【正文】 具體執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)。（6）對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由審核員開具“不符合報(bào)告”，有關(guān)責(zé)任部門及時(shí)采取糾正和糾正措施。（4）由管理者代表選擇內(nèi)部審核的審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)審核工作的組織、實(shí)施。內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施情況應(yīng)向管理者代表報(bào)告。具體執(zhí)行《顧客滿意度調(diào)查控制程序》重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司內(nèi)部審核程序文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè) 內(nèi)部審核程序(1)公司建立并保持《內(nèi)部審核程序》,以驗(yàn)證整合型管理體系的建立、實(shí)施和保持是否實(shí)現(xiàn)策劃安排，并確定公司整合型管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，以保證整合型管理體系的運(yùn)行和不斷改進(jìn)。營(yíng)銷策劃部要對(duì)開發(fā)項(xiàng)目決策、預(yù)售、銷售執(zhí)行、物業(yè)交接、售后服務(wù)等實(shí)行全過(guò)程顧客滿意監(jiān)控，采取形式多樣的監(jiān)測(cè)方式（電話、交談、郊游、體育活動(dòng)等），保持良好溝通、交流，培育顧客對(duì)開發(fā)產(chǎn)品的滿意度。通過(guò)開展對(duì)顧客的詢問(wèn)、座談會(huì)、文娛活動(dòng)等，以獲取顧客對(duì)公司整合型管理體系的意見和建議，包括顧客的滿意程度。 工會(huì)每年要匯總?cè)晔鹿?、疾病、事件發(fā)行的情況并形成《公司年度事件調(diào)查報(bào)告》。 公司應(yīng)建立并保持程序，對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測(cè)量，應(yīng)規(guī)定：（1）適合公司需要的定性和定量測(cè)量； （2）對(duì)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)滿足程度的監(jiān)視； （3）主動(dòng)性績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求； （4）被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)； （5）記錄充分的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析。重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)視和測(cè)量文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè) 公司應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。具體執(zhí)行《測(cè)量與監(jiān)視裝置控制程序》 重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司在管理體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中必須對(duì)有關(guān)產(chǎn)品或質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃，具體包括以下方面：；、GB/T24001199GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)的符合性；、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系提高其有效性。（7）監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用、搬運(yùn)、 維護(hù)和貯存期間應(yīng)保持其準(zhǔn)確度和適用性的完好，防止損壞或無(wú)效。（5）負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行鑒定和校準(zhǔn)，并保存校正鑒定記錄，建立《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》。（4）監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)得到識(shí)別，并確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。（2）所有測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備應(yīng)對(duì)照國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定的周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)沒(méi)有國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及整合管理體系的規(guī)定，確定需用的監(jiān)視和測(cè)量裝置并進(jìn)行控制，以便為產(chǎn)品及整合型管理體系的符合性提供證據(jù)。客戶服務(wù)部應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評(píng)審和修訂。建筑施工方的應(yīng)急預(yù)案和演習(xí)由工程項(xiàng)目部監(jiān)督編制與實(shí)施。當(dāng)事故發(fā)生時(shí)，公司立即啟動(dòng)應(yīng)急方案，減少可能伴隨的重大損失、以及可能涉及的相關(guān)方。當(dāng)職業(yè)健康安全體系運(yùn)行中出現(xiàn)事故，按《不合格控制程序》實(shí)施，體系運(yùn)行中出現(xiàn)緊急情況按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。（6）對(duì)于缺乏過(guò)程指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離安全目標(biāo)的運(yùn)行，各有關(guān)部門建立并執(zhí)行與安全有關(guān)的程序規(guī)定和要求。（4）營(yíng)銷策劃部負(fù)責(zé)對(duì)公司銷售過(guò)程中相關(guān)活動(dòng)的安全運(yùn)行規(guī)范管理。（2）公司建立并保持程序，用于工作場(chǎng)所、過(guò)程、運(yùn)行程序和工作組織要求，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，如組織員工身體檢查，開展有益健身活動(dòng)等，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。具體執(zhí)行《環(huán)境管理控制程序》重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職業(yè)健康安全運(yùn)行控制文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè) 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制公司根據(jù)管理體系策劃階段所確定的重大危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)的控制方法和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，配備資源組織實(shí)施，減少損失，確保他們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下進(jìn)行。對(duì)于缺乏過(guò)程指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、指標(biāo)運(yùn)行的情況，各有關(guān)部門建立并執(zhí)行與環(huán)境有關(guān)的文件化程序。