【正文】 管理手冊修改記錄表序號章節(jié)號更改內(nèi)容摘要更改人審批人實施日期12P6/53新增“副廠長”職位、職責和補生產(chǎn)部職責。如有遺失，應及時說明理由，申請補發(fā)，經(jīng)管理者代表同意后補發(fā)。l 《管理手冊》修改采取換頁形式，標識修改狀態(tài)l 《管理手冊》的修改狀態(tài)依次為3……l 每次修改都應填寫修改明細表，以便了解所有的修改狀況。2） 《管理手冊》的發(fā)放及范圍l 文件控制中心負責《管理手冊》的日常管理工作，并負責《管理手冊》的發(fā)放、編號、登記和持有者的簽收工作。所采取的預防措施應滿足以下要求：1） 確定潛在不合格/不符合及其原因；2） 評價防止不合格/不符合發(fā)生的措施需求；3） 確定所采取措施的結(jié)果；4） 評審所采取預防措施的有效性。所采取的糾正措施應滿足以下要求：1） 評審不合格/不符合（包括顧客投訴、相關方意見反饋）；2） 確定不合格/不符合的原因；3） 評價不合格/不符合不再發(fā)生的措施的需求；4） 確定和實施所需的措施；5） 記錄所采取措施的結(jié)果；6） 評審所采取糾正措施的有效性。6） 與供方產(chǎn)品相關的信息。2） 產(chǎn)品、服務質(zhì)量的變化趨勢。8．3 不合格控制本公司按照ISO9001和ISO14001標準的要求，制訂了《物資采購控制程序》、《不合格品控制程序》、《環(huán)境違章控制程序》，對產(chǎn)品不合格、環(huán)境違章處置的職責權(quán)限和處置方法進行了規(guī)定，防止不合格品的非預期使用及減少、避免環(huán)境事故的損失。8．2．3 過程的監(jiān)視和測量本公司根據(jù)ISO900ISO14001標準建立了質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系文件，對管理體系運行中各過程中的監(jiān)視和測量作了相應規(guī)定。內(nèi)審員應具備資格證書，并與被審核部門無直接的責任關系。8．2．2 內(nèi)部審核管理者代表按《內(nèi)部審核控制程序》定期組織進行內(nèi)部審核，以確保一體化管理體系符合ISO9001：2000和ISO14001：1996標準的要求及一體化管理體系得以有效實施和保持。4） 事故發(fā)生后，應對相關應變計劃與程序的可操作性和效果進行評價，并及時予以更新。4） 做好設備的維護保養(yǎng)，及時檢修，保證設備的正常運行。校準和驗證結(jié)果的記錄應予以保持。必要時，監(jiān)視和測量裝置應：A 對照能溯源到國際或國家標準的測量設備，按規(guī)定周期或在使用前進行校準或檢定，如無上述標準，品管部應記錄校準或檢定的依據(jù)。7．5．4 顧客財產(chǎn)對顧客財產(chǎn)，應按《顧客財產(chǎn)管理控制程序》進行識別、驗證、保護和維護。對過程的更改進行識別、記錄、評審和控制，并進行再確認。對人員進行培訓和資格評定，并要求其具備上崗證。因此，應對其按特殊過程的要求予以控制：1） 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則。2） 產(chǎn)品生產(chǎn)提供過程中，生產(chǎn)部按照訂單、生產(chǎn)計劃的要求，以及相關法律法規(guī)、標準、規(guī)程規(guī)范的要求對產(chǎn)品的質(zhì)量、進度、安全文明等方面實施監(jiān)督與管理，并使用必要的機械設備和計量器具以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。7．4．3 采購產(chǎn)品的驗證1) 對供方提供的材料、外發(fā)作業(yè)應予以檢驗，如若出現(xiàn)與訂單、法律法規(guī)要求有偏離時，品管部應聯(lián)絡相關部門及時采取措施進行糾正。7．4．2 采購信息應對采購文件（如物料申購單等）明確以下與采購產(chǎn)品相關的要求：1) 對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、設備條件、過往業(yè)績和信譽等要求。2) 采購部組織相關部門按《供應商評審程序》對物資材料供方、設備供方、服務供方的提供產(chǎn)品及其運輸?shù)哪芰M行評價和選擇，適當時還需進行重新評價。設計和開發(fā)的更改的評審應包括更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。只要可行，確認應在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲斑M行，如顧客有要求時，可在設計各階段依據(jù)顧客要求進行確認。2）識別任何問題并提出必要的措施。要求應完整、清楚，且不能自相矛盾。工程部應對參與設計和開發(fā)的不同人員的接口進行管理，確保有效的溝通，并明確職責分工。3） 收集顧客反饋的信息，包括收回的《顧客滿意度調(diào)查表》、顧客的投訴及處理的記錄，以及進行的顧客滿意度的統(tǒng)計。上述的評審活動由銷售部/生產(chǎn)部組織進行，并將評審結(jié)果及相關的處理措施填寫在《客戶訂貨評審表》上。7．2．2 與產(chǎn)品有關的要求的評審銷售部/生產(chǎn)部與顧客簽訂訂單之前，應組織相關部門對與產(chǎn)品有關的要求進行評審，以確保：1） 顧客的要求明確，與產(chǎn)品有關的所有要求均有具體的界定標準。7．2 與顧客有關的過程7．2．