【正文】 倉庫保管員對采購產品分類存放； 檢驗不合格的采購產品，執(zhí)行《不合格品控制程序》； 公司規(guī)定，采購物資一律不得緊急放行； 過程檢驗和試驗控制。 經檢驗合格的采購產品，倉庫保管員填寫《入庫單》，辦理入庫。 產品的監(jiān)視和測量 根據策劃的安排,對產品的監(jiān)視和測量分為:采購、過程和最終產品的監(jiān)視和測量。 通過對過程的監(jiān)視和測量，如發(fā)現過程未能達到預期效果時，技術部應組織對造成過程失效的原因進行分析，確定責任部門，按照《改進程序》的要求，制訂并實施有效的糾正、改進措施。 過程監(jiān)視和測量的對象是質量管理體系的諸過程及其子過程，也包括產品實現的過程。 負責監(jiān)視和測量規(guī)程、驗收標準等技術資料的編制。2 適用范圍適用于對過程、采購產品、過程產品和最終產品的監(jiān)視和測量。 內部審核中使用的全部記錄由審核組長移交辦公室，按《記錄控制程序》進行保管，保存期三年。,確保糾正措施有效實施，確認完成后簽字認可。，由審核組長主持,向審核組成員及其他相關部門負責人通報審核情況,宣讀《內部審核報告》。 審核報告,討論得出審核結論，不合格項填寫《內部審核不合格報告》，受審核部門負責人簽字確認。************有限公司程序文件編號:FB/內部審核程序版次及修改狀態(tài) ：B/0第2頁 共2頁《內部審核檢查表》進行,審核員通過交談、查閱文件、現場檢查收集證據、檢查質量體系的運行情況，填寫審查記錄。 審核實施 審核組長按照審核計劃的安排，主持召開首次會議。 受審核部門接到實施計劃后，如對審核事項有異議，在接到通知兩天之內通知審核組長。；,管理者代表任命審核組成員；,且不能審核自己的工作；，編制《內部審核實施計劃表》；，提前通知受審核部門`；。，管理者代表決定是否追加內審頻次。在實施審核時，應根據審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果，有所側重。，批準內部審核實施計劃，任命審核組長、審核員。2 適用范圍 適用于公司質量管理體系的內部審核工作。 顧客檔案的建立銷售部門應對本公司的顧客建立完整的檔案，詳細記錄顧客的名稱、地址、聯系方式以及本公司產品的使用情況，以便了解產品的使用情況和顧客的潛在需要，更好的滿足顧客的需求，增加顧客的滿意度。 當分析的結果低于目標值時，技術部應組織有關部門進行原因的分析，尋找問題的根源，并按照《改進程序》的要求，采取相應措施。為確保調查的可信度，力爭調查表回收率不低于80%。必要時，將實施情況反饋給顧客，聽取顧客對問題處理的滿意度。，銷售人員應及時掌握市場動態(tài)和顧客潛在的需求，通過各種方式，積極與顧客溝通，收集相關信息及時反饋到技術部。4 工作程序 顧客信息的收集、分析和處理。 負責對顧客滿意度的測量, 尋找顧客的需求或潛在需求。為此，編制了下述管理程序 顧客滿意度測量程序 內部審核程序 過程和產品監(jiān)視測量程序 不合格品控制程序 數據分析控制程序 改進程序************有限公司程序文件編號:FB/顧客滿意度測量程序版次及修改狀態(tài) ：B/0第1頁 共1頁1 目的通過對顧客滿意度的測量，評價質量管理體系的符合性。報廢設備由技術部填寫《設備購置報廢申請單》，經相關人員批準后報廢或作相應處理。 應制定定期檢查和驗證自制監(jiān)測設備的規(guī)定，以確保其有效性。************有限公司程序文件編號:FB/監(jiān)視和測量設備控制程序版次及修改狀態(tài) ：B/0第2頁 共2頁 技術部對出現故障的監(jiān)測設備進行維修并重新校準，合格后投入使用。 監(jiān)測設備偏離校準狀態(tài)的控制，使用人員應立即停止檢測工作，及時報告技術部。 監(jiān)測設備發(fā)生故障時，應由專業(yè)人員進行維護，其他人員不得擅自采取修復措施。 監(jiān)測設備的使用、標識、搬運、維護和貯存 監(jiān)測設備的使用者應嚴格按照產品說明書或操作規(guī)程使用設備，不得自行拆卸設備或進行可能使之校準失效的調整，并提供適宜的使用環(huán)境。 監(jiān)測設備校準狀態(tài)的標識校準合格的監(jiān)測設備，應采用適宜的方式進行標識，以確定其校準狀態(tài)。 對于不存在校準標準的設備，應記錄用于校準的依據。校準可以是委托具備資格的計量部門或自行校準。 為方便管理，技術部應建立《監(jiān)視和測量設備臺帳》。批準后，將采購要求通知生產部，實施采購。 生產部負責監(jiān)視和測量設備的采購工作。2 范圍適用于對監(jiān)視和測量設備進行控制。 