開發(fā)項(xiàng)目活動(dòng)中對(duì)環(huán)境運(yùn)行控制主要可劃分為辦公區(qū)域污染控制、施工現(xiàn)場(chǎng)污染控制和預(yù)期竣工項(xiàng)目的污染控制。物資、半成品、成品保護(hù)應(yīng)在《施工組織設(shè)計(jì)》中明確保護(hù)措施，提供防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存及隔離。當(dāng)房屋有變更或其他情況時(shí)，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》及時(shí)告知顧客，并做好相關(guān)記錄。（3） 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。如辦公區(qū)域標(biāo)識(shí)的確定、使用由辦公室負(fù)責(zé)，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位對(duì)工地的標(biāo)識(shí)，客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目的標(biāo)識(shí)。（4） 再確認(rèn)。（2） 專業(yè)人員的資格鑒定。各部門在產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)履行職責(zé)應(yīng)按《項(xiàng)目開發(fā)工作流程職能分配圖》執(zhí)行。（4）供方適應(yīng)的設(shè)備。（2）配備滿足要求的資源，包括人員、物資、工作環(huán)境和測(cè)試裝置。 具體執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》、《外包控制程序》 重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司項(xiàng)目實(shí)施的管理和服務(wù)提供控制 文件編號(hào)GJGFC A2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共2頁(yè)營(yíng)銷策劃部是項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)策劃和提供服務(wù)的歸口管理部門，并在受控條件下實(shí)施管理和服務(wù)提供，滿足顧客的需求和期望。采購(gòu)重要物資到公司后，由合同造價(jià)部或相關(guān)部門按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)公司或其顧客需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，合同造價(jià)部應(yīng)及時(shí)作出采購(gòu)物品驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品做出相應(yīng)的規(guī)定，并派專人到場(chǎng)驗(yàn)收。外包項(xiàng)目信息應(yīng)由相應(yīng)的主辦部門負(fù)責(zé)收集，了解外包單位的資質(zhì)材料，根據(jù)情況對(duì)外包選擇、評(píng)價(jià)、監(jiān)控等由各相關(guān)部門適時(shí)參與。（3）滿足質(zhì)量認(rèn)證體系要求、職業(yè)健康安全要求和重要環(huán)境因素要求。要制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，同時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果和采取措施予以記錄。具體執(zhí)行《項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購(gòu)及外包文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè) 、外包過(guò)程 合同造價(jià)部為采購(gòu)物品、外包過(guò)程歸口管理部門，確保物品符合規(guī)定要求。適當(dāng)時(shí)應(yīng)根據(jù)更改的范圍大小，重要性的程度，確定是否采取評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)及其適當(dāng)?shù)淖龇ǎ唬?）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改評(píng)審除適當(dāng)時(shí)按設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審的要求外，還應(yīng)評(píng)價(jià)更改部分對(duì)產(chǎn)品其它部分及整體的功能、性能等方面的影響，對(duì)已交付房屋的影響，以便確定更改的適宜性。規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的范圍是對(duì)已經(jīng)評(píng)審，驗(yàn)證或確認(rèn)的設(shè)計(jì)結(jié)果（包括各階段成果）的更改。 ，應(yīng)決定采取有效的措施以滿足要求，確認(rèn)結(jié)果和措施必須予以記錄并保持。、設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)是確保所設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足市場(chǎng)預(yù)期效果。其驗(yàn)證方式是： Ⅰ.設(shè)計(jì)文件發(fā)布前的評(píng)審； Ⅱ.變更方法進(jìn)行計(jì)算； Ⅲ.與以往已證實(shí)的類似產(chǎn)品的設(shè)計(jì)相比較； Ⅳ.試驗(yàn)和演示。項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)是確定規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求。公司在對(duì)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并在通過(guò)前得到批準(zhǔn)，并應(yīng)滿足：（1）滿足總體規(guī)劃、設(shè)計(jì)與開發(fā)的要求；（2）提供采購(gòu)、施工和服務(wù)的適當(dāng)信息；（3）達(dá)到產(chǎn)品交驗(yàn)接收的準(zhǔn)則；重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā) 文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第2頁(yè) 共3頁(yè)（4）滿足物業(yè)使用功能及環(huán)境保護(hù)安全性能。策劃的輸出隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出要更新。公司應(yīng)明確：（1）項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段； （2）規(guī)劃、設(shè)計(jì)與開發(fā)各階段的方案評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)； （3）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。，以各種方式進(jìn)行詢問(wèn)、拜訪等活動(dòng)，認(rèn)真、熱情地解答顧客的各種問(wèn)題。 、介紹產(chǎn)品，接收顧客有關(guān)產(chǎn)品的要求的信息并將其傳遞到有關(guān)部門。評(píng)審原則： Ⅰ．產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定； Ⅱ．與以前表述不一致的合同要求已予解決； Ⅲ．相關(guān)方提供的要求沒(méi)有形成文件，公司在接受相關(guān)方要求前應(yīng)對(duì)其要求進(jìn)行確認(rèn)；Ⅳ．公司有能力滿足規(guī)定的要求。產(chǎn)品有關(guān)的要求主要表現(xiàn)形式有：招標(biāo)文件、廣告、市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告等。