【正文】 和開發(fā)更改的范圍是對已經(jīng)評審，驗證或確認的設計結果（包括各階段成果）的更改。設計更改的主要內(nèi)容是： （1）識別設計和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當時應根據(jù)更改的范圍大小，重要性的程度，確定是否采取評審、驗證和確認及其適當?shù)淖龇?；?）設計和開發(fā)更改評審除適當時按設計和開發(fā)評審的要求外，還應評價更改部分對產(chǎn)品其它部分及整體的功能、性能等方面的影響，對已交付房屋的影響，以便確定更改的適宜性。必要時，應對更改的局部或更改后的產(chǎn)品整體進行驗證和確認，以證實更改的產(chǎn)品仍滿足要求；（3）設計和開發(fā)更改在確定合理可行后，根據(jù)更改范圍大小，重要性的程度，在更改實施前應由原設計審批人或分管領導批準，如原設計審批人有變動，則需得到原審批人的背景資料；（4）設計和開發(fā)更改評審的結果和由于更改而采取的措施應予以記錄并保持。具體執(zhí)行《項目規(guī)劃設計和開發(fā)控制程序》重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購及外包文件編號G/JGFCA2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁 、外包過程 合同造價部為采購物品、外包過程歸口管理部門，確保物品符合規(guī)定要求。各采購部門要根據(jù)供方提供產(chǎn)品影響程度來選擇。要制定選擇、評價和重新評價的準則，同時將評價結果和采取措施予以記錄。 、外包信息采購信息應包括內(nèi)容：（1）物品、設備、供方等采購的審批；（2） 具體的采購作業(yè)由合同造價部、辦公室、營銷策劃部進行，產(chǎn)品采購包括的名稱、技術要求、數(shù)量、交貨期、單價、驗收等事項，并經(jīng)分管領導批準后才能發(fā)出。（3）滿足質(zhì)量認證體系要求、職業(yè)健康安全要求和重要環(huán)境因素要求。(4) 在與供方溝通前，公司要確保所規(guī)定的采購要求是充分交流與適宜的。外包項目信息應由相應的主辦部門負責收集，了解外包單位的資質(zhì)材料，根據(jù)情況對外包選擇、評價、監(jiān)控等由各相關部門適時參與。、外包的驗證公司確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足各部門規(guī)定的采購要求。當公司或其顧客需在供方現(xiàn)場實施驗證時，合同造價部應及時作出采購物品驗證的安排和產(chǎn)品做出相應的規(guī)定，并派專人到場驗收。合同造價部必須對采購情況進行記錄。采購重要物資到公司后，由合同造價部或相關部門按規(guī)定進行驗證。 外包項目由主辦部門參加相關部門組織對采購及外包合同進行評審，呈分管領導、總經(jīng)理審核，并對合同履約情況進行監(jiān)控，做好記錄。 具體執(zhí)行《采購控制程序》、《外包控制程序》 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司項目實施的管理和服務提供控制 文件編號GJGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共2頁營銷策劃部是項目實現(xiàn)策劃和提供服務的歸口管理部門，并在受控條件下實施管理和服務提供，滿足顧客的需求和期望。適用時，受控條件包括 （1）獲得開發(fā)項目市場信息。（2）配備滿足要求的資源，包括人員、物資、工作環(huán)境和測試裝置。（3）對項目施工過程進行監(jiān)督，對工作的有效性進行監(jiān)督，對產(chǎn)品的符合性進行監(jiān)督，保證工程質(zhì)量符合產(chǎn)品規(guī)定要求。（4）供方適應的設備。（5）項目工程竣工后，經(jīng)施工單位自驗合格后，向公司工程部提出驗收，工程部向有關職能部門申請專項驗收。各部門在產(chǎn)品開發(fā)和服務履行職責應按《項目開發(fā)工作流程職能分配圖》執(zhí)行。提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，公司需對這一過程實施認可，并作出安排，主要包括：（1） 程的評審和批準所規(guī)定的準則。（2） 專業(yè)人員的資格鑒定。（3） 過程記錄保持清晰，形成文件。（4） 再確認。重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司項目實施的管理和服務提供控制 文件編號G/JGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第2頁 共2頁（1） 公司要在開發(fā)項目實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別。如辦公區(qū)域標識的確定、使用由辦公室負責，工程部負責監(jiān)督施工單位對工地的標識，客戶服務部負責竣工項目的標識。（2） 公司針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。（3） 在有可追溯性要求的場合，公司應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。公司要確?？蛻舻姆课葚敭a(chǎn)，維護其功能要求。當房屋有變更或其他情況時，應填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》及時告知顧客，并做好相關記錄。合同造價部負責對公司采購物資的防護。物資、半成品、成品保護應在《施工組織設計》中明確保護措施，提供防護應包括標識、搬運、包裝、貯存及隔離。