【正文】 物資、半成。當(dāng)房屋有變更或其他情況時，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》及時告知顧客，并做好相關(guān)記錄。 （ 3） 在有可追溯性要求的場合，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。如辦公 區(qū)域標(biāo)識的確定、使用由辦公室負(fù)責(zé)，工程部負(fù)責(zé)監(jiān) 督施工單位對工地的標(biāo)識，客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)竣工項目的標(biāo)識。 （ 4） 再確認(rèn)。 （ 2） 專業(yè)人員的資格鑒定。 各部門在產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)履行職責(zé)應(yīng)按《項目開發(fā)工作流程 職能分配圖》執(zhí)行。 （ 4）供方適應(yīng)的設(shè)備。 （ 2）配備滿足要求的資源，包括人員、物資、工作環(huán)境和測試裝置。 具體執(zhí)行《采購控制程序》、《外包控制程序》 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項目實施的管理和服務(wù)提供控制 文件編號 GJGFC A2021 版 本 號 A 修改 狀態(tài) 0 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 項目實施的管理和服務(wù)提供控制 營銷策劃部是項目實現(xiàn)策劃和提供服務(wù) 的歸口管理部門，并在受控條件下實施管理和服務(wù)提供，滿足顧客的需求和期望。采購重要物資到公司 后，由合同造價部或相關(guān)部門按規(guī)定進行驗證。當(dāng)公司或其顧客需在供方現(xiàn)場實施驗證時，合同造價部應(yīng)及時作出采購物品驗證的安排和產(chǎn)品做出相應(yīng)的規(guī)定，并派專人到場驗收。 外包項目信息應(yīng)由相應(yīng)的主辦部門負(fù)責(zé)收集，了解外包單位的資質(zhì)材料，根據(jù)情況對外包選擇、評價、監(jiān)控等由各相關(guān)部門適時參與。（ 3）滿足質(zhì)量認(rèn)證 體系要求、職業(yè)健康安全要求和重要環(huán)境因素要求。要制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，同時將評價結(jié)果和采取措施予以記錄。 具體執(zhí)行《項目規(guī)劃設(shè)計和開發(fā)控制程序》 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 采購及外包 文件編號 G/JGFCA2021 版 本 號 A 修改 狀態(tài) 0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 采購及外包 、外包過程 合同造價部為采購物品、外包過程歸口管理部門，確保物品符合規(guī)定要求。適當(dāng)時應(yīng)根據(jù)更改的范圍大小，重要性的程度，確定是否采取評審、驗證和確認(rèn)及其適當(dāng)?shù)淖龇ǎ? （ 2）設(shè)計和開發(fā)更改評審除適當(dāng)時按設(shè)計和開發(fā)評審的要求外，還應(yīng)評價更改部分對產(chǎn)品其它部分及整體的功能、性能等方面的影響，對已交付房屋的影響，以便確定更 改的適宜性。 規(guī)劃、設(shè)計和開發(fā)更改的范圍是對已經(jīng)評審，驗證或確認(rèn)的設(shè)計結(jié)果（包括各階段成果）的更改。 要求時，應(yīng)決定采取有效的措施以滿足要求，確認(rèn)結(jié)果和措施必須予以記錄并保持。 、設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)是確保所設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足市場預(yù)期效果。其驗證方式是： Ⅰ .設(shè)計文件發(fā)布前的評審； Ⅱ .變更方法進行計算； Ⅲ .與以往已證實的類似產(chǎn)品的設(shè)計相比較； Ⅳ .試驗和演示。 項目規(guī)劃、設(shè)計和開發(fā)是確定規(guī)劃、設(shè)計和開發(fā)輸出是否滿足輸入的 要求。 公司在對規(guī)劃、設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并在通過前得到批準(zhǔn)，并應(yīng)滿足： （ 1）滿足總體規(guī)劃、設(shè)計與開發(fā)的要求； （ 2）提供采購、施工和服務(wù)的適當(dāng)信息； （ 3）達到產(chǎn)品交驗接收的準(zhǔn)則； 重慶建工集 團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項目規(guī)劃、設(shè)計和開發(fā) 文件編號 G/JGFCA2021 版 本 號 A 修改 狀態(tài) 0 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 （ 4）滿足物業(yè)使用功能及環(huán)境保護安全性能。策劃的輸出隨設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)時 ，策劃的輸出要更新。 公司應(yīng)明確：（ 1）項目規(guī)劃、設(shè)計和開發(fā)的階段； （ 2）規(guī)劃、設(shè)計與開發(fā)各階段的方案評審、驗證及確認(rèn)； （ 3）規(guī)劃、設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 ，以各種方式進行詢問、拜訪等活動，認(rèn) 真、熱情地解答顧客的各種問題。 顧客溝通 、介紹產(chǎn)品，接收顧客有關(guān)產(chǎn)品的要求的信息并將其傳遞到有關(guān)部門。評審原則： Ⅰ ．產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定； Ⅱ ．與以前表述不一致的合同要求已予解決； Ⅲ ．相關(guān)方提供的要求沒有形成文件，公司在接受相關(guān)方要求前應(yīng)對其要求進行確認(rèn)； Ⅳ ．公司有能力滿足規(guī)定的要求。產(chǎn)品有關(guān)的要求主要表現(xiàn)形式有：招標(biāo)文件、廣告、市場調(diào)查報告等。 進度、品質(zhì)計劃的實施、監(jiān)督和修改 ，并將執(zhí)行情況反饋到營銷策劃 部、設(shè)計部； b. 