【正文】 管理評審會議上進(jìn)行報告。 編號： QM20xx 頁次： 18/24 8．測量、分析與改進(jìn) 總則 相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門測量、分析、改進(jìn)工作的策 劃，確保測量、分析和改進(jìn)工作能夠證實質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 對監(jiān)視、測量器具的管理應(yīng)按照測量儀器管理程序的要求進(jìn)行管理，做到： 、測量器具在使用前對監(jiān)視、測量器具進(jìn)行檢定，對公司所有的監(jiān)視、測量器具按照制定的儀器具校正時間周期進(jìn)行檢定； 、 測量器具的檢定，應(yīng)能夠追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn)； 、測量器具的調(diào)整由工程開發(fā)部按照其操作規(guī)程統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)整，防止由于調(diào)整不當(dāng)而失準(zhǔn)； 、維護(hù)和貯存方法防止監(jiān)視、測量器具的性能的損壞； 、測量器具的檢定、校準(zhǔn)記錄； F. 工程開發(fā)部發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)對已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品的檢驗結(jié)果進(jìn)行評估和確認(rèn)。 對 于建筑物交付業(yè)主前的防護(hù)責(zé)任則委托物業(yè)公司進(jìn)行防護(hù)，公司進(jìn)行監(jiān)控。 顧客財產(chǎn) 本公司指的顧客財產(chǎn)指在房屋的預(yù)售及銷售過程中（未入伙之前）的定金、首期款、全款、已買下的房屋（法律上已屬客戶、但還未入伙）等，售房部應(yīng)及行政部門應(yīng)對其進(jìn)行適建檔及妥善保管，如出現(xiàn)異常須及時告知客戶并得到指示后進(jìn)行處理，處理的相關(guān)數(shù)據(jù)信息須及時進(jìn)行交流反饋，以維護(hù)客戶的利益。 標(biāo)識與追溯 標(biāo)識分為產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識，相關(guān)部門根據(jù)管理程序、對產(chǎn)品 /服務(wù)檢驗和試驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。因本公司通過分承包進(jìn)行施工，本公司工程開發(fā)部質(zhì)檢人員僅對工程項目進(jìn)行監(jiān)控。 ；定期進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查、走訪客戶；及時有效處理客戶投訴及積極協(xié)助業(yè)主辦理產(chǎn)權(quán)等相關(guān)手續(xù)。 。 程開發(fā)部負(fù)責(zé)施工分 承包方的選擇及按有關(guān)招投標(biāo)法規(guī)進(jìn)行招投標(biāo) 。 。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理 A. 前期開發(fā)管理：根據(jù)本公司房地產(chǎn)開發(fā)的特點(diǎn)建立房地產(chǎn)開發(fā)管理程序 進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)控。對供方的選定按《采購與供應(yīng)商管理程序》實施。 公司的采購文件在制訂時由授權(quán)人員批準(zhǔn)。 采購資料 編號： QM20xx 頁次： 16/24 工程開發(fā)部 /管理部根據(jù)房地產(chǎn)開發(fā)的需要，對供方作出如下要求（具體要求由供應(yīng)商評審小組提出）： ： 樣品進(jìn)行認(rèn)可； ； 、檢測設(shè)備、服務(wù)資格進(jìn)行認(rèn)可 。本公司優(yōu)先考慮關(guān)系單位作為分承包方，當(dāng)關(guān)系單位無法滿足要求時再進(jìn)行招投標(biāo)，招投標(biāo)方式依國家相關(guān)法規(guī)。 B．建立 《采購與供應(yīng)商管理程序》 明確了選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，由總工程師或管理部組織相關(guān)部門對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價，選擇適合公司材料 /服務(wù)采購要求的供應(yīng)商，并對供應(yīng)商交付質(zhì)量進(jìn)行適時監(jiān)控和進(jìn)行定期重新評價，保證公司采購的材料 /服務(wù)能夠滿足要求 。 對于項目開發(fā)管理過程所形成的記錄、報告，管理部負(fù) 責(zé)按《文件于記錄管理程序》進(jìn)行歸檔管理。更改應(yīng)按照《房地產(chǎn)開發(fā)過程管理程序》進(jìn)行，由授權(quán)人員批準(zhǔn)。 確認(rèn)的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 房地產(chǎn)開發(fā)的驗證 A、在 新項目模型、施工圖紙、項目概預(yù)算完成后，總工程師 /相關(guān)單位按照國家規(guī)定房地產(chǎn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對新項目是否滿足開發(fā)要求進(jìn)行驗證 ； B、在驗證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)加以記錄，并敦促有關(guān)部門加以解決，由工程開發(fā)部進(jìn)行跟蹤； C、對所有新項目開發(fā)驗證的記錄和跟蹤的情況加以記錄。 