【正文】 和開(kāi)發(fā)更改的范圍是對(duì)已經(jīng)評(píng)審，驗(yàn)證或確認(rèn)的設(shè)計(jì)結(jié)果（包括各階段成果）的更改。設(shè)計(jì)更改的主要內(nèi)容是： （1）識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)應(yīng)根據(jù)更改的范圍大小，重要性的程度，確定是否采取評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)及其適當(dāng)?shù)淖龇?；?）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改評(píng)審除適當(dāng)時(shí)按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審的要求外，還應(yīng)評(píng)價(jià)更改部分對(duì)產(chǎn)品其它部分及整體的功能、性能等方面的影響，對(duì)已交付房屋的影響，以便確定更改的適宜性。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)更改的局部或更改后的產(chǎn)品整體進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，以證實(shí)更改的產(chǎn)品仍滿足要求；（3）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改在確定合理可行后，根據(jù)更改范圍大小，重要性的程度，在更改實(shí)施前應(yīng)由原設(shè)計(jì)審批人或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如原設(shè)計(jì)審批人有變動(dòng)，則需得到原審批人的背景資料；（4）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改評(píng)審的結(jié)果和由于更改而采取的措施應(yīng)予以記錄并保持。具體執(zhí)行《項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司采購(gòu)及外包文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè) 、外包過(guò)程 合同造價(jià)部為采購(gòu)物品、外包過(guò)程歸口管理部門(mén)，確保物品符合規(guī)定要求。各采購(gòu)部門(mén)要根據(jù)供方提供產(chǎn)品影響程度來(lái)選擇。要制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，同時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果和采取措施予以記錄。 、外包信息采購(gòu)信息應(yīng)包括內(nèi)容：（1）物品、設(shè)備、供方等采購(gòu)的審批；（2） 具體的采購(gòu)作業(yè)由合同造價(jià)部、辦公室、營(yíng)銷策劃部進(jìn)行，產(chǎn)品采購(gòu)包括的名稱、技術(shù)要求、數(shù)量、交貨期、單價(jià)、驗(yàn)收等事項(xiàng)，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能發(fā)出。（3）滿足質(zhì)量認(rèn)證體系要求、職業(yè)健康安全要求和重要環(huán)境因素要求。(4) 在與供方溝通前，公司要確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分交流與適宜的。外包項(xiàng)目信息應(yīng)由相應(yīng)的主辦部門(mén)負(fù)責(zé)收集，了解外包單位的資質(zhì)材料，根據(jù)情況對(duì)外包選擇、評(píng)價(jià)、監(jiān)控等由各相關(guān)部門(mén)適時(shí)參與。、外包的驗(yàn)證公司確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足各部門(mén)規(guī)定的采購(gòu)要求。當(dāng)公司或其顧客需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，合同造價(jià)部應(yīng)及時(shí)作出采購(gòu)物品驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品做出相應(yīng)的規(guī)定，并派專人到場(chǎng)驗(yàn)收。合同造價(jià)部必須對(duì)采購(gòu)情況進(jìn)行記錄。采購(gòu)重要物資到公司后，由合同造價(jià)部或相關(guān)部門(mén)按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。 外包項(xiàng)目由主辦部門(mén)參加相關(guān)部門(mén)組織對(duì)采購(gòu)及外包合同進(jìn)行評(píng)審，呈分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核，并對(duì)合同履約情況進(jìn)行監(jiān)控，做好記錄。 具體執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》、《外包控制程序》 重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司項(xiàng)目實(shí)施的管理和服務(wù)提供控制 文件編號(hào)GJGFC A2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共2頁(yè)營(yíng)銷策劃部是項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)策劃和提供服務(wù)的歸口管理部門(mén)，并在受控條件下實(shí)施管理和服務(wù)提供，滿足顧客的需求和期望。適用時(shí)，受控條件包括 （1）獲得開(kāi)發(fā)項(xiàng)目市場(chǎng)信息。（2）配備滿足要求的資源，包括人員、物資、工作環(huán)境和測(cè)試裝置。（3）對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)工作的有效性進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)產(chǎn)品的符合性進(jìn)行監(jiān)督，保證工程質(zhì)量符合產(chǎn)品規(guī)定要求。（4）供方適應(yīng)的設(shè)備。（5）項(xiàng)目工程竣工后，經(jīng)施工單位自驗(yàn)合格后，向公司工程部提出驗(yàn)收，工程部向有關(guān)職能部門(mén)申請(qǐng)專項(xiàng)驗(yàn)收。各部門(mén)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和服務(wù)履行職責(zé)應(yīng)按《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作流程職能分配圖》執(zhí)行。提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司需對(duì)這一過(guò)程實(shí)施認(rèn)可，并作出安排，主要包括：（1） 程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。（2） 專業(yè)人員的資格鑒定。（3） 過(guò)程記錄保持清晰，形成文件。（4） 再確認(rèn)。重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司項(xiàng)目實(shí)施的管理和服務(wù)提供控制 文件編號(hào)G/JGFC A2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第2頁(yè) 共2頁(yè)（1） 公司要在開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別。如辦公區(qū)域標(biāo)識(shí)的確定、使用由辦公室負(fù)責(zé)，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位對(duì)工地的標(biāo)識(shí)，客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目的標(biāo)識(shí)。