1 與產(chǎn)品有關的要求的確定銷售部/生產(chǎn)部應按《顧客要求的確定、評審及溝通控制程序》要求確定顧客對產(chǎn)品的要求，包括：1） 顧客主動提出的要求，主要是訂單要求。而根據(jù)生產(chǎn)的特點，在訂單簽訂階段銷售部/生產(chǎn)部按《顧客要求的確定、評審及溝通控制程序》對與產(chǎn)品有關的要求進行評審。4） 盡力改善現(xiàn)場辦公環(huán)境的條件，減少熱、噪聲、污染等對員工不利的環(huán)境影響，提高工作環(huán)境的舒適度。品管部負責建立《檢測設備臺帳》，工程部負責機械設備的管理，建立生產(chǎn)現(xiàn)場的《機器設備一覽表》，具體參見《機電設備維修控制程序》。3） 國家標準、行業(yè)規(guī)范等工具書籍。3） 通過培訓、宣傳等方式讓每一位員工了解到自己所從事工作的相關性和重要性，意識到個人工作的改進對質(zhì)量、環(huán)境所帶來的效益，才能為實現(xiàn)公司和部門的目標和指標作出應有的貢獻。如果員工的素質(zhì)達不到要求，應采取培訓或其他措施以滿足要求。3） 必要的人文、氣候、社會環(huán)境和信息資源影響著服務的質(zhì)量和環(huán)境，在做好自身管理工作的同時也要做好與周圍環(huán)境、相關單位的協(xié)調(diào)工作（詳見本手冊“ 工作環(huán)境”）。 《管理評審報告》分發(fā)到各相關部門予以實施，并由品管部組織對實施效果進行驗證。4）負責采購信息的收集與分析。5）負責客供物料的管理。5．5．1．11倉管部1）依據(jù)送貨單/采購單點收物料，并按貨倉管理相關規(guī)定進行數(shù)量驗收。4）負責制訂招聘計劃并組織實施。7）提供質(zhì)量、環(huán)境管理過程中所需資金，確保管理體系的正常運作。3）負責物資采購及現(xiàn)金流向的管理及審核。8）制定各類產(chǎn)品的標識方法并監(jiān)督執(zhí)行。4）組織不合格評審，對不合格品的糾正措施以及針對潛在不合格采取的預防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督檢查。9）協(xié)助相關生產(chǎn)成本核算及產(chǎn)品設備盤點工作。5）負責各使用生產(chǎn)要器設備的日常保養(yǎng)及維護。5．5．1．7生產(chǎn)部1）負責生產(chǎn)計劃的制訂、調(diào)整、進度跟催，及外銷訂單的接收、登記與訂單評審。5）編制生產(chǎn)線工藝規(guī)程。5．5．1．6 工程部1）負責公司內(nèi)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作。6) 建立客戶檔案，負責客戶滿意度的調(diào)查工作，并對客戶的投訴進行跟蹤處理。2）負責制定和實施公司全年的銷售計劃和指標。3)所有經(jīng)批準后的外來文件管理工作，包括質(zhì)量、環(huán)境相關的法律法規(guī)和其他要求的文件。2)帶領各生產(chǎn)車間做好5S現(xiàn)場管理及貫徹執(zhí)行ISO900ISO14001體系要求工作。2)協(xié)助總經(jīng)理建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系，開展質(zhì)量、環(huán)境目標管理；3)主持制訂各部門、各層次人員的質(zhì)量、環(huán)境職責。5)確保對質(zhì)量體系進行策劃。圖 汕尾耀東塑料五金制品有限公司一體化管理組織架構(gòu)圖總 經(jīng) 理廠長兼管理者代表副 廠 長生產(chǎn)部ISO辦公室財務部倉管部品管部采購部工程部銷售部行政人事部設計開發(fā)五金沙井電訊機箱膠管車間機電維修模具制造5．5．1 職責和權(quán)限汕尾耀東塑料五金制品有限公司職能分配表序號 部門要素總經(jīng)理管理者代表廠長銷售部工程部生產(chǎn)部行政人事部品管部倉管部ISO辦公室財務部采購部ISO9001ISO140011 文件管理○○○○○○○○○▲○○2 記錄控制○○○○○○○▲○○○○3 管理承諾 ▲○○○○○○○○○○○4 顧客為關注焦點 ○○○▲○○○○○○○○5 質(zhì)量方針▲○○○○○○○○○○○6(質(zhì)量目標) 環(huán)境因素○○○○○▲○○○○○○ 法律法規(guī)○○○○○○○○○▲○○○▲○○○○○○○○○○ 管理方案○○○○▲○○○○○○○7 QEMS策劃○▲○○○○○○○○○○8▲○▲○○○○○○○○○○9▲○○○○○○○○○○○10 內(nèi)部溝通○▲○○○○○○○○○○11 管理評審▲○○○○○○○○○○○12 人力資源○○○○○○▲○○○○○13 基礎設施○○○○▲○○○○○○○14 工作環(huán)境○○○○○▲○○○○○○15 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃○○○○▲○○○○○○○16 與產(chǎn)品有關要求的確定○○○▲○▲○○○○○○17○○○▲○▲○○○○○○18 顧客溝通○○○▲○▲○○○○○○19○○○○▲○○○○○○○○20 采購○○○○○○○○○○○▲21○○○○○▲○○○○○○ 應急措施○○○○○▲○○○○○○22○○○○○▲○○○○○○23○○○○○▲○○○○○○24 顧客財產(chǎn)○○○○○○○○▲○○○25 過程產(chǎn)品的防護○○○○○▲○○○○○○26 倉庫產(chǎn)品的防護○○○○○○○○▲○○○○27 監(jiān)測裝置的控制○○○○○○○▲○○○○28 顧客滿意○○○▲○○○○○○○○29