交付后的服務 執(zhí)行《與顧客有關過程控制程序》的規(guī)定。發(fā)貨人在《發(fā)貨單》上簽注發(fā)出日期，確認貨已發(fā)出； 合同規(guī)定顧客自提的產品，產品入庫后及時與顧客聯系提貨事宜。 產品出庫控制、半成品出庫,保管員必須按照《領料單》上核定的名稱、規(guī)格型格型號和數量出庫發(fā)貨,并在《領料單》上注明檢驗單號，領料人員核對后簽字認可；，填寫《發(fā)貨單》,保管員按照《發(fā)貨單》準確發(fā)貨。 在搬運過程中，發(fā)生碎壞、磕、碰，不能分辨產品時，應立即停止搬運產品，并通知技術部對產品重新進行監(jiān)測，如出現不合格，按《不合格品的控制程序》處理。、牢固、耐久，并符合規(guī)范要求。防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。，未經顧客的書面同意，不得挪作它用或做不適當的處理； 顧客提供圖紙執(zhí)行《文件控制程序》中外來文件的相關規(guī)定。d. 顧客提供產品出現不合格，未經顧客同意，不得作出處置，應通知供銷部將不合格情況反饋給顧客，與顧客協商后做進一步的處理。，通知技術部進行驗證；c. 技術部接到進行驗證的通知后，按照《產品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定進行驗證，并在《顧客財產登記表》記錄驗證結果。當出現上述情況時，應能識別出顧客財產。 產品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識方法: 區(qū)域標識或掛牌標識，合格部件也可以綠顏色劃“√” 凡經檢驗和試驗過的產品，質檢員作出相應的狀態(tài)標識，無標識或標識不清的產品不得轉序、使用和出廠； 各相關部門要負責對檢驗和試驗狀態(tài)標識進行保護，任何人不得隨意更改標識；發(fā)現標識不清，發(fā)現部門或操作人員應及時通知相關人員，重新確認后按規(guī)定進行標識。 各有關部門應注意保護標識，防止丟失和損壞；一旦標識丟失或損壞應立即通知相關部門，根據情況作出判斷后，重新按規(guī)定進行標識。 顧客對最終產品標識有特殊要求時,執(zhí)行合同規(guī)定。 過程產品的標識和控制 生產過程中在制產品由各工序操作人員使用產品圖號進行標識，檢驗員要對標識的正確性進行監(jiān)控； 過程產品在轉序過程中，各工序、各班組要注意對標識的保護，對標識不清或無標識的過程產品不得轉序。，對特殊過程的上述要求進行確認或再確認。 ，并記錄。************有限公司程序文件編號:FB/生產和服務提供過程控制程序版次及修改狀態(tài)： B/0第2頁 共4頁，并嚴格執(zhí)行；，培訓合格后方能上崗操作。 特殊過程控制；；；： 過程。 、交付和交付后活動。如關鍵工序、特殊過程；，并實施有效控制；，并對其進行維護、保養(yǎng)，以保證其能力，具體要求執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》。 生產部負責對采購產品和顧客財產進行標識，并做好防護。 負責提供生產過程中產品圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、 負責生產現場所使用的文件和資料的有效性； 負責對要求具備資格的操作人員進行培訓、考核、發(fā)證。2 適用范圍適用于對產品提供過程的控制。 有關的采購資料由生產部保存，保存期為三年。 采購產品出現不合格品，按照《不合格品的控制程序》的要求進行隔離和處置。只有經驗證合格的產品，倉庫保管員方可填寫《材料入庫單》，辦理入庫手續(xù)。 采購的關鍵零部件/原材料應與提交申請節(jié)能認證的受控關鍵零部件/原材料備案清單的要求保持一致性。 采購資料，編制《月度物資采購計劃》，采購計劃要注明產品名稱、規(guī)格、采購數量、執(zhí)行的標準。如采購產品出現重大質量事故，不受時間限制對出現問題的供方隨時進行評審。填寫《供方業(yè)績評定記錄》。 合格供方重新評價的準則 對合格供方供貨情況，要予以記錄，以供復審時使用。************有限公司程序文件編號: FB/采購控制程序版次及修改狀態(tài) ：B/0第2頁 共2頁 ，就近選擇供方 根據以上方法和原則，生產部將候選供方情況，填寫《供方評價審批表》，匯總有關方面的意見，附其它評價資料，報技術部，技術部根據評價資料和供方的選擇原則對供方的資格進行審核；，編制《合格供方名單》,報管理者代表審批,審批后予以發(fā)布。 