【正文】 ? 每年管理評審前由品管部把預(yù)防措施驗證結(jié)果提交公司管理評審。 ? 品管部分析、篩選 、 匯總后的質(zhì)量問題信息，確認采取預(yù)防措施的時機。 ? 品管部對《糾正和預(yù)防措施報告》進行跟蹤、管理及收集統(tǒng)計，將此作 為管理評審的輸入。 ? 組織各部門在實際發(fā)生不合格時向 相關(guān)部門提出糾正要求 ，開立《糾正和預(yù)防措施報告》。品管部負責監(jiān)督 、 管理 、 改正和預(yù)防措施的全過程 ， 相關(guān)部門有責任制定改正和預(yù)防措施并執(zhí) 行。 適用的統(tǒng)計技術(shù) 根據(jù)公司的實際業(yè)務(wù)范圍，確定選用如下統(tǒng)計技術(shù)。 ? 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時 ，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施 ， 在不合格得到糾正之后應(yīng)對 不合格品 再次驗證，以證 實其符合性。 運作 ? 本公司不合格品的處理方式分退貨、返工（返修）、報廢和特采。 相關(guān)程序： “ 進料檢驗控制程序 ” 佛山市 **五金配件有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20200118 實施日期： 20200218 量測、分析和改善 版 次： B/0 第 30 頁 共 34 頁 “ 制程檢驗控制程序 ” “ 最終檢驗控制程序 ” 不合格品的控制 概述： 確保不合格得到及時的標識、記錄、隔離、分析和處理，從而保證防止不合格品被誤用或交付。 產(chǎn)品的量測和監(jiān)控 由公司品管部建立《進料檢驗控制程序》、《制程檢驗控制程序》、《最終檢驗控制程序》，并實施，以證實產(chǎn)品要求得到滿足，符合產(chǎn)品的接收準則。 ? 管理者代表總結(jié)質(zhì)量體系的有效性形成《內(nèi)部審核報告》向管理評審提交討論。 運作 ? 管理者代表按照以上所述指派合格的內(nèi)審員，按照內(nèi)審員不得評審自己所屬部門工作的原則分工并提前一月制訂審核計劃，發(fā)放至相關(guān)人員以作準備。 ? 外部機構(gòu)或最高管理者的要求。 內(nèi)部審核 概述： 公司 確保定期地、有計劃地實施對整個質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核活動，保證所有的質(zhì)量活動及相關(guān)結(jié)果符合預(yù)先的計劃，從而保證質(zhì)量體系的有效性。如影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，必須采取糾正措施。 ? 品管部負責對購入的檢驗、試驗及測量設(shè)備進行驗收、編號建檔及使用培訓。 產(chǎn)品防護 組織應(yīng)確保 產(chǎn)品 在內(nèi)部處理 和交付到預(yù)定地點期間對產(chǎn)品提供防護，以保持產(chǎn)品符合要求，這種防護包括標識 、 般運 、 包裝 、 貯存和保護。物料部對驗收合格的客供物料標識客戶名稱和訂單號，并與其它物料分開存放。當樣品的設(shè)計和開發(fā)用途失去時（指經(jīng)客戶確認的設(shè)計開發(fā)成果已量產(chǎn)完畢），可以經(jīng)過客戶同佛山市 **五金配件有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20200118 實施日期： 20200218 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 次： B/0 第 27 頁 共 34 頁 意，不再保存。 對于客戶財產(chǎn)由 市場部負責與客戶方面的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)；品管部負責對客供物料執(zhí)行入倉 前檢驗；物料部負責對客戶供應(yīng)物料依要求進行 儲存；生產(chǎn)部負責對客戶財產(chǎn)的 進行維護和使用 。為滿足追溯性要求，對產(chǎn)品的唯一性標識依 實際需要進行控制，并保持記錄，以 滿足追溯性的要求。 ? 必要時對相關(guān)工作崗位制定作業(yè)指導書。實施采購前應(yīng)就以下信息和供方進行充分適宜的溝通： ? 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求； ? 人員資格要求； ? 質(zhì)量管理體系的要求。 ? 合格 供 方 當供 方 基本情況評估通過后即要求送樣給相關(guān)部門評估，送樣評估通過后的樣品，作為供 方 生產(chǎn)及進料檢驗的依據(jù)由品管部保存。品管部和物料部負責對退換貨接受和檢驗，生產(chǎn)部協(xié)助進行處理不合格品。 ? 