【正文】 在使用時(shí)若發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并予以記錄； d) 本章節(jié)按照 《設(shè)施設(shè)備管理控制程序》、《文件控制程序》、《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》 實(shí)施有效控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)： 在本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中 ﹐ 特殊過(guò)程有電鍍、熱處理均做外發(fā)管理，其特殊過(guò)程依據(jù)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施控制（見(jiàn)本手冊(cè) 、 章節(jié)） 。使用部門(mén)各崗位按 產(chǎn)品工藝流程與 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。 以上各章節(jié)均按照《采購(gòu)控制程序》、 《供應(yīng)商管理控制程序》 實(shí)施有效的控制。確認(rèn)由工程部、工模部、品管部輔以試模品檢測(cè)手段進(jìn)行，工程部應(yīng)在《模具設(shè)計(jì)方案》中明確規(guī)定確認(rèn)的內(nèi)容、方式、條件以及確認(rèn)點(diǎn) . 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果顯示設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品不能或不能完全滿足預(yù)期使用的要求時(shí) ,工程部應(yīng)分析原因 , 制定有效措施改進(jìn) .確認(rèn) 的結(jié)果和制定的改進(jìn)措施 .應(yīng)予以記錄和保持 . 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 第 30 頁(yè) 共 40 頁(yè) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改是產(chǎn)品滿足顧客要求的直接手段 ,工程部應(yīng)識(shí)別管理 . 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改主要指對(duì)已經(jīng)評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)的設(shè)計(jì)結(jié)果（包括各階段成果的更改） .產(chǎn)品任何更改均應(yīng)做再次評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn) .以確保更改的適用性、充分性和有效性 .因更改引起的所有活動(dòng)均應(yīng)保持記錄 ,本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改內(nèi)容主要有以下方面 : a) 結(jié)構(gòu)功能更改 b) 外觀、顏色、尺寸的更改 . c) 材料更改 . 公司對(duì)產(chǎn)品模具設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的過(guò)程制定《模具設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)、控制，以確保 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品模具滿足顧客規(guī)定要求 . 第 31 頁(yè) 共 40 頁(yè) 文件標(biāo)題名稱(chēng) 文件編號(hào) 文件版本 A 采購(gòu)控制 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級(jí) D 文件頁(yè)碼 1/1 采購(gòu)過(guò)程： a) 為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司依據(jù)規(guī)定的要求、準(zhǔn)則評(píng)價(jià)、選擇供應(yīng)商，采購(gòu)均在合格供應(yīng)商中進(jìn)行；確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求； b) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行《供應(yīng)商管理控制程序》，組織對(duì)構(gòu)成產(chǎn)品要求有重要影響的原物料供應(yīng)商、外協(xié)件加工廠等供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)，品管部主導(dǎo)參與評(píng) 價(jià)； c) 評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)予以記錄，評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后錄入《合格供應(yīng)商清單》； d) 建立合格供應(yīng)商日常管理的規(guī)定并跟蹤其供貨業(yè)績(jī)，以作為重新評(píng)價(jià)和選擇的依據(jù)； e) 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、應(yīng)有記錄，必要時(shí)通知供方采取糾正措施改進(jìn)，并跟蹤其實(shí)施的有效性，對(duì)不能持續(xù)改進(jìn)的供方從《合格供應(yīng)商清單》清除； 采購(gòu)信息： a) 工程部負(fù)責(zé)向采購(gòu)部提供新產(chǎn)品的所需技術(shù)數(shù)據(jù)； b) 采購(gòu)部根據(jù) PMC 部的物料需求計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施 采購(gòu)； c) 當(dāng)對(duì)擬采購(gòu)產(chǎn)品（如有外加工產(chǎn)品）有較高要求時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)協(xié)議， 協(xié) 議的內(nèi)容適當(dāng)時(shí)可包括： ───產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； ───人員資格的要求； ───質(zhì)量管理體系的要求； 在與供應(yīng)商溝通前，協(xié)議、采購(gòu)訂單的內(nèi)容須經(jīng)批準(zhǔn)，以確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的與適宜的。 第 29 頁(yè) 共 40 頁(yè) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 文件標(biāo)題名稱(chēng) 文件編號(hào) 文件版本 A 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級(jí) D 文件頁(yè)碼 1/2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 為確保模具設(shè)計(jì)達(dá)到預(yù)期要求，公司工程部編制《模具設(shè)計(jì)方案》對(duì)模具設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)實(shí)施策劃 . 