【正文】 標(biāo)識(shí)和可追溯性： a) 貨倉(cāng)部與品管部負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法及可追溯性，并歸口管理； b) 適用時(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和檢驗(yàn)人員按 《標(biāo)識(shí)可追溯性控制程序》、 對(duì)產(chǎn)品的名稱規(guī)格、型號(hào)、檢驗(yàn) 狀態(tài)和加工狀態(tài)等實(shí)施相應(yīng)標(biāo)識(shí)；貨倉(cāng)部對(duì)以上標(biāo)識(shí)及可追溯性在出 、 入庫(kù)時(shí)實(shí)施控制； c) 在有可追溯性要求時(shí)，規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)批次號(hào)作為追溯的唯一標(biāo)識(shí)，并在相應(yīng)記錄中 予以記錄； 顧客財(cái)產(chǎn)： a) 本公司所涉及到顧客財(cái)產(chǎn)有：顧客提供的產(chǎn)品樣板、圖紙、技術(shù)數(shù)據(jù)、為 特定顧客生產(chǎn)的含有顧客專利的產(chǎn)品、顧客提供的用于產(chǎn)品上的材料、零件、設(shè)備等； b) 對(duì)顧客有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的財(cái)產(chǎn)，要為其保密，在未得到顧客批準(zhǔn)前，不得向外界 透露或展示； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第 33 頁(yè) 共 40 頁(yè) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 文件標(biāo)題名稱 文件編號(hào) 文件版本 A 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生效 日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級(jí) D 文件頁(yè)碼 2/2 c) 對(duì)顧客提供的材料等產(chǎn)品，到貨時(shí)要驗(yàn)證，貯存時(shí)要隔離，并有明確標(biāo)識(shí)。 第 32 頁(yè) 共 40 頁(yè) 文件標(biāo)題名稱 文件編號(hào) 文件版本 A 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級(jí) D 文件頁(yè)碼 1/2 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制： 職責(zé)： a) 生產(chǎn)部、工模部是生產(chǎn)控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)作業(yè)和對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)施 控制； b) 工程部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品工藝流程、組織編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 管理要點(diǎn)： a) 營(yíng)銷部將 反映產(chǎn)品要求的外來(lái)圖紙和技術(shù)數(shù)據(jù)通過(guò)工程部文控中心發(fā)放到相關(guān)的使用部門(mén)； b) 工程部 負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品工藝流程、組織編制 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ，并由文控 中心將 相關(guān)技術(shù)文件 發(fā)放到使用部門(mén)。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出是針對(duì)產(chǎn)品模具設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行 ,并為后續(xù)的生產(chǎn)制造、采購(gòu)檢驗(yàn)提供依據(jù)，具體包括 : a) 滿足設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入的要求 . b) 提供采購(gòu)、生產(chǎn)和制造的相關(guān)信息 ,包括樣板、 BOM、模具組裝圖； c) 檢查基準(zhǔn)書(shū)、圖紙等數(shù)據(jù)，模具部件的檢驗(yàn)準(zhǔn)則； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 d) 提供產(chǎn)品使用說(shuō)明例如合模參數(shù)、沖床噸位要求； e) 包括或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 . 工程部應(yīng)對(duì)以上這些輸出項(xiàng)目在使用時(shí)得到審核、批準(zhǔn) , 以證明輸 出信息的充分性和有效性 . 文件標(biāo)題名稱 文件編號(hào) 文件版本 A 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級(jí) D 文件頁(yè)碼 2/2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 模具設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃、輸入、輸出進(jìn)行評(píng)審，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段成果滿足要求的能力及總體有效性 .識(shí)別出各階段存在問(wèn)題 , 便于及時(shí)采取改進(jìn)措施 . 工程部組織各階段評(píng)審代表進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審，評(píng)審范圍、內(nèi)容要求、方式有所不同 . 評(píng)審包括以下內(nèi)容 : a) 對(duì)各階段的設(shè)計(jì)成果滿足質(zhì)量要求的能力做出評(píng)價(jià) . b) 識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè) 計(jì)中的任何問(wèn)題和不足 , 并提出改善措施 , 以期有效解決 . 工程部應(yīng)對(duì)評(píng)審的結(jié)果和改進(jìn)措施予以保持記錄 . 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 模具設(shè)計(jì)在輸出階段和模具在整體組裝后根據(jù)模具設(shè)計(jì)的策劃和輸入信息進(jìn)行整體進(jìn)行驗(yàn)證，確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出結(jié)果是否滿足輸入的要求 , 并達(dá)到預(yù)期策劃的目的 . 驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證方式可采用以下方式 : a) 變換方法進(jìn)行計(jì)算； b) 與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)比較； c) 檢測(cè)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)； d) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)文件發(fā)布前的批準(zhǔn) . 