（2） 公司針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。（3） 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。公司要確?？蛻舻姆课葚?cái)產(chǎn)，維護(hù)其功能要求。當(dāng)房屋有變更或其他情況時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》及時(shí)告知顧客，并做好相關(guān)記錄。合同造價(jià)部負(fù)責(zé)對(duì)公司采購(gòu)物資的防護(hù)。物資、半成品、成品保護(hù)應(yīng)在《施工組織設(shè)計(jì)》中明確保護(hù)措施，提供防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存及隔離。具體執(zhí)行《項(xiàng)目實(shí)施的管理和服務(wù)提供控制程序》重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司環(huán)境管理控制 文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè) 環(huán)境管理控制公司設(shè)計(jì)部為環(huán)境管理控制歸口管理部門(mén)，根據(jù)整合型管理體系策劃階段所確定重要環(huán)境因素的控制方法和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，配備資源組織實(shí)施，確保它們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)環(huán)境的可持續(xù)改進(jìn)。開(kāi)發(fā)項(xiàng)目活動(dòng)中對(duì)環(huán)境運(yùn)行控制主要可劃分為辦公區(qū)域污染控制、施工現(xiàn)場(chǎng)污染控制和預(yù)期竣工項(xiàng)目的污染控制。對(duì)于公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，公司、項(xiàng)目部建立并保持一套管理程序，將有關(guān)的程序與要求通報(bào)相關(guān)的供方和工程承包商，并對(duì)他們的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督與控制。對(duì)于缺乏過(guò)程指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、指標(biāo)運(yùn)行的情況，各有關(guān)部門(mén)建立并執(zhí)行與環(huán)境有關(guān)的文件化程序。在這些文件中予以明確采用的標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的保護(hù)措施。具體執(zhí)行《環(huán)境管理控制程序》重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司職業(yè)健康安全運(yùn)行控制文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè) 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制公司根據(jù)管理體系策劃階段所確定的重大危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)的控制方法和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，配備資源組織實(shí)施，減少損失，確保他們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下進(jìn)行。（1）對(duì)于公司所購(gòu)買和使用的物品、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，必須將相關(guān)的要求通知供方、承包商并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督與控制。（2）公司建立并保持程序，用于工作場(chǎng)所、過(guò)程、運(yùn)行程序和工作組織要求，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，如組織員工身體檢查，開(kāi)展有益健身活動(dòng)等，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。（3）工程部負(fù)責(zé)對(duì)施工方職業(yè)健康安全運(yùn)行規(guī)范的管理。（4）營(yíng)銷策劃部負(fù)責(zé)對(duì)公司銷售過(guò)程中相關(guān)活動(dòng)的安全運(yùn)行規(guī)范管理。（5）客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全運(yùn)行的檢查與指導(dǎo)、委托項(xiàng)目的物業(yè)管理安全運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的防范。（6）對(duì)于缺乏過(guò)程指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離安全目標(biāo)的運(yùn)行，各有關(guān)部門(mén)建立并執(zhí)行與安全有關(guān)的程序規(guī)定和要求。在這些文件中予以明確的標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)職業(yè)健康安全體系運(yùn)行中出現(xiàn)事故，按《不合格控制程序》實(shí)施，體系運(yùn)行中出現(xiàn)緊急情況按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。具體執(zhí)行《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制公司客戶服務(wù)部為應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制歸口管理部門(mén)，針對(duì)整合管理體系的要求，建立相應(yīng)的應(yīng)急方案，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng)，這些潛在的事故或緊急情況，包括質(zhì)量事故（施工現(xiàn)場(chǎng)挖斷水電、通訊、燃?xì)夤艿赖龋?、安全事故（即煤氣匯漏、電梯困人、食物中毒等）和環(huán)境事故（如污水井堵溢、流行疾病等）。當(dāng)事故發(fā)生時(shí)，公司立即啟動(dòng)應(yīng)急方案，減少可能伴隨的重大損失、以及可能涉及的相關(guān)方。各部門(mén)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)要組織適當(dāng)頻率的應(yīng)急演練，由客戶服務(wù)部監(jiān)督實(shí)施，以保證應(yīng)急方案有效響應(yīng)。建筑施工方的應(yīng)急預(yù)案和演習(xí)由工程項(xiàng)目部監(jiān)督編制與實(shí)施。必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，責(zé)任部門(mén)及時(shí)報(bào)警、疏散、自救，并迅速報(bào)告客戶服務(wù)部及總經(jīng)理。客戶服務(wù)部應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評(píng)審和修訂。 具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司測(cè)量和監(jiān)視裝置控制文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè) 測(cè)量和監(jiān)視裝置控制 工程部為測(cè)量和監(jiān)視裝置控制的歸口管理部門(mén)。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及整合管理體系的規(guī)定，確定需用的監(jiān)視和測(cè)量裝置并進(jìn)行控制，以便為產(chǎn)品及整合型管理體系的符合性提供證據(jù)。