在開發(fā)策劃完成時，應(yīng)進(jìn)行評審，評審由總經(jīng)理或授權(quán)代表主持，工程開發(fā)部、管理部、 售房部參加評審，要求： A、了 解開發(fā)輸出的各個階段是否能夠滿足開發(fā)輸入及法規(guī)的要求 ； 編號： QM20xx 頁次： 15/24 B、在評審中發(fā)現(xiàn)的問題，工程開發(fā)部應(yīng)落實實施計劃，并由總工程師指定的 人員進(jìn)行跟蹤。 各部門對這些輸入進(jìn)行評審以確保輸入是充分與 適宜要求應(yīng)完整、清楚，不能自相矛盾。 開發(fā)輸入 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄（見 ）。 組織應(yīng)對參與開發(fā)的沒同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。符合每個階段的開發(fā)的評審、驗證和確認(rèn)活動。 顧客溝通 組織應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客通的有效安排： a)產(chǎn)品信息； b)問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改； c)顧客反饋，包括顧客投訴。 若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。評審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接收合同或訂單的更改），并應(yīng)確保： a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定 ； b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； c)組織有能力滿足規(guī)定的要求。 B．售 房部按房屋的銷售平面圖及相應(yīng)的資料向顧客介紹房屋的情況，銷售 ； E. 與房地產(chǎn)開發(fā)相關(guān)的法律、法規(guī)的要求； F．此 類似的開發(fā)及以往房地產(chǎn)開發(fā)的經(jīng)驗 /教訓(xùn)和房地產(chǎn)開發(fā)的基本要求 。 F．各階段策劃結(jié)果應(yīng)適合房地產(chǎn)開發(fā)的運(yùn)作方式。 D. 對 各階段進(jìn)行驗證，確認(rèn)監(jiān)視、檢驗與試驗并規(guī)定驗收的要求。對開發(fā)各階段進(jìn)行策劃時確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容。 工作環(huán)境 公司各部門主管負(fù)責(zé)了解所需的工作環(huán)境要求，以及維護(hù)這種環(huán)境所需的人員需求。 基礎(chǔ) 設(shè)施 為 了能夠生產(chǎn)出滿足顧客及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品并持續(xù)不斷地改善產(chǎn)品的質(zhì)量 。 培訓(xùn)、意識和能力 ； 理部根據(jù)《培訓(xùn)與特定人員認(rèn)可程序》的要求組織對公司各部門人員進(jìn)行培訓(xùn) ,保證各部門相關(guān)崗位的人員能夠達(dá)到所需的能力的要求，并且達(dá)到能力的不斷提高 ； ； ，使各崗位工作人員了解自身工作的內(nèi)容，每種活動的重要性，使他們了解如何促成質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 編號： QM20xx 頁次： 13/24 源管理 資源提供 總經(jīng)理以及各部門主管通過管理評審以及根據(jù)平時工作的需要確定公司資源的需求，從而保證： 實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程資源的需要； 在使顧客滿意的基礎(chǔ)上不斷增強(qiáng)顧客滿意。 管理評審的輸出：包含如下內(nèi)容： A. 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)； B. 與顧客要求相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)； C. 所需要的資源。 編號： QM20xx 頁次： 12/24 管理評審的輸入：管理評審的主要內(nèi)容有： A 審核的結(jié) 果（包括第一方、第二方、第三方審核的結(jié)果）； ； ，以及產(chǎn)品與法律、法規(guī)，顧客要求的符合性； ； ； ； 。 內(nèi)部溝通 為了明確本公司的質(zhì)量管理內(nèi)容、質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍，使質(zhì)量管理體系能夠有效運(yùn)行，公司最高管理者在組織內(nèi)部建立適宜的溝通過程（如定期 /不定期會議、事物聯(lián)絡(luò)單、宣傳標(biāo)語等）；確定各部門之間的相互關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)圖，見附件 1：質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖。 F：售房部： 商品房銷售、房產(chǎn)售房廣告策劃及售后服務(wù)、客訴處理、售房合同評審、顧客滿意 度調(diào)查等事項的辦理。 E：管理部： 處理房產(chǎn)項目開發(fā)建設(shè)相關(guān)手續(xù)及后期產(chǎn)權(quán)等手續(xù)的辦理，負(fù)責(zé)公司文檔管理。D：工程開發(fā)部： 負(fù)責(zé)配合組織進(jìn)行招投標(biāo)的策劃實施監(jiān)控協(xié)調(diào)工作。制訂措施確保施工全過程管理。有權(quán)督促下級部門行使質(zhì)量責(zé)任，審定重點(diǎn)工程項目的施工組織開發(fā)（質(zhì)量計劃），親自參與重 要的，特殊的工程施工方案。 總 經(jīng) 理 A