【正文】 4 程序a) 目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性。，進(jìn)行策劃并實(shí)施具體監(jiān)督。2 范圍 適用于質(zhì)量管理體系諸過程的運(yùn)行是否滿足策劃要求，或產(chǎn)品的質(zhì)量特性是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求或顧客要求；對生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量?！恫环享?xiàng)分布表》?！秲?nèi)審報告》。《內(nèi)審檢查表》。6 記錄《年度內(nèi)審計劃》。5 相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》。審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報告驗(yàn)證結(jié)果。：a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b)審核組成員、受審核方代表名單； c)審核計劃實(shí)施情況總結(jié)及不符合項(xiàng)分布情況分析、不符合項(xiàng)數(shù)量及嚴(yán)重程度、存在的主要問題分析； d)體系運(yùn)行有效性、符合性的評價和需改進(jìn)的建議。審核組填寫《不符合項(xiàng)分布表》，記錄不符合項(xiàng)分布情況。辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)記錄會議內(nèi)容。 末次會議a) 審核組長主持，本公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人和審核員參加，與會者簽到，質(zhì)技科保存簽到記錄。b） 審核員通過交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察和提問、適當(dāng)時進(jìn)行驗(yàn)證等方式收集客觀證據(jù)，并做好記錄。 b)會議內(nèi)容：由內(nèi)審組長主持會議，介紹本次內(nèi)審目的、范圍、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)，辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)記錄會議內(nèi)容。、考核合格后持證上崗。，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保內(nèi)容無遺漏，審核能順利進(jìn)行。《內(nèi)審實(shí)施計劃》，交管理者代表批準(zhǔn)。每年至少內(nèi)審一次（間隔不得超過12個月），并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核： a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d)在接受第二、第三方審核之前； e)在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。； 編制《內(nèi)審報告》；《 內(nèi)審檢查表》； 組織現(xiàn)場審核并跟蹤驗(yàn)證。3 職責(zé)《年度內(nèi)審計劃》；《內(nèi)審報告》； 管理者代表；，批準(zhǔn)審核實(shí)施計劃。 內(nèi)部審核控制程序1 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。6 記錄《顧客滿意程度調(diào)查表》?！杜c顧客有關(guān)的過程控制程序》。，確定顧客的需求和期望，及本公司需改進(jìn)的方面，對于需改進(jìn)的方面由供銷科發(fā)出《糾正/預(yù)防措施實(shí)施單》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施效果。，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。供銷科根據(jù)情況將實(shí)施結(jié)果反饋給顧客。，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，通過各種商品展銷會，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給本公司有關(guān)部門。4 程序、分析與處理，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。2 適用范圍 適用于對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量。2 在對監(jiān)視和測量活動作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： a)在確定監(jiān)視和測量的項(xiàng)目、監(jiān)測點(diǎn)時要考慮能使公司獲益； b)要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； c)確定監(jiān)視和測量的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)； d)應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測量活動?！队嬃啃?zhǔn)計劃》。5 相關(guān)文件《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。，經(jīng)考試合格上崗。4. 6監(jiān)視和測量裝置的環(huán)境要求監(jiān)視和測量裝置的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由質(zhì)技科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。質(zhì)技科應(yīng)組織對裝置故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。、修理、報廢等應(yīng)保存記錄. ，應(yīng)停止檢測工作，及時報告質(zhì)技科 。，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。，由校準(zhǔn)人員貼《合格標(biāo)簽》，并標(biāo)明有效期,校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn).、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。c)對于沒有國家檢測標(biāo)準(zhǔn)的測量設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識；質(zhì)技科負(fù)責(zé)對該裝置編號，建立《監(jiān)視和測量裝置臺帳》，記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等。4 程序 質(zhì)技科根據(jù)所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量裝置，對其采購和驗(yàn)收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對設(shè)備采購的管理規(guī)定。 。2 范圍 適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測量用的裝置等。《成品檢驗(yàn)記錄》。《顧客滿意程度調(diào)查表》。 《生產(chǎn)日報表》。《倉庫管理制度》?！额櫩蜐M意程度測量程序》。《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》?！杜c顧客有關(guān)的過程控制程序》。 對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，供銷科由專人解答記錄，暫時未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。： a)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； b)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； c)負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》； d)建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準(zhǔn)備；e)利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。a) 供銷科負(fù)責(zé)對提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價，并對其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），可行時供銷科應(yīng)與運(yùn)輸供方簽定合同，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。c) 倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（消防器材等），以保持安全適宜的儲存環(huán)境。 a)供銷科負(fù)責(zé)編制《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出。a)辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)或按顧客要求確定包裝材料、方式和要求。，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。確認(rèn)的方法：首件定型，過程參數(shù)確認(rèn)。辦公生產(chǎn)科根據(jù)完成情況，作為制定下一個生產(chǎn)計劃的參考?！渡a(chǎn)計劃》需進(jìn)行修改時，應(yīng)進(jìn)行重新審批。