【正文】 準； e．其它相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報等。 b．將其他要求中與本公司相關(guān)的內(nèi)容加以匯總整理，確認其適用性并制定《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》。 ２ .適用范圍 適用于與本公司環(huán)境活動相關(guān)的國家、地方的法律法規(guī)、標準和其它要求的控制。 相關(guān)文件 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》 相關(guān)記錄 《環(huán)境因素登記表》 《環(huán)境因素匯總表》 《重要環(huán)境因素清單》 《目標、指標和環(huán) 境管理方案一覽表》 附件 附件１ 環(huán)境因素識別與評價流程圖 組織的活動、產(chǎn)品／服務(wù) ↓ 識別因素 全公司、各部門環(huán)境影響 ↓ 各部門環(huán)境影響評價 各部門負責(zé)人 ↓ 全公司環(huán)境影響評價 工程項目管理部負責(zé)人 判定重大環(huán)境因素 ↓ 否 是否重大環(huán)境因素 ↓是 環(huán)保負責(zé)人 重大環(huán)境因素清單 ↓ 記 錄 工程項目管理部 ↓ 通知有關(guān)部門 工程項目管理部 ↓ 在環(huán)境目標指標中反映 工程項目管理部 注： 定期評價（ 1 次 / 年） 例外情況隨時評（ EMS 審核、發(fā)現(xiàn)不合格、生產(chǎn)和服務(wù)有改變等） 附件 2 環(huán)境影響重要度量化表 影響類型（考慮因素） 影響程度 高 （ 10 分） 中 （ 5 分） 低 （ 1 分） 從 環(huán) 境 方面 環(huán)境影響的規(guī)模、范圍 環(huán) 境影響的嚴重程度 環(huán)境風(fēng)險的概率 環(huán)境影響的持續(xù)時間 從經(jīng)營方面 法律法規(guī)要求（導(dǎo)致違法的可能性） 改變環(huán)境影響的難度 改變環(huán)境影響的資源代價 相關(guān)方的關(guān)注程度 對組織公眾形象的影響 改變后對其他活動和過程的影響 環(huán)境影響重要度 =（∑環(huán)境方面）（∑經(jīng)營方面） 說明： 識別并列出所有的環(huán)境因素及其環(huán)境影響； 將其中的每一影響與表中的考慮因素對照； 按其影響程度判定等級，在 相應(yīng)欄目做記號； 經(jīng)過匯總，縱向為每一環(huán)境影響重要度總分（依此排出優(yōu)先序）；橫向相加可得出各影響類型的總分。 環(huán)境因素的更新 一般情況下，每年年初由工程項目管理部組織對環(huán)境因素的重新識別和評價，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時應(yīng)及時更新： a) 與公司 有關(guān)的法律法規(guī)要求發(fā)生變化時； b) 發(fā)生重大環(huán)境事故后； c) 管理評審要求時； d) 發(fā)生其他變化時。 環(huán)境因素的管理 在公司的《目標、指標和環(huán)境管理方案一覽表》中對某些重要環(huán)境因素進行控制。 環(huán)境因素的評價每年至少進行一次 。 工程項目管理部將各部門環(huán)境因素登記表匯總，填寫《環(huán)境因素匯總表》，從中評價重要環(huán)境因素，填寫《重要環(huán)境因素清單》。 環(huán)境因素識別以生命周期分析和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采用工藝流程、統(tǒng)計分析及問答調(diào)查等方法對公司涉及到的全部環(huán)境因素進行分析，找出有關(guān)大氣、水體、廢物、放射性輻射、土地、原材料和自然資源的環(huán)境因素及分析其對環(huán)境造成的影響。 管理者代表負責(zé)重要環(huán)境因素的 審批。 ３、 職責(zé) 各部門負責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識別與評價。 7. 相關(guān)文件 部門年度環(huán)境目標和指標 環(huán)境目標和指標評審報告 《管理評 審程序》 章節(jié) 標題 修訂編號 共 3 頁 環(huán)境因素的識別評價程序 修訂狀態(tài) １、 目的 最大限度的識別出本公司在活動，產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制以及可以期望對其施加影響的 環(huán)境因素， 并評價重要環(huán)境因素和及時更新，確保環(huán)境因素得到有效控制。 公司在建立與評審環(huán)境目標時，應(yīng)考慮法律與其他要求，它自身的環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務(wù)運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)各方的觀點。 環(huán)境目標和指標為年度目標和指標。 公司應(yīng)對環(huán)境方針的適宜性進行評審，必要時可以對其修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管 理評審程序》。 環(huán)境方針的修改 經(jīng)過評審要求對環(huán)境方針進行修訂時，由總經(jīng)理進行修訂和頒布。 環(huán)境方針的發(fā)布與實施 由總經(jīng)理制定并批準； 總經(jīng)理工作部負責(zé)發(fā)布與監(jiān)督實施； 各部門負責(zé)貫徹與落實。 環(huán)境方針是公司在環(huán)境管理方面的總的指導(dǎo)思想和行為指南。 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)公司環(huán)境方針的制定并為其實施提供資源保證； 工程項目管理部 負責(zé)環(huán)境方針、目標和指標宣傳貫徹； 各有關(guān)部門負責(zé)環(huán)境方針、目標和指標分解執(zhí)行。 相關(guān)文件 公司年度質(zhì)量目標 部門年度質(zhì)量目標 質(zhì)量目標評審報告 《文件控制程序》 《管理評審控制程序》 章節(jié) 標題 修訂編號 共 2 頁 環(huán)境方針、目標和指標管理程序 修訂狀態(tài) 目的 建立文件化的環(huán)境方針、目標和指標管理體系，確保環(huán)境方針的貫徹實施、目標和指標的分解落實。 質(zhì)量目標是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 總經(jīng)理每年初制定年度的質(zhì)量目標，各個部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標進行分解。 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 各級負責(zé)人要將此質(zhì)量方針傳達貫徹到部門各層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針為 開發(fā)精品房產(chǎn) 滿足顧客需求 堅持持續(xù)改進 塑造長源品牌 質(zhì)量方針是本公司在質(zhì)量管理工作中 的宗旨和方向，與公司的總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，是 公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量方針和目標的管理。 將轉(zhuǎn)化的要求得到滿足 a．公司必須滿足法律法規(guī)及國家和行業(yè)標準的強制性規(guī)定； b．顧客的期望和要求、法律法規(guī)及國家和行業(yè)標準的強制性要求也會隨著時間的推移而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的環(huán)境管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為對公司產(chǎn)品的要求、環(huán)境控制要求以及運行過程的要求。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系運作能獲得必要的資源。 