【正文】 手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 14 頁 GB/T190002000 idt ISO9000： 2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190012000 idt ISO9001： 2000《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T240012020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 采用 GB/T190002000 idt ISO9000:2000 標準、 GB/T240012020 idt ISO14001： 2020 標準和 GB/T280012001 的術(shù)語和定義。 范圍 本手冊描述的管理體系要求，適用于公司： a) 房地產(chǎn)開發(fā)全過程 。 c) 手冊換頁 /換版時，有關(guān)編制、審核、批準、發(fā)布的要求，與 中的規(guī)定相同； d) 向顧客提供的手冊不蓋受控章，不負責(zé)修改和更換新版，但需登記簽收。 管理手冊的控制 a) 手冊持有部門 /人應(yīng)妥善保管，未經(jīng)管理者代表允許不得私自外借、涂改、復(fù)制； b) 手冊持有人工作調(diào)動時，應(yīng)將手冊歸還公司原發(fā)放部門； c) 若手冊換版，原持有部門 /人交舊換新； d) 手冊分加蓋受控標識和不加蓋受控標識兩種。 公司名稱： 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 公司地址： 湖北省十堰市公園路 93 號 總 經(jīng) 理：吳志高 聯(lián)系電話： 0719— 8224918 郵政編碼： 442001 公司網(wǎng)站： 電子郵箱： 管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 11 頁 《管理手冊》說明 編制、審核和批準 a)《管理手冊》由管理部根據(jù) GB/T190012000 idt ISO9001： 2000《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T 240012020 idt ISO14001— 2020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 GB/T 280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》結(jié)合公司的實際情況組織編制，各有關(guān)部門評審。陽光城”，以“陽光”為主題，充滿永恒、自然、健康、力量和激情，項目占地 60 萬平方米，建 筑面積 50 萬平方米，可居住三千多戶，約一萬多人口，是武漢市中高檔規(guī)?；纳鷳B(tài)社區(qū)， 2020 年被評為武漢市優(yōu)秀規(guī)劃小區(qū)。 近年來，公司陸續(xù)開發(fā)建設(shè)了武漢“東風(fēng)公司下屬 9個職能、業(yè)務(wù)部門， 11 個生產(chǎn)經(jīng)營單位（包括 3 個子公司）。即：特種危險設(shè)備作業(yè)人員持證上崗率達到 100%；設(shè)備（設(shè)施）的完好率、點檢率和特種設(shè)備依法定檢率達到 100%；一般事故隱患整改率和重大事故隱患監(jiān)控率達 100%；“四不放過”貫徹率達 100%；新、改、擴建及“四新”項目的安全、消防、環(huán)?！叭瑫r”執(zhí)行率達 100%。 環(huán)境目標 /指標： 各類環(huán)境污染事故為零；煙塵、噪聲以及污水排放符合國 家標準。 優(yōu)質(zhì)服務(wù)： 實施規(guī)范化、科學(xué)化、專業(yè)化的管理，為業(yè)主提供高質(zhì)量、高標準、高享受的全方位、人性化服務(wù)。同時發(fā)布的還有 26 個程序文件，望全體員工遵照執(zhí)行。管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1 版第 0 次修改 第 1 頁 管理手冊 目 錄 標題 與標準條款對應(yīng) 19001 24001 28001 頁碼 管理手冊發(fā)布令 4 管理者代表任命書 5 管理體系方針、目標 /指標 6 方針 6 目標 /指標 7 企業(yè)概況 8 《管理手冊》說明 10 1 1 1 12 2 2 2 13 3 3 3 13 4 4 4 13 總要求 13 文件要求 14 5 16 管理承諾 16 關(guān)注點 17 管理方針 17 策劃 18 職責(zé)、權(quán)限與溝通 18 管理評審 28 6 29 資源提供 29 人力資源 30 基礎(chǔ)設(shè)施 30 工作環(huán)境 31 7. 31 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 31 與顧客有關(guān)的過程 32 設(shè)計和開發(fā) 33 采購 35 管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1 版第 0 次修改 第 2 頁 目 錄 標題 與標準條款對應(yīng) 19001 24001 28001 頁碼 生產(chǎn)和服務(wù)提供 36 監(jiān)視和測量裝置的控制 39 40 環(huán)境因素 40 有關(guān)環(huán)境的法律和要求 40 環(huán)境管理方案 40 信息交流 41 運行控制 41 應(yīng)急準備與響應(yīng) 41 42 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制 42 法律及法規(guī)要求 42 職業(yè)健康安全管理方案 43 協(xié)商與交流 43 運行控制 44 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 44 、分析和改進 8. 45 總則 45 質(zhì)量管理 體系監(jiān)視和測量 45 環(huán)境管理體系監(jiān)視和測量 . 46 職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)視和測量 46 內(nèi)部審核 47 不合格品控制 48 事故、事件和不符合的控制 48 數(shù)據(jù)分析 49 改進 49 管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1 版第 0 次修改 第 3 頁 目 錄 標題 與標準條款對應(yīng) 19001 24001 28001 頁碼 附件一 管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 52 附件二 質(zhì)量體系要求職能分配表 53 附件三 環(huán)境體系要求職能分配表 54 附件四 職業(yè)健康安全體系要求職能分配表 55 附件五 管理體系文件編、審、批權(quán)限表 56 附件六 程序文件目錄及其主控部門 57 附 件七 產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相互關(guān)系簡圖 59 附件八 環(huán)境體系管理模式 60 附件九 職業(yè)健康安全體系管理模式 61 管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1 版第 0 次修改 第 4 頁 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司根據(jù)發(fā)展的需要，決定全面實施 GB/T 190012000 idt ISO9001： 2000《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T 240012020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 、 GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標準，建立符合國際、國家標 準的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系。 