對于訂單的變更，市場部應(yīng)更改訂單內(nèi)容并通知相關(guān)人員，并組織各相關(guān)部門進行評審， 評審可達成客戶要求的 按更改后內(nèi)容執(zhí)行。 與產(chǎn)品要求有關(guān)的評審 ? 公司市場部 確保所有的訂單在受理前均經(jīng)過適當?shù)脑u審； 準確掌握客戶訂單的詳細要求，當經(jīng)過評審后有能力滿足客戶要求時，同意 受理訂單。 佛山市 **五金配件有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20200118 實施日期： 20200218 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 次： B/0 第 24 頁 共 34 頁 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 : 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理 體系其它 他 程的要求相一致 ， 并應(yīng)確定以下適當內(nèi)容 ： ? 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求 (例如時間、品質(zhì) )。基礎(chǔ)設(shè)施包括： ? 建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施； ? 過程設(shè)備 (硬件和軟件 )。 確保 對質(zhì)量體系相關(guān)人員的需求開發(fā)及適時、足夠的培訓，對特殊崗位人員的資格認可，從而保證體系運作。 ? 適用時 ,提供培訓或采取其它措施以獲得所需的能力 。 相關(guān)程序 “管理評審程序” 。 佛山市 **五金配件有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20200118 實施日期： 20200218 管理責任 版 次： B/0 第 21 頁 共 34 頁 J）質(zhì)量體系手冊、程序、辦法、記錄的適宜性。 正常情況下，在每年 七 月 中旬左右 召開一次 管理評審會議 ，當質(zhì)量體系有重大變動或外部要求 以及 ISO 標準發(fā)生變化時，需適時召開 管理評審會議 。 ? 利用 糾正與預(yù)防措施、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審 進行體系有效性溝通 。 ? 不合格品的 處理，糾正與預(yù)防措施執(zhí)行結(jié)果的跟蹤。 ? 參與供應(yīng)商的評估。 ? 負責計量、檢測、實驗設(shè)備的維護、保養(yǎng)、校驗及登記 管理。 ? 做好制程系統(tǒng)因素（人、機、料、法、環(huán)）的管理。 ? 控制直接、間接物料的損耗，確保制程合格率的提高。 生產(chǎn)部部長 ? 負責生產(chǎn)計劃的制定和調(diào)整及生產(chǎn)的各項管理，對總經(jīng)理負責。 ? 保存各部門員工培訓記錄。 佛山市 **五金配件有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20200118 實施日期： 20200218 管理責任 版 次： B/0 第 19 頁 共 34 頁 ? 負責倉庫物料的月、季、年度的盤點、統(tǒng)計工作。 ? 制定常用材料和成品的安全庫存量以保證穩(wěn)定及時的市場供應(yīng)。 ? 了解市場行情，做好物料市場價格的調(diào)查工作，確保采購物料的性能、價格合理化，控制采購成本。 ? 負責組織訂單評審以及結(jié)果的傳遞。 ? 協(xié)助總經(jīng)理的完成本部門和相關(guān)部門工作指導與改善。 ? 供應(yīng)商送樣、評估認可。 ? 文件控制運作。 管理者代表 ? 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； ? 向 最高管理者報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進的需求； ? 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； ? 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部進行聯(lián)絡(luò)。 ? 制訂質(zhì)量政策方針， 評審 質(zhì)量體系、批準相關(guān)文件，給予足夠的力度與支持 ， 提供質(zhì)量體系所需資源。 ? 明確清晰的職能、責任與權(quán)力的劃分， 并進行內(nèi)部溝通，以保證 體系良好順暢地運作。質(zhì)量目標應(yīng)可測量，并與質(zhì)量方針保持一致。 ? 經(jīng)批準的質(zhì)量方針按以下方式在公司內(nèi)廣泛地宣導，以確保各階層的理解和徹底地貫徹執(zhí)行。