【正文】 l 每年管理評審前由品管部把預防措施驗證結(jié)果提交公司管理評審。l 相關部門確認后進行原因分析，制定預防措施，報管理者代表批準后實施。l 品管部分析、篩選、匯總后的質(zhì)量問題信息，確認采取預防措施的時機。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。l 品管部對《糾正和預防措施報告》進行跟蹤、管理及收集統(tǒng)計，將此作為管理評審的輸入。l 由責任部門組織原因分析，制定措施并實施執(zhí)行，品管部或內(nèi)審員負責效果跟蹤確認活動，直至問題徹底改善為止。l 組織各部門在實際發(fā)生不合格時向相關部門提出糾正要求，開立《糾正和預防措施報告》。 糾正措施組織應采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。品管部負責監(jiān)督、管理、改正和預防措施的全過程，相關部門有責任制定改正和預防措施并執(zhí)行。相關程序“統(tǒng)計技術控制程序”針對生產(chǎn)/服務過程以及質(zhì)量體系中實際存在的或潛在的不合格原因采取及時的、有效的糾正或預防措施并確保有效地實施，從而保證質(zhì)量體系的維持與持續(xù)改善。佛山市**五金配件有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)布日期：20090118實施日期：20090218量測、分析和改善版 次：B/0第 32頁 共34頁根據(jù)公司的實際業(yè)務范圍，確定選用如下統(tǒng)計技術。相關程序：“不合格的控制程序”：由公司品管保建立《統(tǒng)計技術控制程序》，并實施。l 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應的措施，在不合格得到糾正之后應對不合格品再次驗證，以證實其符合性。l 各項物料或成品無法采取措施使其符合要求的，經(jīng)過品管部確認，總經(jīng)理或管理者代表批準后報廢處理。l 本公司不合格品的處理方式分退貨、返工（返修）、報廢和特采。品管部負責不合格品的標識、隔離及處理。相關程序：“進料檢驗控制程序”“制程檢驗控制程序”“最終檢驗控制程序”佛山市**五金配件有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)布日期：20090118實施日期：20090218量測、分析和改善版 次：B/0第 31頁 共34頁：確保不合格得到及時的標識、記錄、隔離、分析和處理，從而保證防止不合格品被誤用或交付。記錄應當指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員，除非得到有關授權(quán)人員，以及適用時得到客戶批準，否則，在所有計劃均已圓滿完成之前，不得放行和交付產(chǎn)品。由公司品管部建立《進料檢驗控制程序》、《制程檢驗控制程序》、《最終檢驗控制程序》，并實施，以證實產(chǎn)品要求得到滿足，符合產(chǎn)品的接收準則。當未達到所策劃的結(jié)果時，應采用適當?shù)募m正措施。l 管理者代表總結(jié)質(zhì)量體系的有效性形成《內(nèi)部審核報告》向管理評審提交討論。l 被審部門對發(fā)現(xiàn)的不符合項必須制訂糾正與預防措施并執(zhí)行。l 管理者代表按照以上所述指派合格的內(nèi)審員，按照內(nèi)審員不得評審自己所屬部門工作的原則分工并提前一月制訂審核計劃，發(fā)放至相關人員以作準備。佛山市**五金配件有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)布日期：20090118實施日期：20090218量測、分析和改善版 次：B/0第 30頁 共34頁公司內(nèi)部各部門主要管理人員或其他服務一年以上的相關人員。l 外部機構(gòu)或最高管理者的要求。原則上每年至少進行一次，時間定于每年六月中旬左右。：公司確保定期地、有計劃地實施對整個質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核活動，保證所有的質(zhì)量活動及相關結(jié)果符合預先的計劃，從而保證質(zhì)量體系的有效性。相關程序：“計量設備控制程序”佛山市**五金配件有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)布日期：20090118實施日期：20090218量測、分析和改善版 次：B/0第29頁 共34頁8. 測量、分析和改進《內(nèi)部審核控制程序》、《進料檢驗控制程序》、《制程檢驗控制程序》、《最終檢驗控制程序》、《不合格品控制程序》、《統(tǒng)計技術控制程序》、《糾正與預防措施控制程序》通過測量、分析和改進以達成以下目的：l 證實產(chǎn)品的符合性；l 確保質(zhì)量管理體系的符合性；l 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性；l 包括適用方法（含統(tǒng)計技術）及其運用程度的確定。如影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，必須采取糾正措施。l 使用部門對檢驗、試驗及測量設備負有防護和正確使用的責任，禁止對已校準的設備進行任何影響到其精度的調(diào)整，并防止在搬運、維護和貯存期間受到損壞或失效。l 品管部負責對購入的檢驗、試驗及測量設備進行驗收、編號建檔及使用培訓。品管部負責檢驗、試驗及測量設備相關的各項管理。組織應確保產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預定地點期間對產(chǎn)品提供防護，以保持產(chǎn)品符合要求，這種防護包括標識、般運、包裝、貯存和保護。l 客戶所有的商標和其它知識產(chǎn)權(quán)須得到保護，不可故意泄露或用于其它客戶未授權(quán)的目的。物料部對驗收合格的客供物料標識客戶名稱和訂單號，并與其它物料分開存放。檢驗依據(jù)客戶訂單的要求及公司的檢驗標準。當樣品的設計和開發(fā)用途失去時（指經(jīng)客戶確認的設計開發(fā)成果已量產(chǎn)完畢），可以經(jīng)過客戶同意，不再保存。