具體執(zhí)行《項目實施的管理和服務提供控制程序》重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司環(huán)境管理控制 文件編號G/JGFCA2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁 環(huán)境管理控制公司設計部為環(huán)境管理控制歸口管理部門，根據(jù)整合型管理體系策劃階段所確定重要環(huán)境因素的控制方法和運行標準，配備資源組織實施，確保它們在程序規(guī)定的條件下進行，實現(xiàn)環(huán)境的可持續(xù)改進。開發(fā)項目活動中對環(huán)境運行控制主要可劃分為辦公區(qū)域污染控制、施工現(xiàn)場污染控制和預期竣工項目的污染控制。對于公司所使用的產(chǎn)品和服務中可標識的重要環(huán)境因素，公司、項目部建立并保持一套管理程序，將有關的程序與要求通報相關的供方和工程承包商，并對他們的實施情況進行監(jiān)督與控制。對于缺乏過程指導可能導致偏離環(huán)境方針、指標運行的情況，各有關部門建立并執(zhí)行與環(huán)境有關的文件化程序。在這些文件中予以明確采用的標準和相應的保護措施。具體執(zhí)行《環(huán)境管理控制程序》重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職業(yè)健康安全運行控制文件編號G/JGFCA2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁 職業(yè)健康安全運行控制公司根據(jù)管理體系策劃階段所確定的重大危險源、風險的控制方法和運行標準，配備資源組織實施，減少損失，確保他們在程序規(guī)定的條件下進行。（1）對于公司所購買和使用的物品、設備和服務中已識別的職業(yè)健康安全風險，必須將相關的要求通知供方、承包商并進行適當?shù)谋O(jiān)督與控制。（2）公司建立并保持程序，用于工作場所、過程、運行程序和工作組織要求，包括考慮與人的能力相適應，如組織員工身體檢查，開展有益健身活動等，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風險。（3）工程部負責對施工方職業(yè)健康安全運行規(guī)范的管理。（4）營銷策劃部負責對公司銷售過程中相關活動的安全運行規(guī)范管理。（5）客戶服務部負責對職業(yè)健康安全運行的檢查與指導、委托項目的物業(yè)管理安全運行風險的防范。（6）對于缺乏過程指導可能導致偏離安全目標的運行，各有關部門建立并執(zhí)行與安全有關的程序規(guī)定和要求。在這些文件中予以明確的標準。當職業(yè)健康安全體系運行中出現(xiàn)事故，按《不合格控制程序》實施，體系運行中出現(xiàn)緊急情況按《應急準備與響應控制程序》執(zhí)行。具體執(zhí)行《職業(yè)健康安全運行控制程序》重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司應急準備與響應控制文件編號G/JGFCA2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁 應急準備與響應控制公司客戶服務部為應急準備與響應控制歸口管理部門，針對整合管理體系的要求，建立相應的應急方案，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應，這些潛在的事故或緊急情況，包括質(zhì)量事故（施工現(xiàn)場挖斷水電、通訊、燃氣管道等）、安全事故（即煤氣匯漏、電梯困人、食物中毒等）和環(huán)境事故（如污水井堵溢、流行疾病等）。當事故發(fā)生時，公司立即啟動應急方案，減少可能伴隨的重大損失、以及可能涉及的相關方。各部門在各自的業(yè)務范圍內(nèi)要組織適當頻率的應急演練，由客戶服務部監(jiān)督實施，以保證應急方案有效響應。建筑施工方的應急預案和演習由工程項目部監(jiān)督編制與實施。必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，責任部門及時報警、疏散、自救，并迅速報告客戶服務部及總經(jīng)理。客戶服務部應對應急準備和響應的程序予以評審和修訂。 具體執(zhí)行《應急準備與響應控制程序》重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司測量和監(jiān)視裝置控制文件編號G/JGFCA2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁 測量和監(jiān)視裝置控制 工程部為測量和監(jiān)視裝置控制的歸口管理部門。根據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準及整合管理體系的規(guī)定，確定需用的監(jiān)視和測量裝置并進行控制，以便為產(chǎn)品及整合型管理體系的符合性提供證據(jù)。這些要求有：（1）公司確定監(jiān)測的過程和方法，確保監(jiān)視和測量活動可行并與測量要求相一致。（2）所有測量和監(jiān)控設備應對照國際或國家標準按規(guī)定的周期或在使用前進行校準或檢定，當沒有國際或國家標準時，要記錄校準或檢定的依據(jù)。（3）使用中的測量和監(jiān)控裝置應按規(guī)定進行調(diào)整或必要時再調(diào)整。（4）監(jiān)視和測量裝置應得到識別，并確定其校準狀態(tài)。當發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離校準狀態(tài)時，應停止使用該設備，并評價以往結果的有效性加以記錄，采取糾正措施。