 分、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。按規(guī)定要求對監(jiān)視與測量設(shè)備進(jìn)行搬運(yùn)、防護(hù)和貯存，保證其準(zhǔn)確度和適用性不受影響； f)當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)重新評定已測量的結(jié)果管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 41 頁 的有效性 ，并對重新評定發(fā)現(xiàn)問題的生產(chǎn)和服務(wù)受到的影響及時(shí)采取適當(dāng)處理措施，并將評定結(jié)果進(jìn)行記錄加以保存?zhèn)洳椋? g)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 管理部負(fù)責(zé)及時(shí)獲取并確認(rèn)與本公司相關(guān) 的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。 公司管理部應(yīng)對公司和各單位環(huán)境管理方案的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并及時(shí)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)方案完成情況。 公司的重要環(huán)境因素需與受其影響或?qū)刂浦匾h(huán)境因素績效有影響的相關(guān)方進(jìn)行交流，交流方式為公函或公告。各單位對潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)應(yīng)迅速做出有效反應(yīng)。 危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃 公司建立并保持《環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源的辨識與評價(jià)控制程序》，識別、評價(jià)所有生產(chǎn)和服務(wù)及活動(dòng)場所中的危險(xiǎn)因素。將有關(guān)法律、法規(guī)和其它相關(guān)要求、文件 等及時(shí)傳遞到各相關(guān)部門和單位。經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)到有關(guān)部門或人員，同時(shí)將本部門方案上報(bào)到公司各有關(guān)部門備查，并及時(shí)對職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證評價(jià)。 協(xié)商與交流應(yīng)做好記錄，由管理部收集、整理、保存。 公司對于經(jīng)識別與所認(rèn)定的、需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)均明確了職責(zé)和權(quán)限。 公司生產(chǎn)和服務(wù)、職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生重大變化或管理評審提出要求時(shí)，要及時(shí)調(diào)整和修訂職業(yè)健康安全管理方案。 關(guān)注國家、地區(qū)行業(yè)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)更新相應(yīng)的清單與臺帳。 危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍應(yīng)覆蓋公司所有單位的員工作業(yè)活動(dòng)及其三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài)）。組織制定各應(yīng)急崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，并對控制情況進(jìn)行檢查。 確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)，產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離環(huán)境方針、目標(biāo) /指標(biāo)。 信息交流 公司建立并保持《信息交流控制程序》，確保信息暢通。 針對公司有多行業(yè)、多區(qū)域的特點(diǎn)，結(jié)合各個(gè)生產(chǎn)、服務(wù)現(xiàn)場和基地的不同情況，建立適用的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單，并且確定這些要求如何應(yīng)用于我公司的環(huán)境因素。 環(huán)境因素 公司建立并保持《環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源的辨識與評價(jià)控制程序》，對生產(chǎn)和服務(wù)過程中環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價(jià)，確定重要環(huán)境因素。 產(chǎn)品防護(hù) 公司要求對生產(chǎn)和服務(wù)過程中工序產(chǎn)品和交付前的竣工工程提供防護(hù)的管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 40 頁 方法，這些方法包括標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)的要求，以保持產(chǎn)品的符合性。沒有簽名的即是待驗(yàn)，簽名并有放行批準(zhǔn)的 即是合格的，沒有批準(zhǔn)放行即是不合格；待修或正在檢修的設(shè)備的相應(yīng)標(biāo)識；公共場所的維修活動(dòng)和清潔活動(dòng)標(biāo)識。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證 ,包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程稱為需要進(jìn)行確認(rèn)的過程。計(jì)劃和合同在實(shí)施前應(yīng)按《采購控制程序》規(guī)定 的職責(zé)和權(quán)限得到批準(zhǔn)。開發(fā)設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)保持記錄。技術(shù)工程部應(yīng)對設(shè)計(jì)單 位的建筑設(shè)計(jì)（規(guī)劃設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等）