當(dāng)驗(yàn)證的結(jié)果表明設(shè)計(jì)輸出未能完全滿足輸入要求時(shí) , 工程部應(yīng)采取有效的措（包括更改設(shè)計(jì)）及時(shí)改進(jìn) , 以達(dá)到策劃要求 . 驗(yàn)證結(jié)果和采取改進(jìn)措施的實(shí)施應(yīng)保持記錄 . 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 模具在整體進(jìn)行驗(yàn)證通過(guò)后，由工程部、工模部、生產(chǎn)部、品管部依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行 試模確認(rèn)，確保所設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期使用的要求 . 模具設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)一般在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)試模完成后 ,模具交樣前進(jìn)行。 產(chǎn)品要求的評(píng)審： 職責(zé)： a) 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)合同簽訂工作及產(chǎn)品要求評(píng)審歸口管理； b) PMC 負(fù)責(zé) 產(chǎn)能 、交期的評(píng)審 ﹔ c) 工程部負(fù)責(zé)部品的包裝工藝制作以及新部品或設(shè)變部品的相關(guān)技術(shù)文件的轉(zhuǎn)換； d) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)物料供給能力的評(píng)審； 管理要點(diǎn)： a) 公司在簽定合同或接受訂單（包括接受合同或訂單的更改）之前，對(duì)合同、訂單中規(guī) 定的產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，以確保： ───產(chǎn)品要求得到確認(rèn)； ───與以前表述不一致的合同或訂 單的要求予以解決； ───公司有能力滿足合同或訂單的要求。產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：確定產(chǎn)品有關(guān)的要求、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審、 采購(gòu)、生產(chǎn)的控制、生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、交付和服務(wù)等過(guò)程； 品管部組織與各過(guò)程有關(guān)的部門(mén)對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的運(yùn)作進(jìn)行策劃，通過(guò)策劃制定 所需的資源包括過(guò)程使用的文件； 進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃時(shí)應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a) 過(guò)程、 產(chǎn)品 監(jiān)測(cè) 所需的質(zhì)量目標(biāo)和要求（如產(chǎn)品要達(dá)到的功能和性能、相關(guān)的質(zhì)量特性、使用要求以及生產(chǎn) 過(guò)程業(yè)績(jī) 的 要求 ）； b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需建立的過(guò)程和文件，包括過(guò)程的輸入、輸出和相應(yīng)的活動(dòng)方式、特殊 過(guò)程的 確定； c) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需提供的資源和設(shè)施； d) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； e) 為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄； f) 適用時(shí)當(dāng)某一具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量特性、要求有較大改變時(shí)，應(yīng)制訂管理方案或項(xiàng)目計(jì)劃以表述其實(shí)施過(guò)程。 基礎(chǔ)設(shè)施： 本公司根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要 和達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需，提供適宜 的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a) 廠房及配套的消防設(shè)施； b) 生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備； c) 辦公設(shè)施（如計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）； d) 叉車等運(yùn)輸設(shè)備 文件標(biāo)題名稱 文件編號(hào) 文件版本 A 職責(zé)權(quán)限與溝通 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級(jí) D 文件頁(yè)碼 2/2 e) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理。 人力資源： 人員配置： a) 本公司規(guī)定從事質(zhì)量管理 體系各職能崗位工作的人員應(yīng)該具備相應(yīng)的能力，包括 學(xué)歷、經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)和策劃能力等； b) 安排具有相應(yīng)能力的人員承擔(dān)適宜的質(zhì)量管理體系職能工作； 人事部在招聘員工時(shí)，應(yīng)選擇具有崗位工作所需的技能、 經(jīng)驗(yàn) 要求。 ●資源需求。 評(píng)審的實(shí)施： a) 評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理或其授權(quán)委托的人員主持； b) 評(píng)審項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)陳述被評(píng)審項(xiàng)目 (活動(dòng) )的現(xiàn)狀； c) 與會(huì)人員按計(jì)劃進(jìn)行討論和評(píng)價(jià)； d) 品管部負(fù)責(zé)做好詳細(xì)的記錄；總經(jīng)理根據(jù)討論和評(píng)價(jià)情況，對(duì)評(píng)審內(nèi)容作出評(píng)價(jià)結(jié)論。 