這些要求有：（1）公司確定監(jiān)測(cè)的過(guò)程和方法，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并與測(cè)量要求相一致。（2）所有測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備應(yīng)對(duì)照國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定的周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)沒(méi)有國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。（3）使用中的測(cè)量和監(jiān)控裝置應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整。（4）監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)得到識(shí)別，并確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用該設(shè)備，并評(píng)價(jià)以往結(jié)果的有效性加以記錄，采取糾正措施。（5）負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行鑒定和校準(zhǔn)，并保存校正鑒定記錄，建立《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》。（6）監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使結(jié)果失效。（7）監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用、搬運(yùn)、 維護(hù)和貯存期間應(yīng)保持其準(zhǔn)確度和適用性的完好，防止損壞或無(wú)效。（8）當(dāng)使用計(jì)算機(jī)軟件時(shí)，其能力在使用前予以確認(rèn)，必要時(shí)予以重新確認(rèn)。具體執(zhí)行《測(cè)量與監(jiān)視裝置控制程序》 重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司在管理體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中必須對(duì)有關(guān)產(chǎn)品或質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃，具體包括以下方面：；、GB/T24001199GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)的符合性；、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系提高其有效性。 策劃的內(nèi)容包括對(duì)設(shè)計(jì)和技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定，策劃的結(jié)果必須形成文件并實(shí)施。重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)視和測(cè)量文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè) 公司應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。其中應(yīng)包括對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、對(duì)公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進(jìn)行記錄。 公司應(yīng)建立并保持程序，對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測(cè)量，應(yīng)規(guī)定：（1）適合公司需要的定性和定量測(cè)量； （2）對(duì)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)滿足程度的監(jiān)視； （3）主動(dòng)性績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求； （4）被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)； （5）記錄充分的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析。 設(shè)計(jì)部每年要對(duì)公司環(huán)境績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成《公司年度環(huán)境績(jī)效報(bào)告》。 工會(huì)每年要匯總?cè)晔鹿省⒓膊?、事件發(fā)行的情況并形成《公司年度事件調(diào)查報(bào)告》。 具體執(zhí)行《環(huán)境績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司顧客滿意文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)營(yíng)銷策劃部為顧客滿意的歸口管理部門(mén)。通過(guò)開(kāi)展對(duì)顧客的詢問(wèn)、座談會(huì)、文娛活動(dòng)等，以獲取顧客對(duì)公司整合型管理體系的意見(jiàn)和建議，包括顧客的滿意程度。這些信息是公司整合型管理體系改進(jìn)的數(shù)據(jù)來(lái)源之一。營(yíng)銷策劃部要對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目決策、預(yù)售、銷售執(zhí)行、物業(yè)交接、售后服務(wù)等實(shí)行全過(guò)程顧客滿意監(jiān)控，采取形式多樣的監(jiān)測(cè)方式（電話、交談、郊游、體育活動(dòng)等），保持良好溝通、交流，培育顧客對(duì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的滿意度。對(duì)顧客提出或評(píng)價(jià)的意見(jiàn)和建議要及時(shí)分析、處理并通知顧客，增強(qiáng)顧客滿意程度。具體執(zhí)行《顧客滿意度調(diào)查控制程序》重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司內(nèi)部審核程序文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè) 內(nèi)部審核程序(1)公司建立并保持《內(nèi)部審核程序》,以驗(yàn)證整合型管理體系的建立、實(shí)施和保持是否實(shí)現(xiàn)策劃安排，并確定公司整合型管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，以保證整合型管理體系的運(yùn)行和不斷改進(jìn)。（2）辦公室策劃公司年度內(nèi)部審核計(jì)劃，并負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體實(shí)現(xiàn)，包括組成審核組、確定審核方案、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審核等。內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施情況應(yīng)向管理者代表報(bào)告。（3）審核活動(dòng)一般每年一次，需要時(shí)，可適當(dāng)增加審核頻次。（4）由管理者代表選擇內(nèi)部審核的審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)審核工作的組織、實(shí)施。（5）參加內(nèi)部審核的審核組長(zhǎng)和審核員應(yīng)有相應(yīng)的資格要求，并不得審核自己的工作。（6）對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由審核員開(kāi)具“不符合報(bào)告”，有關(guān)責(zé)任部門(mén)及時(shí)采取糾正和糾正措施。（7）對(duì)糾正措施的實(shí)施效果，由內(nèi)部審核組長(zhǎng)或?qū)徍私M成員進(jìn)行驗(yàn)證，并做好記錄。具體執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)