營銷策劃部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門的執(zhí)行情況，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口； 、品質(zhì)計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)工程部審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施； 、品質(zhì)計劃完成后，計劃及有關(guān)文件由營銷策劃部存檔。 項目實現(xiàn) 過程進度、品質(zhì)計劃編寫原則 、品質(zhì)計劃的內(nèi)容根據(jù)項目策劃的內(nèi)容和結(jié)果確定； 、目標(biāo)，并與管理體系文件中內(nèi)容一致； 、品質(zhì)計劃，也可編寫單項進度、品質(zhì)計劃或確定某一特定活動。 項目實現(xiàn)過程策劃的要求 i. 質(zhì)量、環(huán)境、管理體系的其他要求相一致。如開發(fā)和服務(wù)提供活動中的監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品交付前檢驗和試驗活動等； 。 項目實現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容 、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求。 具體執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項目的實現(xiàn)、項目實現(xiàn)的的策劃 文件編號 G/JGFC A2021 版 本 號 A 修改 狀態(tài) 0 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 項目的實現(xiàn) 開發(fā)項目實現(xiàn)過程是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過程，是直接影響開發(fā)產(chǎn)品品質(zhì)的過程，包括策劃、設(shè)計、采購、施工、交付、售后服務(wù)等過程。 公司人力資源部要對工作環(huán)境進行確認(rèn)并對其保證情況進行監(jiān)督檢查，對存在的問題要督促整改。工作環(huán)境是影響產(chǎn)品質(zhì)量、員工職業(yè)健康安全的重要因素之一，公司要盡量為相關(guān)方創(chuàng)造簡潔、明快的工作環(huán)境，標(biāo)識明確、儀表大方。 c. 對于無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由客戶服務(wù)部統(tǒng)一提出經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以報廢，報廢的設(shè)施應(yīng)予以標(biāo)識。建筑施工安裝的設(shè)施，工程部監(jiān)督施工單位對這些設(shè)施的保護，辦公區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施，執(zhí)行《辦公區(qū)域管理規(guī)定》。由工程部、監(jiān)理公司、安裝使用單位共同驗收，驗收合格的移交客戶服務(wù)部建立設(shè)施檔案，驗收不合格的執(zhí)行《不合格控制程序》。 . 1 基礎(chǔ)設(shè)施提供 a. 根據(jù)使用與部門的要求提出設(shè)備申購計劃，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施采購。 具體執(zhí)行《人力資源控制程序》 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施 文件編號 G/JGFC A2021 版 本 號 A 修改 狀態(tài) 0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 基礎(chǔ)設(shè)施 公司客戶服務(wù)部為基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門。 員工在工作中實際的或潛在的重大環(huán)境影響、職業(yè)健 康安全后果，要采取措施不斷改進以帶來環(huán)境、職業(yè)健康安全績效。 員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗、經(jīng)歷需記錄于員工檔案，員工檔案由公司人力資源部予以妥善保管。對員工在工作中或考核時暴露出的不合格的情形以及表現(xiàn)，必須考慮進行在職培訓(xùn)。對于規(guī)定必須持證上崗的作業(yè)人員必須持有規(guī)定的操作證或經(jīng)過指定的機構(gòu)培訓(xùn)并考核合格后才能上崗。各部門進一步根據(jù)崗位任職要求、現(xiàn)有人力資源狀況及經(jīng)營發(fā)展任務(wù)的需要，確定人力資源需求，并報部門的主管領(lǐng)導(dǎo)審批，從而滿足經(jīng)營發(fā)展的需要。 本公司按照以下要求管理人力資源，以滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系對人力資源的要求。 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 G/JGFC A2021 版 本 號 A 修改 狀態(tài) 0 人力資源 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 人力資源 公司人力資源部是人力資源的歸口管理部門。公司確定、提供、維護的資源應(yīng)確保能持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性和滿足相關(guān)方要求。 具體執(zhí)行《管理評審控制程序》 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 資源管理 文件編號 G/JGFC A2021 版 本 號 A 修改 狀態(tài) 0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 資源管理 配置適宜的資源是公司建立管理體系及過程和實現(xiàn)管理總方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的必要條件。 管理評審輸出 ： ⅰ .對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)適宜性、有效性的評價； ⅱ .