d) 各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審會(huì)議，按評(píng)審計(jì)劃要求組織和提供相關(guān)的數(shù)據(jù)，并負(fù) 責(zé)執(zhí)行會(huì)議決議及跟蹤本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 溝通： 最高管理者確保本公司進(jìn)行內(nèi)部溝通的職責(zé)、內(nèi)容、方法和時(shí)機(jī)，確保各部門(mén)就質(zhì)量管理體系各過(guò)程的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行溝通； 本公司就以下內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)、外部溝通： a) 滿足顧客要求、法律法規(guī)要求； b) 質(zhì)量管理體系實(shí)施情況； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 c) 產(chǎn)品的質(zhì)量情況； d) 顧客的投訴和反饋； 第 22 頁(yè) 共 40 頁(yè) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 文件標(biāo)題名稱 文件編號(hào) 文件版本 A 職責(zé)權(quán)限與溝通 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級(jí) D 文件頁(yè)碼 3/3 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 e)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)審管理評(píng)審。本章節(jié)按照《目標(biāo)管理控制程序》、《文件控制程序》實(shí)施有效控制。請(qǐng)各部遵照?qǐng)?zhí)行 ! 總經(jīng)理： 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第 19 頁(yè) 共 40 頁(yè) 文件標(biāo)題名稱 文件編號(hào) 文件版本 A 質(zhì)量目標(biāo)管理體系策劃 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密 等級(jí) D 文件頁(yè)碼 1/1 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 質(zhì)量體系策劃 質(zhì)量目標(biāo)： a) 總經(jīng)理根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和質(zhì)量方針，組織擬定并批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，包括總目標(biāo)和展開(kāi)到相關(guān)職能及各層次上的分目標(biāo)； b) 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，建立在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)； c) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括對(duì)滿足產(chǎn)品要求的追求、對(duì)滿足產(chǎn)品要求所需的過(guò)程、活動(dòng)要求； d) 質(zhì)量目標(biāo)包括分階段實(shí)施 ，持續(xù)改進(jìn)； e) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，確保作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)予以量化； f) 公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)經(jīng)理通過(guò)文件、會(huì)議和板報(bào)等方式向員工宣傳質(zhì)量目標(biāo)（包括總目 標(biāo)和分目標(biāo)），職能部門(mén)和作業(yè)層的員工把相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作崗位上 ,并確保其實(shí)施 . g) 管理評(píng)審 ﹑ 內(nèi)部審核應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂。 第 18 頁(yè) 共 40 頁(yè) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 文件標(biāo)題名稱 文件編號(hào) 文件版本 A 質(zhì)量方針 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級(jí) D 文件頁(yè)碼 2/2 c) 本公司的質(zhì)量方針包含 管理責(zé)任、服務(wù)理念、實(shí)施方法與持續(xù)改進(jìn)承諾； d) 本公司的質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架。形成公司全面質(zhì)量管理。持續(xù)提升顧客滿意，造就具有忠誠(chéng)度的顧客群體，提高市場(chǎng)占有率、增加利潤(rùn)，推動(dòng)公司業(yè)績(jī)的全面發(fā)展。 質(zhì)量方針理解： ? 公司領(lǐng)導(dǎo)為創(chuàng)建、保持使員工積極充分參與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境、文化氛圍、激勵(lì)機(jī)制發(fā)揮決定作用；建立公司統(tǒng)一宗旨和發(fā)展方向；而且作為公司管理者在公司各職能層次起到組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、控制的重要作用；同時(shí)制定遠(yuǎn)景目標(biāo)帶領(lǐng)員工并賦予職權(quán)積極實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，提供配置實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需 的資源。 b)制訂質(zhì)量方針作為本公司的質(zhì)量宗旨、方向，在公司各職能層次建立質(zhì)量目標(biāo)，并提供充分的資源，確保其有效實(shí)現(xiàn)。 文控中心 負(fù)責(zé)編制能夠識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài) 的《受控文件清單 》，對(duì)質(zhì)量管理體系文件實(shí)施管理； e)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件，予以標(biāo)識(shí)，并記錄其分發(fā)情況； 第 14 頁(yè) 共 40 頁(yè) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 f)公司內(nèi)應(yīng)確保文件的使用場(chǎng)所均能得到有效文件，及時(shí)收回并處置作廢文件。 受控副本詳見(jiàn) 171。 管理手冊(cè)： 本公司按 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求編制和保持管理手冊(cè)，包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍（見(jiàn) 章）； b) 相關(guān)程序文件的引用； c) 質(zhì)量管理體系各過(guò)程之間的相互作用的描述 (見(jiàn)本手冊(cè) 章節(jié) )； d) 經(jīng)過(guò)授權(quán)人員批準(zhǔn)并形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) (見(jiàn)本手冊(cè) 、 章節(jié) )。 以監(jiān)視了解過(guò)程運(yùn)行的趨勢(shì)和實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果的程度 。 c) 為確保過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法 . d) 并為確保獲取必要的資源和信息 ,公司的支持過(guò)程包括人力 ﹑ 設(shè)施 ﹑ 設(shè)備 ﹑ 信息 ﹑數(shù)據(jù)的收集 。