市場部每半年對客戶實施滿意度調(diào)查，對調(diào)查結(jié)果進行分析 、改善 。 相關(guān)程序：“ 質(zhì)量記錄控制程序 ” 佛山市 **五金配件有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20200118 實施日期： 20200218 管理責任 版 次： B/0 第 14 頁 共 34 頁 5 管理責任 管理者承諾 總經(jīng)理 需通過以下活 動， 為策劃 和實施質(zhì)量管理 體 系 以及 持續(xù)改善其有效性的承諾提供依據(jù)。 ? 持續(xù)不斷地收集并按一定的方法分類、歸檔、標識，保證查找時易于找到。 ? 為質(zhì)量分析、 品質(zhì)改善以及品質(zhì)追溯提供依據(jù) 。 ? 已發(fā)布的受控文件由各部門根據(jù)工作需要正確使用并妥善保管。 ? 在收到各部門制訂的文件時，文控中心需 審查 格式、審批是否齊全，正確后方可受理。 本公司相關(guān)的工程文件由工程部依受控文件要求進行管理。 質(zhì)量管理體系文件控制 范圍：質(zhì)量體系內(nèi)文件：質(zhì)量手冊、 控制 程序、作業(yè) 辦法 、表格 。 ? 控制程序詳細定義出各項質(zhì)量活動的 過程和方法 ，而對于制造、加工、檢測等質(zhì)量保證活動的作業(yè)指示，定義于相應(yīng)的作業(yè) 辦法 中。 公司對影響產(chǎn)品符合性的任何外包，應(yīng)實施管理控制，明確類型和控制的分擔程度。 組織；具有自身職能和行政管理的公司、有限公司、商業(yè)、企業(yè)、行政機構(gòu)或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論是合法法人團體、公營或私營。 管理體系：全部管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針所需要的組織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。 適用范圍 本手冊策劃的質(zhì)量管理體系適用于本公司對客戶來圖的五金配件生產(chǎn)和銷售，不含產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)。 2) 被修訂的章節(jié)的版次依次更新： A/0?A/1?…… ?A/5。 修訂 1) 質(zhì)量手冊的修訂由管理者代表負責，根據(jù)下列情況考查質(zhì)量體系并適時修訂。 2) 本手冊作為公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)，策劃并定義了所有的質(zhì)量活動，需發(fā)放至各部門。 編寫 本質(zhì)量手冊由管理者代表負責組織相關(guān)人員，根據(jù)公司質(zhì)量方針與目標，結(jié)合 ISO9001 標準條文要求而建立，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)文件。 公司 堅持“精益制造 銳意創(chuàng)新 客戶導向 服務(wù)根本”的原則， 嚴格 按照ISO9001:2020 標準 要求進行質(zhì)量管理 。年供貨量達 1 億 件 以上 。 佛山市 **五金配件有限公司 總經(jīng)理： 2020 年 01 月 18 日 佛山市 **五金配件有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20200118 實施日期： 20200218 手冊發(fā)布令 版 次： B/0 第 4 頁 共 34 頁 佛山市 **五金配件有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20200118 實施日期： 20200218 公司簡介 版 次： B/0 第 5 頁 共 34 頁 0. 1 公司簡介 佛山市 **五金配件 有限公司成立于 1991 年，是丹麥丹佛斯，荷蘭威文 ，美國速連，日本 sag， 佛山通寶溫控器、日豐管件等 國內(nèi) 外著名企業(yè)的 供應(yīng)商之一。18 年來， **公司秉承“拼搏 進取 團結(jié) 務(wù)實”的企業(yè)發(fā)展方針，熱誠為國內(nèi)外用戶提供優(yōu)良的服務(wù)。 ：制造精密拉伸類零件，工廠自主開發(fā)了一套自動連續(xù)拉伸模具，在同行中處于領(lǐng)先地位，主要為荷蘭威文 ，日豐管件生產(chǎn)各類型水管緊固不銹鋼鋼套，年供貨量達 2020 萬件。 展望未來， 我們信心滿懷 ,熱誠歡迎海內(nèi)外商家 前來洽 談 、合作 ， **將與您攜手共創(chuàng)輝煌 ！ 佛山市 **五金配件有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20200118 實施日期： 20200218 任命書 版 次： B/0 第 6 頁 共 34 頁 任命書 任命書