總經(jīng)理（簽字）： 2020 年 06 月 28 日 管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 5 頁 公司為貫徹 ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系、 ISO14001: 2020 環(huán)境管理體系、 OHSAS18001: 1999 職業(yè)健康安全管理體系 （以下簡稱“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系” ）標準，現(xiàn)任命 同志為 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司（東風(fēng)汽車公司生活服務(wù)部） 管理者代表，其職責(zé)為： （ 1）按照國家相關(guān)標準，建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系； （ 2）向公司最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況，包括所需要進行的改進，并與有關(guān)的管理層就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況進行溝通； （ 3）公司全體員工提 高質(zhì)量意識、安全意識和環(huán)保意識，公司所有崗位和運行范圍執(zhí)行各項要求； （ 4）負責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方面的業(yè)務(wù)與外部的聯(lián)絡(luò)。 顧客滿意： 以“細節(jié)決定成敗”為理念，確保工作質(zhì)量，不斷提高顧客滿意度。 職業(yè)健康安全目標： 年度重大事故控制實現(xiàn)“五個為零”。 總經(jīng)理（簽字）： 2020 年 06 月 28 管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 9 頁 公司概況 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司是東風(fēng)汽車公司和東風(fēng)汽車車輪有限公司共同出資，于 2000 年 1 月 6 日在原東風(fēng)汽車公司生活服務(wù)部（以下簡稱部）的基礎(chǔ)上改制而成。 2001 年 12 月，東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公 司武漢分公司在武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)成立，邁出了跨區(qū)域規(guī)模化發(fā)展的步伐。陽光城”、十堰“東風(fēng) 在物業(yè)管理方面，堅持“兩個鞏固，兩個拓展”，即堅持鞏固十堰基地，拓展武漢市場，鞏固民用物業(yè)，拓展工業(yè)物業(yè)。 b)《管理手冊》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)布實施。公司內(nèi)部使用需加蓋受控標識章，向外單位（認證機構(gòu)除外）提供一般不蓋受控標識章。對外發(fā)放手冊應(yīng)嚴格控制。 b) 物業(yè)服務(wù)全過程； c) 資產(chǎn)經(jīng)營管理全過程； d) 機關(guān)行政事務(wù)管理全過程 e) 機關(guān)分公司所有業(yè)務(wù)過程 通過管理體系的有效實施，包括持續(xù)改進體系的有效性，以達到顧客及相關(guān)方滿意，保護環(huán)境，并符合法律法規(guī)要求。 定義如下術(shù)語 公司 —— 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 各部門 —— 指公司辦公室（黨委辦公室）、管理部、人力資源部、 計劃財務(wù)部、黨委工作部、審計部、市場開發(fā)部、資產(chǎn)部、技術(shù)工程部、工會的統(tǒng)稱。 公司確定管理體系過程包含房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理服務(wù)、 資產(chǎn)經(jīng)營項目、管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 15 頁 機關(guān)分公司業(yè)務(wù)、建筑安裝工程管理、動力供應(yīng)及其設(shè)備維護等過程， 包括整體策劃、資源管理、運行控制、監(jiān)視測量、持續(xù)改進、環(huán)境因素識別評價過程、環(huán)境檢測和監(jiān)控 、污染源控制過程、危險 源辨識、風(fēng)險評價和控制過程、勞動保護控制等。 過程運行、監(jiān)視和測量所需的資源及信息在相應(yīng)的程序文件和操作指導(dǎo)性文件中明確，公司可以確保獲得這些資源和信息。 文件要求 總則 公司制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和相應(yīng)目標 /指標、《管理手冊》、 26 個程序文件（見附件六《程序文件目錄及其主控部門》）及各部門 /各單位工作手冊，確保管理體系過程的有效策劃、運行和控制。 文件控制 公司制定了《文件控制程序》并予以保持，以確保所有與管理體系有關(guān)文件的適用性、完整性和有效性。 a)需要控制的記錄包括通用記錄、質(zhì)量體系記錄、環(huán)境體系記錄、職業(yè)管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 17 頁 健康安全體系記錄、各業(yè)務(wù)過程運行記錄、環(huán)境監(jiān)測和測量技術(shù)記錄、職業(yè)健康安全檢測和測量參數(shù)記錄； b)管理體系運行記錄在管理部指導(dǎo)下分別由有關(guān)單位和部門收集保存。 管理承諾 公司以總經(jīng)理為核心的領(lǐng)導(dǎo)層向社會和顧客鄭重承諾：公司依據(jù) GB/T 190012000 idt ISO9001： 2000《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T 240012020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》、 GB/T 280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 標準要求建立、實施管理體系并持續(xù)改進體系的有效性，為保證實現(xiàn)上述承諾，公司從以下活動提供證實： a)及時向公司內(nèi)部員工傳達滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性； b)制定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針； c)確保公司制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標 /指標； d)定期進行管理評審。 管理方針 公司總經(jīng)理主持制定了質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全 方針（見 條款）。公司各項目標 /指標在相關(guān)職能部門、項目部等各層次上均予以展開和分解細化，成為各層次上可以實施的目標 /指標。管理職能分配表見附件二、附件三、附件四。 （ 3）副總經(jīng)理 a） 是其主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康等全面管理工作的領(lǐng)導(dǎo)者、組織者 ；