、品質(zhì)計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 ，并將執(zhí)行情況反饋到營(yíng)銷策劃部、設(shè)計(jì)部； b. 營(yíng)銷策劃部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門的執(zhí)行情況，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口； 、品質(zhì)計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)工程部審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；、品質(zhì)計(jì)劃完成后，計(jì)劃及有關(guān)文件由營(yíng)銷策劃部存檔。、品質(zhì)計(jì)劃編寫原則、品質(zhì)計(jì)劃的內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目策劃的內(nèi)容和結(jié)果確定；、目標(biāo)，并與管理體系文件中內(nèi)容一致；、品質(zhì)計(jì)劃，也可編寫單項(xiàng)進(jìn)度、品質(zhì)計(jì)劃或確定某一特定活動(dòng)。i. 質(zhì)量、環(huán)境、管理體系的其他要求相一致。如開發(fā)和服務(wù)提供活動(dòng)中的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，產(chǎn)品交付前檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)等； 。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求。具體執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的的策劃文件編號(hào)G/JGFC A2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共2頁(yè) 項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過(guò)程，是直接影響開發(fā)產(chǎn)品品質(zhì)的過(guò)程，包括策劃、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、交付、售后服務(wù)等過(guò)程。公司人力資源部要對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)并對(duì)其保證情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)存在的問(wèn)題要督促整改。工作環(huán)境是影響產(chǎn)品質(zhì)量、員工職業(yè)健康安全的重要因素之一，公司要盡量為相關(guān)方創(chuàng)造簡(jiǎn)潔、明快的工作環(huán)境，標(biāo)識(shí)明確、儀表大方。c. 對(duì)于無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由客戶服務(wù)部統(tǒng)一提出經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以報(bào)廢，報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。建筑施工安裝的設(shè)施，工程部監(jiān)督施工單位對(duì)這些設(shè)施的保護(hù)，辦公區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施，執(zhí)行《辦公區(qū)域管理規(guī)定》。由工程部、監(jiān)理公司、安裝使用單位共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的移交客戶服務(wù)部建立設(shè)施檔案，驗(yàn)收不合格的執(zhí)行《不合格控制程序》。. 1基礎(chǔ)設(shè)施提供 a. 根據(jù)使用與部門的要求提出設(shè)備申購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。具體執(zhí)行《人力資源控制程序》重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司基礎(chǔ)設(shè)施文件編號(hào)G/JGFC A2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)公司客戶服務(wù)部為基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門。員工在工作中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響、職業(yè)健康安全后果，要采取措施不斷改進(jìn)以帶來(lái)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效。、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)歷需記錄于員工檔案，員工檔案由公司人力資源部予以妥善保管。對(duì)員工在工作中或考核時(shí)暴露出的不合格的情形以及表現(xiàn)，必須考慮進(jìn)行在職培訓(xùn)。對(duì)于規(guī)定必須持證上崗的作業(yè)人員必須持有規(guī)定的操作證或經(jīng)過(guò)指定的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并考核合格后才能上崗。各部門進(jìn)一步根據(jù)崗位任職要求、現(xiàn)有人力資源狀況及經(jīng)營(yíng)發(fā)展任務(wù)的需要，確定人力資源需求，并報(bào)部門的主管領(lǐng)導(dǎo)審批，從而滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。本公司按照以下要求管理人力資源，以滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系對(duì)人力資源的要求。 重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司人力資源文件編號(hào)G/JGFC A2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共2頁(yè) 公司人力資源部是人力資源的歸口管理部門。公司確定、提供、維護(hù)的資源應(yīng)確保能持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性和滿足相關(guān)方要求。具體執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資源管理文件編號(hào)G/JGFC A2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)配置適宜的資源是公司建立管理體系及過(guò)程和實(shí)現(xiàn)管理總方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的必要條件。 ： ⅰ.對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)適宜性、有效性的評(píng)價(jià)； ⅱ.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； ⅲ.與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； ⅳ.資源要求。當(dāng)公司外部環(huán)境或內(nèi)部狀況發(fā)生重大變化或出現(xiàn)嚴(yán)重異常時(shí)，總經(jīng)理可決定是否有必要組織臨時(shí)評(píng)審。c. 評(píng)審要針對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要；評(píng)審管理方針和管理目標(biāo)的適宜性、有效性，必要時(shí)對(duì)管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行修訂。 具體執(zhí)行《信息溝通控制程序》