具體內(nèi)容包括 : a) 工程部根據(jù)產(chǎn)品要求特點(diǎn)、模具壽命、工程技術(shù)能力和以往設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)成果、客戶(hù)要求、法律法規(guī)、行業(yè)技術(shù)規(guī)范、開(kāi)發(fā)成本等因素 ,明確劃分設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的階段 ,并規(guī)定每一個(gè)階段的工作內(nèi)容和要求及負(fù)責(zé)人 . b) 規(guī)定了在每個(gè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段需要實(shí)施適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證以及確認(rèn)活動(dòng) , 包括活動(dòng)的時(shí)機(jī) , 參與人員和活動(dòng)要求 . c) 明確規(guī)定了各設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)小組在參加設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限 . d) 規(guī)定參與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)的不同部門(mén)和小組之間的接口關(guān)系 ,銜接與協(xié)調(diào)， 確保各負(fù)其責(zé) , 確保統(tǒng)一性和有效性協(xié)調(diào) ,確保信息的有效溝通交流 . 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中 ,如出現(xiàn)產(chǎn)品要求、資源發(fā)生變化時(shí) ,工程部應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃內(nèi)容做及時(shí)調(diào)整、更新 ,確保策劃的結(jié)果達(dá)到預(yù)期目的 . 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 輸入 工程部、工模部、營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)在模具訂單評(píng)審時(shí)共同確定顧客要求 .輸入策劃 時(shí) 應(yīng)共同進(jìn)行小組會(huì)議，以確定模具設(shè)計(jì)輸入有關(guān)的要求， 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入的信息應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品模具特性的要求 .設(shè)計(jì)輸入的信息內(nèi)容包括 : a) 產(chǎn)品模具功能和性能方面的要求、模具工藝要求 . b) 適用的法律、法規(guī)要求 , 如環(huán)保、安全性等方面的要求 . c) 過(guò)去類(lèi)似產(chǎn)品模具設(shè)計(jì)中被證實(shí)的成果 ,顧客要求 . d) 其它所必需的要求 . 工程部、工模部應(yīng)對(duì)以上信息進(jìn)行分析評(píng)價(jià) , 確保輸入完整全面、清晰相互協(xié)調(diào)不相互矛盾， 確保輸入信息的充分性和適應(yīng)性 . 評(píng)審時(shí)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、復(fù) 雜性、使用材料、壽命、維修性確定模具結(jié)構(gòu)、制造工藝設(shè)計(jì)方式 , 并進(jìn)行小組評(píng)審、討論 .確定后以書(shū)面的形式記錄設(shè)計(jì)輸入。 b) 對(duì)客戶(hù)的口頭訂單需作書(shū)面記錄并由客戶(hù)確認(rèn)； c) 評(píng)審過(guò)程需做記錄并應(yīng)有評(píng)審人員的簽署； d) 合同、訂單的修改應(yīng)視需要通知相關(guān)部門(mén)，以確保客戶(hù)變動(dòng)之處要求得以識(shí)別、確定、滿足； e) 合同、訂單的修改由客戶(hù)通知本公司或本公司申請(qǐng)得到客戶(hù)的認(rèn)可； f) 合同、訂單的修改應(yīng)做書(shū)面記錄； 顧客溝通： 公司通過(guò)以下方面實(shí)施與顧客溝通，以確保滿足顧客要求： a) 將本公司各類(lèi)型的產(chǎn)品編成圖文并茂的《產(chǎn)品介紹》， 讓顧客更好地了解本公司的產(chǎn)品； b) 參加相關(guān)產(chǎn)品的展銷(xiāo)會(huì)及有關(guān)宣傳活動(dòng)； c) 顧客親臨公司或來(lái)函、來(lái)電詢(xún)問(wèn)產(chǎn)品的有關(guān)事項(xiàng)時(shí)，由營(yíng)銷(xiāo)部熱情接待、解答或回 函、回電答復(fù)有關(guān)詢(xún)問(wèn)； d) 簽訂合同、訂單時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客商定合同條款的要求； e) 合同或訂單發(fā)生更改時(shí)，與顧客協(xié)商處理； f) 及時(shí)收集、分析、處理顧客的反饋信息包括投訴、抱怨，并保持記錄，定期主動(dòng)征詢(xún)顧意見(jiàn)。 第 28 頁(yè) 共 40 頁(yè) 文件標(biāo)題名稱(chēng) 文件編號(hào) 文件版本 A 與顧客有關(guān)的過(guò)程 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級(jí) D 文件頁(yè)碼 1/1 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客接觸溝通、洽談識(shí)別、確定顧客有關(guān)產(chǎn)品要求，包括： 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量要求，包括交付方式和交付后的跟蹤活動(dòng)（需要時(shí)）； b) 顧客沒(méi)有提出，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 公司確定的任何附 加要求。 相關(guān)文件： 策劃所形成的文件見(jiàn)本手冊(cè) 、 、 、 章節(jié)。 第 26 頁(yè) 共 40 頁(yè) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第 27 頁(yè) 共 40 頁(yè) 文件標(biāo)題名稱(chēng) 文件編號(hào) 文件版本 A 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、策劃 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級(jí) D 文件頁(yè)碼 1/1 職責(zé)： a)品管部負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程 包括質(zhì)量監(jiān)測(cè) 的策劃管理； b）營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程的策劃； c)采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的策劃； d) 生產(chǎn)部、 PMC 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的策劃； e)人事部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程包括支持過(guò)程人力資源的策劃； 管理要點(diǎn)： 品管部根據(jù)產(chǎn)品特性和顧客要求及適用的法律法規(guī)要求確定本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需 過(guò)程 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 包括支持過(guò)程 。 