對供方的評價方法及方法選用 對供方的評價準則: ，通過對同類產品的質量、價格以及生產廠家的企業(yè)管理、技術水平、企業(yè)信譽、供貨能力、服務等方面進行對比分析，提出初選的供方名單，將有關資料記錄在《供方調查表》上； ，內容包括：供方的批量供貨能力、質量保證能力、技術水平、企業(yè)管理水平及企業(yè)信譽、價格和服務等； (如質量管理體系認證證書、產品檢驗合格證明)，證實其質量保證能力； ； ，根據驗證情況進行確認； ；。 負責向采購部提出采購產品的技術參數和質量要求；4 工作程序 采購產品的分類根據采購產品在本公司產品中的用途和對產品質量的影響程度，將采購產品分為A、B兩類： Ａ類采購產品是指直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致最終產品喪失功能的產品，主要包括：各種零部件、標準件等； Ｂ類產品是指除Ａ類產品之外的其它產品。3 職責 采購部 提出原材料的候選供方名單，并主持對供方的評定；負責建立和保存合格供方檔案。5 相關/支持性文件 FB/ 記錄控制程序 FB/ 顧客滿意度測量程序6 記錄 FB/ 合同評審記錄 FB/ 電話、口頭訂單記錄 FB/ 售后服務回執(zhí)單本條款主要責任部門：銷售部/進出口部************有限公司程序文件編號: FB/采購控制程序版次及修改狀態(tài) ：B/0第1頁 共2頁1 目的 對采購過程和供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定的要求；同時，確保節(jié)能認證產品的受控零部件和材料的一致性。、考核，以保持其能力。，維護企業(yè)形象，盡快為顧客解決問題，盡職盡責為顧客服務，最大限度地滿足顧客的要求；服務完成后，請顧客把對服務的評價填在《售后服務回執(zhí)單》上，交供銷部，作為對服務考核的依據。必要時，組織有關部門進行分析。 產品交付后活動的控制************有限公司程序文件編號：FB/與顧客有關過程的控制程序版次及修改狀態(tài) ：B/0第3頁 共3頁 產品交付后，應與顧客保持溝通（電話、傳真、走訪等形式），記錄有關情況，并及時處理顧客反饋的意見和建議，包括顧客的抱怨。 簽訂訂單后，在各個環(huán)節(jié)把握質量，并按約定的時間準時交貨。 與顧客的溝通 產品交付前與顧客的溝通（廣告、產品展示會、產品訂貨會、邀請考察等）向顧客介紹本公司產品的質量特性和本公司質量管理能力，回答顧客的咨詢，使顧客能夠及時獲得產品信息。 合同的修改 修改合同時，雙方對修改的項目協商一致后，由銷售部門填寫《合同評審記錄》，對修改項目按規(guī)定重新進行評審，評審通過后，由銷售部門與顧客形成與原合同具有同等法律效應的文件，雙方簽字認可。 在評審過程中，和顧客的聯系與溝通的事宜由銷售部門負責。 審批通過后，銷售部/進出口部與顧客簽訂正式合同。評審人員根據評審要求將評審意見填寫在《合同評審記錄》上。； 生產部、交貨期、包裝等是否能達到顧客的要求； 合同評審的方法 對于不同類型的標書、合同及訂單，采用不同的評審方法: ，業(yè)務員接到顧客訂貨信息后，將文本轉交銷售部或進出口部，責任部門組織技術部和生產部進行合同評審，在合同或訂單上簽注評審意見。，合同中各項技術參數及質量要求是否明確，合同雙方對條款的理解是否一致，是否有需要進一步明確、協商的事項； ，并做出評審結論； 。 合同評審的組織 合同評審的組織工作由供銷部進行，相關部門協調配合。 標書及訂單的接收 銷售部和進出口部接收到合同草案或訂單時，應確保合同草案或訂單的各項要求如：產品名稱、規(guī)格型號、數量、交付日期、包裝方式、價格、結算方式以及技術要求都有明確規(guī)定。評審要在向顧客做出提供產品的承諾之前進行。 銷售部和進出口部應充分識別與顧客有關的以上要求，作為對顧客要求評審的依據。 、行業(yè)標準以及法律、法規(guī)規(guī)定的要求。 ，但規(guī)定或已知的預期用途的要求。4 工作程序 與產品有關要求的確定 銷售部和進出口部負責識別并確定顧客對產品的要求和期望。 其他部門負責評審與本部門職能相關的要求，并對評審結果負責。 負責與顧客的溝通，傳遞顧客對產品的要求、意見、建議和服務等相關內容。3 職責 銷售部/進出口部 負責識別顧客的要求和期望，并將收集的信息傳遞到有關部門采取相應的措施。5 相關/支持文件 FB/ 文件控制程序6 記錄 FB/ 質量計劃本條款主要責任部門：技術部 ************有限公司程序文件編號：FB/與顧客有關過程的控制程序版次及修改狀態(tài) ：B/0第1頁 共3頁1 目的充分識別并確定顧客的需求和期望，通過評審，確保公司有能力實現顧客的要求；在產品交付后，提供規(guī)定的服務,提高顧客的滿意度