其它部門借用必須經(jīng)過工程部批準。對于客戶財產(chǎn)由市場部負責與客戶方面的聯(lián)絡與協(xié)調(diào)；品管部負責對客供物料執(zhí)行入倉前檢驗；物料部負責對客戶供應物料依要求進行儲存；生產(chǎn)部負責對客戶財產(chǎn)的進行維護和使用。相關程序“產(chǎn)品標識可追溯性控制程序”：公司應保證客戶提供的物料、信息、知識產(chǎn)權(quán)等均得到合理妥善的保管、使用和維護。為滿足追溯性要求，對產(chǎn)品的唯一性標識依實際需要進行控制，并保持記錄，以滿足追溯性的要求。l 獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量設備l 要對生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。l 必要時對相關工作崗位制定作業(yè)指導書。 當進料不合格時，將檢驗結(jié)果通知采購部，由采購部根據(jù)物料急需程度作協(xié)調(diào)處理，并要求供方改善。實施采購前應就以下信息和供方進行充分適宜的溝通：l 產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求；l 人員資格要求；l 質(zhì)量管理體系的要求。采購部需對供方的交貨情況進行記錄以作定期考核的依據(jù)。l 合格供方當供方基本情況評估通過后即要求送樣給相關部門評估，送樣評估通過后的樣品，作為供方生產(chǎn)及進料檢驗的依據(jù)由品管部保存。相關程序“客戶管理控制程序”佛山市**五金配件有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)布日期：20090118實施日期：20090218產(chǎn)品實現(xiàn)版 次：B/0第26頁 共34頁：采購部依采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響決定供方選擇和其交付產(chǎn)品的控制方式，以確保采購的產(chǎn)品符合采購要求。品管部和物料部負責對退換貨接受和檢驗，生產(chǎn)部協(xié)助進行處理不合格品。l 客戶投訴市場部負責收集客戶投訴的信息，填寫《客戶反饋處理表》并進行相關處理，參考《客戶管理控制程序》。l 對于訂單的變更，市場部應更改訂單內(nèi)容并通知相關人員，并組織各相關部門進行評審，評審可達成客戶要求的按更改后內(nèi)容執(zhí)行。l 對于口頭訂單，市場部必須詳細記錄，必要時傳真給客戶認可，同時進行訂單評審。 與產(chǎn)品要求有關的評審l 公司市場部確保所有的訂單在受理前均經(jīng)過適當?shù)脑u審；準確掌握客戶訂單的詳細要求，當經(jīng)過評審后有能力滿足客戶要求時，同意受理訂單。對于特定產(chǎn)品、項目、合同的質(zhì)量管理體系過程（含產(chǎn)品實現(xiàn)）和資源可制定質(zhì)量計劃。佛山市**五金配件有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)布日期：20090118實施日期：20090218產(chǎn)品實現(xiàn)版 次：B/0第24頁 共34頁:產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與質(zhì)量管理體系其它他程的要求相一致，并應確定以下適當內(nèi)容：l 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求(例如時間、品質(zhì))。相關程序：“生產(chǎn)設備控制程序”組織應識別并管理為滿足產(chǎn)品要求所需要的工作環(huán)境?；A設施包括：l 建筑物、工作場所和相關設施；l 過程設備(硬件和軟件)。各部門提出人員需求及培訓要求并按年度培訓計劃執(zhí)行。確保對質(zhì)量體系相關人員的需求開發(fā)及適時、足夠的培訓，對特殊崗位人員的資格認可，從而保證體系運作。l 確保公司的人員認識到所從事活動的相關性和重要性,以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。l 適用時,提供培訓或采取其它措施以獲得所需的能力。：公司應確定在質(zhì)量管理體系中擔任任何工作(無論間接或直接影響產(chǎn)品要求符合性)的人員有適當?shù)慕逃⑴嘤?、技能和?jīng)驗，以勝任相關工作。相關程序“管理評審程序”。b) 與顧客要求有關的改進；c) 資源需求；d）對質(zhì)量管理體系做出總結(jié)和評價。J）質(zhì)量體系手冊、程序、辦法、記錄的適宜性。f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。正常情況下，在每年七月中旬左右召開一次管理評審會議，當質(zhì)量體系有重大變動或外部要求以及ISO標準發(fā)生變化時，需適時召開管理評審會議。l 通過、培訓、墻報、宣傳欄、標語、條幅、文件的發(fā)行與會簽等進行內(nèi)部溝通。l 利用糾正與預防措施、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審進行體系有效性溝通。總經(jīng)理應在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量體系的有效性進行溝通。 不合格品的處理，糾正與預防措施執(zhí)行結(jié)果的跟蹤。 對物料、在制品或成品按公司檢驗標準進行檢驗，標識產(chǎn)品檢驗狀態(tài)并作相關記錄。 負責質(zhì)量異常的改善和跟蹤。 負責客戶質(zhì)量投訴的分析、處理。178。178。178。178。178。178。品管部部長178。178。178。178。178。車間主任178。178。178。178。178。178。生產(chǎn)部部長178。178。178。178。178。178。178。佛山市**五金配件有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)布日期：20090118實施日期：20090218管理責任版 次：B/0第 20頁 共34頁行政部部長178。178。178。178。物料部倉管員178。178。178。178。