制定并執(zhí)行 《設(shè)備設(shè)施控制程序》 維護(hù)和保養(yǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，確保其滿足產(chǎn)品符合要求 所需； 本章節(jié)按照 《設(shè)備設(shè)施控制程序》 實(shí)施有效控制。 本章節(jié)按照 《人力資源控制程序》 實(shí)施有效控制。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)： a) 人事部根據(jù)公司的發(fā)展需要及產(chǎn)品質(zhì)量要求，并結(jié)合員工的進(jìn)取需求，制定并組織實(shí)施年度員工培訓(xùn)計(jì)劃； b) 通過(guò)提供培訓(xùn)或適宜的措施，使員工具備所從事崗位工作應(yīng)有的能力，滿足員工的 進(jìn)取需求； c) 提供培訓(xùn)的方式或措施有： ───公司內(nèi)部實(shí)施的培訓(xùn)； ───送外培訓(xùn)； ───鼓勵(lì) 員工業(yè)余自學(xué)； ───繼續(xù)教育工程； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 ───講座、研討會(huì)； ───參觀、考察等。 第 25 頁(yè) 共 40 頁(yè) 文件標(biāo)題名稱(chēng) 文件編號(hào) 文件版本 A 資源管理 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級(jí) D 文件頁(yè)碼 1/2 資源提供 ： 本公司通過(guò)策劃確定了為有效實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)并達(dá)到滿足顧客要求、所需的人員、設(shè)施、工作環(huán)境以及信息和供方； 總經(jīng)理確保提供所需的資源 ,以滿足有效實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程的需求。 b) 品管部編制《管理評(píng)審報(bào)告》以記錄評(píng)審的結(jié)果，《管理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容包括： ●管理評(píng)審目的； 第 24 頁(yè) 共 40 頁(yè) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 ●管理評(píng)審范圍； ●管理評(píng)審時(shí)間和參加人員； ●管理評(píng)審內(nèi)容； ●管理評(píng)審綜述和結(jié)論； ●決議事項(xiàng)（包括 提及的有關(guān)措施）。 ●為滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求而實(shí)施的產(chǎn)品改進(jìn) 。 評(píng)審輸入： 管理評(píng)審應(yīng)予以評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)： a) 質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果（內(nèi)審 /外審）； b) 顧客反饋（包括顧客抱怨、需求和期望以及顧客滿意的調(diào)查結(jié)果）；過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量分析； c) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況； d) 執(zhí)行質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的情況； e) 以往管理評(píng)審決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程的建議； h) 其它需要評(píng)審的內(nèi)容。 文件標(biāo)題名稱(chēng) 文件編號(hào) 文件版本 A 職責(zé)權(quán)限與溝通 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級(jí) D 文件頁(yè)碼 2/2 c). 按《管理評(píng)審計(jì)劃》要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料，做好發(fā)言準(zhǔn)備。 管理評(píng)審的時(shí)間間隔和時(shí)機(jī)： 管理評(píng)審活動(dòng)每年至少舉行一次，在質(zhì)量體系建立和實(shí)施初期 ,視情況的需要可安排管理評(píng)審，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)， a) 質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)（如組織機(jī)構(gòu)的重大變化，采用標(biāo)準(zhǔn)的變化，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的重大變化）； b) 市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)； c) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或連續(xù)被顧客投訴時(shí)； d) 外 部質(zhì)量管理體系審核之前（如認(rèn)證注冊(cè)審核、監(jiān)督審核等） ﹔ e) 法律法規(guī)及其它要求重大變化時(shí) f) 其它認(rèn)為有評(píng)審需要時(shí)。 職責(zé)： a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》，主持管理評(píng)審活動(dòng)，并批準(zhǔn)《管理評(píng)審報(bào)告》； b) ISO 專(zhuān)員 負(fù)責(zé)擬訂《管理評(píng)審計(jì)劃》，副管理者代表負(fù)責(zé)審核，并協(xié)助總經(jīng)理主持評(píng)審活動(dòng)以及審核《管理評(píng)審報(bào)告》； c) ISO 專(zhuān)員 負(fù)責(zé)安排管理評(píng)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括組織評(píng)審中所需要的文件和數(shù)據(jù)的收集、管理評(píng)審會(huì)議的具體會(huì)務(wù)工作 ,負(fù)責(zé)提供內(nèi)、外部質(zhì)量審核報(bào)告和實(shí)施預(yù)防措施的有關(guān)信息，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及決議事項(xiàng)的跟蹤、檢查，并及時(shí)向管理者代 表匯報(bào)執(zhí)行情況，是管理評(píng)審的歸口管理部門(mén)；詳見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》。 本公司采用的溝通方式包 括 a) 管理評(píng)審會(huì)議及其產(chǎn)生的管理評(píng)審報(bào)告； b) 部門(mén)溝通會(huì)； c) 質(zhì)量分析會(huì)； d) 糾正與預(yù)防措施要求書(shū)； e) 其它各種內(nèi)容的會(huì)議、講座； f) 各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表和通知、通報(bào)、公告； g) 口頭匯報(bào)、電子郵件等等。 副總經(jīng)理 a