質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進； ⅲ .與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進； ⅳ .資源要求。當(dāng)公司外部 環(huán)境或內(nèi)部狀況發(fā)生重大變化或出現(xiàn)嚴(yán)重異常時，總經(jīng)理可決定是否有必要組織臨時評審。 c. 評審要針對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要；評審管理方針和管理目標(biāo)的適宜性、有效性，必要時對管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)進行修訂。 具體執(zhí)行《信息溝通控制程序》 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理評審 文件編號 G/JGFC A2021 版 本 號 A 修改 狀態(tài) 0 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 管理評審 總則 a. 管理評審由總經(jīng)理主持。 在環(huán)境保護方面，公司要對涉及重要的環(huán)境因素外部信息及時做出反應(yīng)，并做好相關(guān)記錄。公司將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關(guān)方。總經(jīng)理確保辦公室在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并保證對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性進行溝通，達到相互理解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 b 負(fù)責(zé)對公司各項制度執(zhí)行的監(jiān)督。 （ 20）工會 a 負(fù)責(zé)維護員工的福利； b 負(fù)責(zé)組織環(huán)境、職業(yè)健康安全事件、事故的調(diào)查處理。不為 項目開發(fā)留后遺癥和法律糾紛。努力提高聯(lián)合開發(fā)項目的社會效 益和經(jīng)濟效益。 h 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各聯(lián)營方與公司相關(guān)部門的關(guān)系，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 f 督促投資主體按照物業(yè)管理條 例對建設(shè)項目進行物業(yè)管理，協(xié)助成立業(yè)主 委員會。 d 負(fù)責(zé)對聯(lián)營項目施工過程中質(zhì)量、安全、進度計劃和項目配套完善等進行 監(jiān)督管理，確保聯(lián)營項目順利取得竣工備案書。 b 負(fù)責(zé)聯(lián)營項目的合同談判、合同簽訂及合同管理全過程。 n 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 l 負(fù)責(zé)建立甲供材料、設(shè)備供應(yīng)臺帳和資金臺帳，負(fù)責(zé)編制甲供物資月度供 應(yīng)統(tǒng)計報表。 i 提供相關(guān)物資的價格信息，協(xié)助合同造價部完成工程合同中各類物資的定 j 負(fù)責(zé)收集、整理各類建筑物資的相關(guān)信息和資料，分類建立各類物資價格 數(shù)據(jù)庫，并隨市場變化適時更新。 g 分類建立合格供方名錄，并根據(jù)《合格供方履約質(zhì)量記錄表》和《合格供 方評價表》定期復(fù)評更新。 e 負(fù)責(zé)甲供物資采購合同的談判和簽訂，隨時了解合同履行情況，參與采購 合同糾紛的調(diào)解、仲裁及訴訟事宜；負(fù)責(zé)組織工程部、合同造價部等相關(guān)部 門對所簽采購合同進行交底；統(tǒng)一組織甲供物資的供應(yīng)工作。 c 根據(jù)經(jīng)審核后的各項目部或施工單位提交的材料設(shè)備供應(yīng)計劃，編制采購 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 職責(zé)、權(quán)限 文件編號 G/JGFC A2021 版 本 號 A 修改 狀態(tài) 0 頁 碼 第 8 頁 共 8 頁 計劃，報領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 （ 18）材設(shè)部 a 制訂公司用于工程建設(shè)項目的甲供物資采購及乙供物資核價的控制程序及 管理辦法。組織分配公司各崗位的崗位職責(zé)，對人員的任職資格提出要求，并選聘相關(guān)人員為組織的管理和運行服務(wù)； b 制定公司培訓(xùn)計劃并組織實施； c 負(fù)責(zé)公司員工社會養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等造冊、繳納、調(diào)整及統(tǒng)計等工作； d 負(fù)責(zé)公司工作環(huán)境的管理； e 負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)。 （ 15）財務(wù)部 a 根據(jù)集團公司的財務(wù)管理辦法，負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)管理制度、內(nèi)部核算制度和項目成本核算管理辦法； b 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，預(yù)測資金需要量，保證資金的來源，做好財務(wù)收 支計劃、核算，定期組織成本分析會，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的開展； c 按會計制度要求，建立健全公司內(nèi)部的記帳、審核、報帳、現(xiàn)金使用、轉(zhuǎn)帳結(jié)算等 財務(wù)管理規(guī)定； d 負(fù)責(zé)公司往來單位的信用調(diào)查和信用評估，確定合理的收款程序和催帳方 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 職責(zé)、權(quán)限 文件編號 G/JGFC A2021 版 本 號 A 修改 狀態(tài) 0 頁 碼 第 7 頁 共 7 頁 法，制定收款計劃并組織實施； e 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門定期開展財務(wù)檢查工作； f 負(fù)責(zé)房屋辦理按揭； g