4 程序，其他情況下必要時應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的管理；指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，產(chǎn)品的防護(hù)， 對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。《采購合同》《不合格品處置單》 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望?！都m正/預(yù)防措施實(shí)施單》?！逗细窆┓矫洝??！恫少徫镔Y分類及技術(shù)要求》。5 相關(guān)文件《不合格品的控制程序》。根據(jù)實(shí)際需要在合同中規(guī)定的驗(yàn)證方式。 ,合同中要明確材料的名稱,規(guī)格,數(shù)量,交付日期,驗(yàn)證方式或放行方式,服務(wù)等內(nèi)容. 按采購計劃和合同實(shí)施采購. 采購材料的驗(yàn)證方式1. 由質(zhì)技科進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。 評審的有關(guān)記錄由供銷科負(fù)責(zé)保存. 供銷科對發(fā)生過采購行為的供方實(shí)行動態(tài)控制,每年12月份前填寫《供方業(yè)績評定表》作為下年度評審的依據(jù). 供方提供的材料或服務(wù)不合格的,各部門要書面通知供銷科,必要時從《合格供方名錄》中除名.《合格供方名錄》，對于從零散戶收購的廢鋼鐵在進(jìn)廠時以分選化驗(yàn)做材質(zhì)評價合格的接收入庫，不合格的或不合法的拒收。:,特殊情況下可由供銷部隨時評審,管代批準(zhǔn) 。《采購計劃》。、參加供方評價。c)負(fù)責(zé)外包的管理。編制《合格供方名錄》，并由管代審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。 《文件更改申請單》。 《試產(chǎn)報告》。 《設(shè)計開發(fā)驗(yàn)證報告》。 《設(shè)計開發(fā)輸入清單》。 6 質(zhì)量記錄 《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》。，劃去原參數(shù)，寫上更改參數(shù)并簽名注明日期。 ，提出者應(yīng)填寫《文件更改申請》，并附上相關(guān)資料，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 上述報告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，質(zhì)技部對此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，以確保設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實(shí)施（如批量產(chǎn)品）之前完成。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計開發(fā)驗(yàn)證報告》，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施，報質(zhì)技科長、總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保設(shè)計開發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 a)應(yīng)在設(shè)計開發(fā)計劃中明確評審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計劃進(jìn)行評審； b)評審的目的是評價設(shè)計滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度；對存在問題提出糾正措施，以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求； 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》，對評審作出結(jié)論，報質(zhì)技科，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，質(zhì)技科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并記錄。質(zhì)技科長批準(zhǔn)輸出文件。 ，包括安裝、使用、搬運(yùn)、維護(hù)及處置的要求。 ，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ? ，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》，附有各類相關(guān)的資料。 。，在適當(dāng)時予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 ，編制《設(shè)計開發(fā)計劃書》。4 程序 設(shè)計和（或）開發(fā)的策劃 設(shè)計和（或）開發(fā)項(xiàng)目的來源 供銷科與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。 。 。 3 職責(zé) 質(zhì)技科負(fù)責(zé)設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計和（或）開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評審，設(shè)計和（或）開發(fā)的更改和確認(rèn)等。 《合同臺帳》 《合同評審表》 1 目的 對設(shè)計和（或）開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。6 記錄 《產(chǎn)品要求評審表》。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)商一致。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。，并填寫《合同臺帳》。，供銷科負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出廠的依據(jù)。，由供銷科負(fù)責(zé)人與顧客簽定合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對《 訂單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視為簽定合同。，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由供銷科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。對存在問題提出解決措施并提出評審結(jié)論，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對于電話 、口頭合同，經(jīng)相關(guān)部門評審后，在合同簽定前必須經(jīng)顧客確認(rèn)?！懂a(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評審。 a)常規(guī)合同(含口頭合同和現(xiàn)貨合同)：對本公司定型產(chǎn)品所定的合同。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，供銷科應(yīng)針對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求，組織相關(guān)部門對合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。4 程序供銷科負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中：a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求；b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通?！顿|(zhì)量計劃》。2 相關(guān)文件《文件控制程序》。 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改通知單》報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按《文件控制程序》執(zhí)行。、監(jiān)督和修改，應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到辦公生產(chǎn)科。質(zhì)量計劃的編制原則為： a)質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d)根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫某項(xiàng)活動有關(guān)的單項(xiàng)計劃；e)質(zhì)量計劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計劃等）的一部分。a)針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵 的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審后形成文件； c)識別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； d)確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。4 程序、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃,策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于組織運(yùn)作的方式，形成文件，如質(zhì)量計劃。3 職責(zé)。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序