總經(jīng)理負責(zé)對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評 審，以評估持續(xù)改進質(zhì)量和環(huán)境管理體系的機會，使管理承諾得到落實。 實現(xiàn)對環(huán)境重要因素的有效控制，執(zhí)行《環(huán)境因素的識別評價程序》。 3. 要求 管理承諾 公司 總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量和環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)： 向公司全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： a．總經(jīng)理樹立了質(zhì)量和環(huán)境意識，清楚了解讓顧客滿意和遵守法律法規(guī)是最基本的要求； b．總經(jīng)理清楚了解質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性與公司的每一個成員對質(zhì)量和環(huán)境的認識緊密相關(guān)； c．總經(jīng)理采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識和環(huán)境保護意識，都能認識到滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)的加強員工對質(zhì)量和環(huán)境的認識，使他們積極參 與到提高質(zhì)量和保護環(huán)境的有關(guān)活動中來。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄 《質(zhì)量、環(huán)境記錄清單》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷毀記錄》 章節(jié) 標題 修訂編號 共 2 頁 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) 1. 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。 記錄格式 各部門的質(zhì)量環(huán)境記錄格式，由各部門負責(zé)人組織編 制，部門負責(zé)人審批，交總經(jīng)部備案。 記錄、借閱和復(fù)制 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批準并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 工程項目部、 總經(jīng)理部 負責(zé) 編制《質(zhì)量 、 環(huán)境記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），并注 明名稱、編號、保存期等內(nèi)容。 記錄的保存、保護 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。 記錄的填寫 記錄填寫要準確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰， 不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不允許空白。 涉及工程項目技術(shù)方面的有關(guān) 記錄，歸并工程項目部，其它管理記錄歸并總經(jīng)理工作部。 范圍 適用于為證明產(chǎn)品、服務(wù)、過程和體系符合要求及質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效運行的記 職責(zé) 各部門負責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量與環(huán)境記錄?？偨?jīng)理工作部監(jiān)督各部門對網(wǎng)絡(luò)、軟件控制的執(zhí)行情況。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 為保證文件的適宜性，工程項目管理部應(yīng)根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件進行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 市場開發(fā)部、工程項目管理部、及總經(jīng)理工作部在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)、地方、國際標準及法律、法規(guī)等的最新版本，由各部門 分別負責(zé)編號、加蓋受控印章，負責(zé)分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。 b) 如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封面加蓋“作廢”印章，； c) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準后，由總經(jīng)理工作部銷毀。 c) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索?？偨?jīng)理工作部每季度在工作檢查時，對各部門文件保管情況進行檢查。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 所有文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料?？偨?jīng)理工作部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 文件的受控狀況 文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。 文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 《質(zhì)量和環(huán)境管理手冊》由總經(jīng)理工作部負責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，最后上報總經(jīng)理批準發(fā)布，統(tǒng)一由總經(jīng)理工作部負責(zé)登記、發(fā)放。 各部門縮寫規(guī)定如下：總經(jīng)理工作部（總）、計劃財務(wù)部（計）、工程項目管理部（工） 市場開發(fā)部（市）、營銷部（營）、物業(yè)管理部（物）、各分部門縮寫另行通知。例如：開發(fā)－ — 01A，表示上述表格樣式的第一次修訂。 b) 記錄表格：工作方面―管理手冊中的文件章節(jié)號 — 記錄編號 例如：開發(fā)－ — 01 表示產(chǎn)品開發(fā)工作方面，在管理手冊 章節(jié)，編號為 01 的記錄 表格。 例如： HBCYFDC－ QEM－ 20xx，表示湖北長源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司《質(zhì)量和環(huán)境管理手冊》 20xx 年版。 c) 公司級行政管理文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性 文件，包括與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由總經(jīng)理工作 部保存。由各相關(guān)部門自行保存并存檔； b) 其他質(zhì)量環(huán)境體系文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計開發(fā)輸出文件或其他標準、規(guī)范、環(huán)境管理方案等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 各部門負責(zé)與其相關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理、定期評審及歸檔。 ３、 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)批準發(fā)布《質(zhì)量和環(huán)境管理手冊》、質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標及程序文件。 為實施上述要求，本章編制了下述程序文件： 標題 GB/T19001 GB/T24001 文件控制程序 記錄控制程序