【正文】 ※ 產(chǎn)品的試驗(yàn)/分析：品質(zhì)部品質(zhì)管理組負(fù)責(zé)對退貨產(chǎn)品按規(guī)定程序進(jìn)行有效分析，盡可能縮短該過程的周期(收到退貨產(chǎn)品后24小時(shí)內(nèi))，采取糾正措施和過程更改，以防再發(fā)生，并保存、提供相應(yīng)記。※ 品質(zhì)部、制造部在糾正和預(yù)防措施中將考慮并采取與其問題和風(fēng)險(xiǎn)重要程度相適應(yīng)的防錯(cuò)方法。出現(xiàn)外部不符合情況，品質(zhì)部督促有關(guān)部門按顧客規(guī)定的方法作出反應(yīng)。程序應(yīng)規(guī)定以下方面要求：RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：8版本：A/0 第6頁共7頁章節(jié)名稱: 測量、分析和改進(jìn) a)評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；b)確定不合格原因；c)評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生措施；d)確定和實(shí)施所需措施；e)記錄所采取措施的結(jié)果；f)評(píng)審所采取的糾正措施。持續(xù)改進(jìn)是在制造過程有能力且穩(wěn)定或當(dāng)產(chǎn)品特性可預(yù)測且滿足顧客要求時(shí)實(shí)施的。應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性?！⑼獠慨a(chǎn)品故障的數(shù)據(jù)收集、分析按《質(zhì)量成本控制程序》執(zhí)行。a)建立《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》，以確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的場所和使用方法；b)統(tǒng)計(jì)技術(shù)包括： —抽樣檢驗(yàn)； —質(zhì)量控制圖（－R圖、P圖）； —工序質(zhì)量缺陷分類分析統(tǒng)計(jì)；—其它適用的方法。以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，評(píng)價(jià)可以持續(xù)改進(jìn)的有效性?！?顧客特許a)凡與當(dāng)前批準(zhǔn)不同的產(chǎn)品或過程在繼續(xù)生產(chǎn)之前都應(yīng)得到顧客的讓步或偏離許可，這也適用于本公司從合格供方采購的產(chǎn)品；b)保存經(jīng)批準(zhǔn)的限期和數(shù)量方面的記錄，當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，本公司將確保符合原有的或替代的規(guī)范要求；c)被批準(zhǔn)的產(chǎn)品在裝運(yùn)時(shí)，在包裝上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)?！鵤)若要使用“經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收”的產(chǎn)品，應(yīng)向顧客提出讓步申請，征得同意，并提供不合格和返修情況記錄，以說明不合格品的實(shí)際狀況。在進(jìn)行評(píng)審和處置時(shí)可以為：a)采取措施，糾正實(shí)際發(fā)生的不合格，如返工； b)返修或不經(jīng)返修作讓步接收(特許)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)；RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：8版本：A/0 第4頁共7頁章節(jié)名稱: 測量、分析和改進(jìn) c)采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用，如降級(jí)或報(bào)廢；※a)制造部負(fù)責(zé)編制返工指導(dǎo)書。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則未完成策劃所安排的檢驗(yàn)的測試之前不得放行產(chǎn)品和交付使用。建立《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》，以保證產(chǎn)品滿足要求。—制定明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃。※本公司按《項(xiàng)目管理和先期質(zhì)量策劃程序》進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，對所有新的制造過程應(yīng)做到：—對制造過程進(jìn)行研究，并形成文件；—制造過程能力和性能應(yīng)保持顧客所批準(zhǔn)過的要求，以確保實(shí)施RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：8版本：A/0 第3頁共7頁章節(jié)名稱: 測量、分析和改進(jìn) 控制計(jì)劃和過程流程圖； —對于重要的過程事件（如：工裝更換、機(jī)器維修等），應(yīng)保留記錄；—當(dāng)控制計(jì)劃中確定的特性不穩(wěn)定或能力不足時(shí)，應(yīng)根據(jù)控制計(jì)劃采取相應(yīng)的反應(yīng)計(jì)劃。程序中規(guī)定過程監(jiān)測的范圍、頻次、方法、記錄等，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)的能力?！鶅?nèi)部體系審核員應(yīng)符合下列要求：—質(zhì)量體系審核由本公司內(nèi)部有資格的審核員獨(dú)立進(jìn)行；—取得資格證書并由總經(jīng)理授權(quán)委派；—審核人員與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任?！鶅?nèi)部審核應(yīng)覆蓋所有質(zhì)量管理相關(guān)的過程、活動(dòng)和班次及顧客的特殊要求，日程安排計(jì)劃應(yīng)考慮所審核的活動(dòng)實(shí)際情況和重要性?！ⅰ懂a(chǎn)品和過程審核控制程序》，程序中規(guī)定審核頻次、審核的范圍及審核的記錄和評(píng)價(jià)。※建立《產(chǎn)品和過程審核控制程序》。 內(nèi)部審核※ 質(zhì)量管理體系審核RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：8版本：A/0 第2頁共7頁章節(jié)名稱: 測量、分析和改進(jìn) 建立《質(zhì)量管理體系審核控制程序》。程序中規(guī)定對顧客滿意測量和分析的方法、監(jiān)視顧客滿意感受的信息?！?建立《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》，對基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念、過程能力和調(diào)整及其理解和應(yīng)用作出規(guī)定。RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第13頁共13頁章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) b)當(dāng)一個(gè)特定設(shè)備的合格實(shí)驗(yàn)室不可得時(shí)，校準(zhǔn)可由設(shè)備制造商進(jìn)行。e)實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)方法 本公司規(guī)定實(shí)驗(yàn)室也應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，對出具數(shù)據(jù)的活動(dòng)進(jìn)行驗(yàn)證。 　— 在從事試驗(yàn)前，應(yīng)對實(shí)施有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的能力進(jìn)行驗(yàn)證。 　— 根據(jù)技術(shù)活動(dòng)需要應(yīng)建立并適當(dāng)保持對試驗(yàn)環(huán)境條件的要求（如：灰塵、潮濕、溫度和噪聲及振動(dòng)級(jí)別等）。b)實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和試驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)室對實(shí)驗(yàn)樣件和/或校準(zhǔn)設(shè)備的接收、識(shí)別、搬運(yùn)、防護(hù)、保持或處置，包括為保護(hù)試驗(yàn)項(xiàng)目完整性必須的全部措施，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，試驗(yàn)全過程都應(yīng)作好記錄，以便追溯。※RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：07版本：A/0 第12頁共13頁章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ※本公司建立實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系，確定實(shí)驗(yàn)范圍，保證實(shí)驗(yàn)室范圍內(nèi)的試驗(yàn)或校準(zhǔn)結(jié)果的質(zhì)量?！?測量系統(tǒng)分析 建立《測量系統(tǒng)分析控制程序》，為分析每種測量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)得出的結(jié)果中出現(xiàn)的變差進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究提供方法和要求，也包括顧客批準(zhǔn)的分析方法和接受準(zhǔn)則。 顧客財(cái)產(chǎn)建立《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》，程序應(yīng)對以下要求作出控制方法：a)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)；b)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)；c)顧客所有的生產(chǎn)工裝的標(biāo)識(shí)；建立《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，程序應(yīng)對以下要求作出控制方法：a)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)；b)產(chǎn)品的包裝和保護(hù)；c)產(chǎn)品的貯存和庫存；RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第11頁共13頁章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 建立《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，程序中規(guī)定監(jiān)測裝置的控制要求：a)投入使用的所有計(jì)量、檢測和試驗(yàn)設(shè)備,具有能保證產(chǎn)品質(zhì)量特性的準(zhǔn)確度和精密度；b)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備必須按規(guī)定周期鑒定和校準(zhǔn),基準(zhǔn)應(yīng)是國家認(rèn)定的。 建立《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》?！?生產(chǎn)計(jì)劃 建立《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》，程序中應(yīng)對生產(chǎn)計(jì)劃的信息來源、計(jì)劃的編制和實(shí)施，以及信息的溝通方法作出規(guī)定。全面預(yù)防維護(hù)體系至少應(yīng)包括：a)制訂有關(guān)描述計(jì)劃性維護(hù)活動(dòng)的程序；b)組織開展有計(jì)劃的定期的維護(hù)活動(dòng)；c)預(yù)性見維護(hù)方法；d)隨時(shí)可獲得關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件(最佳儲(chǔ)備量)；e)設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)；f)編制、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)?！圃觳控?fù)責(zé)執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》有關(guān)預(yù)防性維護(hù)體系全部要求，對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，并標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過程設(shè)備，為設(shè)備的維護(hù)提供適當(dāng)?shù)馁Y源?！鶠樯a(chǎn)滿足所有要求的零件、部件和產(chǎn)品，無論何時(shí)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備，均必須進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。當(dāng)發(fā)生產(chǎn)品更改、過程改變、修改檢RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第9頁共13頁章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 驗(yàn)方法和/或頻次、FMEA修訂之任一情況，應(yīng)對控制計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、修訂和更新；e)若顧客有要求,則控制計(jì)劃的評(píng)審和更新要得到顧客批準(zhǔn)?？刂朴?jì)劃必須包含部件、組件、分組件、零件和材料生產(chǎn)過程。受控條件包括：a)生產(chǎn)工序應(yīng)獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的技術(shù)文件或工藝規(guī)程；b)當(dāng)需要時(shí)，應(yīng)提供工序操作作業(yè)指導(dǎo)書；c)選擇適宜的設(shè)備，并對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力；d)配備必需的監(jiān)視和測量裝置；e)對過程和產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測量；f)對產(chǎn)品的放行、交付和交付后活動(dòng)作出規(guī)定。 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，應(yīng)保證顧客在本公司或在供方處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，但顧客的驗(yàn)證不能替代本公司對供方質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)，也不能免除本公司提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。包括：RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第8頁共13頁章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) a)已交付產(chǎn)品的質(zhì)量；b)交付時(shí)間表現(xiàn)（時(shí)間、數(shù)量，包括額外運(yùn)費(fèi)）；c)索賠；d)顧客抱怨（包括生產(chǎn)中斷和現(xiàn)場退貨）；e)關(guān)于質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知?！?guī)定具有確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量過程，可選用以下一個(gè)或多個(gè)辦法：a)組織對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的接受和評(píng)價(jià)；b)進(jìn)貨檢驗(yàn)/試驗(yàn)，如基于業(yè)績表現(xiàn)的抽樣調(diào)查；c)第二方或第三方對供方現(xiàn)場的評(píng)定和審核，審核時(shí)還應(yīng)審核可接受的質(zhì)量業(yè)績的記錄；d)由指定的試驗(yàn)室對零件進(jìn)行評(píng)價(jià)；e)顧客同意的其它方法?！?顧客批準(zhǔn)的資源 當(dāng)顧客有要求時(shí),本公司將從顧客提供的供方名單上購買有關(guān)材料、委外工序、檢測工具/量具，其他供方在未經(jīng)顧客的材料工程部門批準(zhǔn)并列入名單前，不作選用；使用顧客批準(zhǔn)的資源，不減免本公RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第7頁共13頁章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 司確保采購產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。明確對供方開發(fā)的優(yōu)先權(quán)、