（5）負責對監(jiān)視和測量設備按規(guī)定進行鑒定和校準，并保存校正鑒定記錄，建立《監(jiān)視和測量裝置臺帳》。（6）監(jiān)視和測量裝置應防止因調(diào)整不當而使結果失效。（7）監(jiān)視和測量裝置在使用、搬運、 維護和貯存期間應保持其準確度和適用性的完好，防止損壞或無效。（8）當使用計算機軟件時，其能力在使用前予以確認，必要時予以重新確認。具體執(zhí)行《測量與監(jiān)視裝置控制程序》 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司測量、分析和改進 總則文件編號G/JGFCA2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁 測量、分析和改進 總則 公司在管理體系策劃和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中必須對有關產(chǎn)品或質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃，具體包括以下方面：；、GB/T24001199GB/T280012001標準的符合性；、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系提高其有效性。 策劃的內(nèi)容包括對設計和技術在內(nèi)的適用方法及其應用程度的確定，策劃的結果必須形成文件并實施。重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)視和測量文件編號G/JGFCA2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁 公司應建立并保持一套以文件支持的程序，對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量。其中應包括對環(huán)境表現(xiàn)、有關的運行控制、對公司環(huán)境目標和指標符合情況的跟蹤信息進行記錄。 公司應建立并保持程序，對職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)監(jiān)視和測量，應規(guī)定：（1）適合公司需要的定性和定量測量； （2）對公司職業(yè)健康安全目標滿足程度的監(jiān)視； （3）主動性績效測量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運行準則和適用的法規(guī)要求； （4）被動性的績效測量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)； （5）記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結果，以便于后面的糾正和預防措施的分析。 設計部每年要對公司環(huán)境績效進行評價，形成《公司年度環(huán)境績效報告》。 工會每年要匯總全年事故、疾病、事件發(fā)行的情況并形成《公司年度事件調(diào)查報告》。 具體執(zhí)行《環(huán)境績效監(jiān)視和測量控制程序》、《職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量控制程序》 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司顧客滿意文件編號G/JGFCA2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁營銷策劃部為顧客滿意的歸口管理部門。通過開展對顧客的詢問、座談會、文娛活動等，以獲取顧客對公司整合型管理體系的意見和建議，包括顧客的滿意程度。這些信息是公司整合型管理體系改進的數(shù)據(jù)來源之一。營銷策劃部要對開發(fā)項目決策、預售、銷售執(zhí)行、物業(yè)交接、售后服務等實行全過程顧客滿意監(jiān)控，采取形式多樣的監(jiān)測方式（電話、交談、郊游、體育活動等），保持良好溝通、交流，培育顧客對開發(fā)產(chǎn)品的滿意度。對顧客提出或評價的意見和建議要及時分析、處理并通知顧客，增強顧客滿意程度。具體執(zhí)行《顧客滿意度調(diào)查控制程序》重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司內(nèi)部審核程序文件編號G/JGFCA2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁 內(nèi)部審核程序(1)公司建立并保持《內(nèi)部審核程序》,以驗證整合型管理體系的建立、實施和保持是否實現(xiàn)策劃安排，并確定公司整合型管理體系運行的符合性、有效性，以保證整合型管理體系的運行和不斷改進。（2）辦公室策劃公司年度內(nèi)部審核計劃，并負責內(nèi)部審核的具體實現(xiàn)，包括組成審核組、確定審核方案、開展現(xiàn)場審核等。內(nèi)部審核的策劃、實施情況應向管理者代表報告。（3）審核活動一般每年一次，需要時，可適當增加審核頻次。（4）由管理者代表選擇內(nèi)部審核的審核組長，審核組長全面負責審核工作的組織、實施。（5）參加內(nèi)部審核的審核組長和審核員應有相應的資格要求，并不得審核自己的工作。（6）對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由審核員開具“不符合報告”，有關責任部門及時采取糾正和糾正措施。（7）對糾正措施的實施效果，由內(nèi)部審核組長或審核組成員進行驗證，并做好記錄。具體執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司過程的監(jiān)視和測量文件編號G/JGFCA2004版 本 號