【正文】 對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時采購要求單》，報總經(jīng)理批準，交供應部實施。對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做服務質(zhì)量評價。4．2．8 對外協(xié)加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。評定總分低于60%（或質(zhì)量評分低于48），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證。4．2．6 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供應部應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。4．2．5 對于批量供應的輔助物資，質(zhì)管部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格供方名錄》。 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。 樣品如合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d163。 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b163。 供方的財務狀況及服務和支持能力等。 本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查；d163。 體系認證證書；b163。根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；b163。3．5 總經(jīng)理批準《月采購計劃》。3．3 質(zhì)管部負責對采購物資的進貨驗證。 負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3 職責3．1 供應部a163。 采購控制程序章節(jié)號7．4版本1頁次1/31 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 《產(chǎn)品要求評審表》。 《客戶試用報告》。 《試產(chǎn)報告》。 《設(shè)計開發(fā)驗證報告》。 《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》。 《設(shè)計開發(fā)計劃書》。 《設(shè)計開發(fā)任務書》。 當更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時，應對更改進行適當?shù)尿炞C和確認，經(jīng)總工批準后才能實施。 在設(shè)計開發(fā)正稿的更改產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)計，更改建議人可將更改的建議填寫在《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》中提交開發(fā)部，由相關(guān)設(shè)計人根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改申請》，交附上相關(guān)資料，報總工批準后方可進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》及《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》。 在設(shè)計開發(fā)的初稿的更改在設(shè)計開發(fā)過程中，設(shè)計開發(fā)人員可在設(shè)計開發(fā)初稿上直接劃改（應簽名）或重新編制相應的初稿，執(zhí)行《文件控制程序》及《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》。4．8．2 設(shè)計開發(fā)的更改提出部門應填寫《文件更改申請》，并附上相關(guān)資料，報總工批準后方可進行更改。4．7 設(shè)計和（或）開發(fā)正稿通過設(shè)計開發(fā)確認后，開發(fā)部項目負責人將所有的設(shè)計開發(fā)輸出文件整理成正稿，送交檔案室歸檔。 新產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的試驗室進行型式試驗并出具合格報告，并提供用戶使用滿意的報告，即為對設(shè)計開發(fā)予以確認。 開發(fā)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家、用戶參加者，提交《新產(chǎn)品鑒定報告》，即對設(shè)計開發(fā)予以確認；b163。通常應在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實施（如批量產(chǎn)品）之前完成。4．5．5 質(zhì)管部對小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢驗或試驗，出具相應的檢測報告，街道部對其工藝進行驗證并出具工藝驗證報告；采購部出具物資批量供應可行性報告；財務部出具成本核算報告；開發(fā)部綜合上述情況，填寫《試部總結(jié)報告》，報總工審核、總經(jīng)理批準后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。4．5．3 項目負責人綜合有所有驗證結(jié)果，編制《設(shè)計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結(jié)果及跟蹤的措施，報總工批準，確保設(shè)計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標都有相應的驗證記錄。對樣機的部分設(shè)計或功能、性能，可引已證實的類似設(shè)計的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計的驗證依據(jù)。4．5 設(shè)計和（或）開發(fā)的驗證4．5．1 根據(jù)評審通過和設(shè)計開發(fā)初稿制作樣機。 根據(jù)需要也可安排計劃外的適當階段評審，但應提前明確時間、評審方法、參加人員及職責等。 應在設(shè)計開發(fā)計劃中明確評審的階段、達到的目標、參加人員及職責等，并按照計劃進行評審；b163。4．4 設(shè)計和（或）開發(fā)的評審4．4．1 在設(shè)計開發(fā)的適當階段應進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由設(shè)計項目負責人提出申請，開發(fā)部經(jīng)理批準并組織相關(guān)人員和部門進行。4．3．3 根據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括安裝、使用、搬運、維護及處置的要求。4．3．2 設(shè)計開發(fā)輸出文件應以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運作提供適當?shù)男畔ⅰ?．2．3 開發(fā)部經(jīng)理組織有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計開發(fā)輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計開發(fā)的輸入滿足任務書的要求。 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。 適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足；c163。 產(chǎn)品主要功能、性能要求。4．1．4．2 營銷部負責與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。4．1．4 設(shè)計和（或）開發(fā)不同組別之間的接口管理設(shè)計開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b163。4．1．2 開發(fā)部經(jīng)理根據(jù)上述項目來源，確定項目負責人，將設(shè)計開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計開發(fā)方案》、《設(shè)計開發(fā)計劃書》。 開發(fā)部綜合各方面信息，提交《項目建議書》，報總工審核、總經(jīng)理批準后，總工下達《設(shè)計開發(fā)任務書》，交開發(fā)部實施；d163。根據(jù)總經(jīng)理批準的相應的《產(chǎn)品要求評審表》，總工下達《設(shè)計開發(fā)任務書》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交開發(fā)部；b163。4 程序4．1 設(shè)計和（或）開發(fā)的策劃4．1．1 設(shè)計和（或）開發(fā)項目的來源a163。3．6 質(zhì)管部負責新產(chǎn)品的檢驗和試驗。3．4 供應部負責所需物資的采購。3．2 總工程師負責審核項目建議書、下達設(shè)計和（或）開發(fā)任務書，負責批準設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告，負責審核試產(chǎn)報告。2 范圍適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程，包括引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進等。6．4《合同》。6．2《定單確認表》。5．2《顧客滿意程度測量程序》。4．5．3產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。4．5營銷部負責與顧客的溝通4．5．1在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，營銷部應通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4．4產(chǎn)品要求的變更當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同、定單確認表等）應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4．3．2合同簽定后，營銷部負責將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)的部門，作為設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。4．3合同的簽定和實施4．3．1對產(chǎn)品要求評審后，由營銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，雙方對《定單確認表》的內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。4．2．2．9在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由營銷部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見?！懂a(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理批準。4．2．6對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、采購部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，由相應負責人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認；然后營銷部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關(guān)欄目，營銷部經(jīng)理簽名確認即完成評審。4．2．2．3營銷部負責將（產(chǎn)品要求評審表）交相關(guān)部門進行評審。b163。4．2．2．2合同的分類a163。 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決；e163。 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；c163。4．2對產(chǎn)品要求的評審4．2．1在投訴、接受合同或定單之前，營銷部應對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門時標書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應作出承諾；c163。 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求；b163。3．6總經(jīng)理負責審批特殊合同的產(chǎn)呂要求評審表。3．4生產(chǎn)部負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。3．2質(zhì)管部負責評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。2 范圍適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及顧客的溝通。6．3《文件更改申請》。6 質(zhì)量記錄6．1《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。4．6．3質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由質(zhì)管部負責存檔保存。4．6質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改4．6．1各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及進反饋到質(zhì)管部。4．5質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放4．5．1質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負責人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務周等；e163。 應參照質(zhì)量手冊有關(guān)內(nèi)容，慶符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c163。質(zhì)量計劃的編制原則為：a163。 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 識別并提供上述過程所需的資源配置、動作階段的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；d163。 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標；b163。 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或或技術(shù)改造；b163。4 程序4．1對特定的產(chǎn)品、項目和合同應進行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。3．2 質(zhì)管部負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。2 適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃和控制及相應的質(zhì)量計劃和編制、實施和控制。 產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號版本1頁次1/1組織應將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。6．8《設(shè)施檢修單》。6．6《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》。6．4《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。6．2《設(shè)施驗收單》。5 相關(guān)文件《設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序》。 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求、努力提高工作效率；d163。 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；b163。 報廢的設(shè)施應掛黑色報廢牌。 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)部經(jīng)理批準，即可報廢。 對無法修復或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)生產(chǎn)副總批準后報廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。 現(xiàn)場使用的設(shè)施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。生產(chǎn)部應將檢修情況記錄相應的《設(shè)施管理卡》上。 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)檢修。 生產(chǎn)部每年12月制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。b163。4．3．4 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)a163。 生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記；d163。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收；b163。 采購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)產(chǎn)組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由開發(fā)部設(shè)計，經(jīng)生產(chǎn)部和開發(fā)部共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)部組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4．3．2設(shè)施的提供a163。3．2行政部協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。2 適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務如通訊、運輸設(shè)備等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。6．4《員工培訓檔案》。6．2《培訓申請單》。5．2《崗位工作人員任職要求》。4．3．3各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》，報管理者代表批準，由相關(guān)部門組織實施。4．3培訓計劃及實施4．3．1每年11月各部門上報人事部下年度的《培訓申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓申請單》，人事部于12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 人事部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能用途本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；b163。公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 違反這些要求所造成的后果；c163。4．2．5工程技術(shù)人員培訓各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由開發(fā)部負責人安排教師組織培訓或外送培訓4．2．6轉(zhuǎn)崗人員培訓（ b，c）4．2．7通過教育和培訓，使員工意識到：a163。 電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、天車工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應的培訓合格證書；c163。4．2．4特殊工作人員培訓a163。 崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在