【正文】 1）生產(chǎn)技術(shù)部、工程部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)（施工）過程中產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識； 2）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對已檢驗或試驗產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識； 3）供應(yīng)部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識； 1）由于某種原因（如合同、或公司自身需要等），要對施工（產(chǎn)品加工）過 程或工程（產(chǎn)品）的歷史進(jìn)行追溯時，應(yīng)規(guī)定并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識； 2）在有追溯性要求時，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行追溯。 1）在生產(chǎn)和服務(wù) 提供過程中，當(dāng)需要對不同產(chǎn)品加以區(qū)分時，應(yīng)規(guī)定采用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品； 2） 在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)， 應(yīng)對每一種狀態(tài)給予同一標(biāo)志或標(biāo)記，如合格、不合格、未檢驗和待檢等。根據(jù)需要地相關(guān)的工序文件進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 5）對過程評審、設(shè)備認(rèn)可、人員鑒定、過程監(jiān)視、工程測量的記錄予以保持。 3）對過程人員資格進(jìn)行鑒定，確保只有達(dá)到要求的能力的人員才能進(jìn)行上崗作業(yè)。 生產(chǎn)技術(shù)部、工程部按下述方式進(jìn)行確認(rèn)： 1）制定并實施過程評審和批準(zhǔn)的原則，確保只有當(dāng)該過程的能力滿足要求，且經(jīng)批準(zhǔn)認(rèn)可的情況，才能運(yùn)行。 2）過程確認(rèn)的安排，確認(rèn)本公司在焊接 H 型鋼生產(chǎn)過程中 需要確認(rèn)的過程 ：拼接、二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊。經(jīng)營部負(fù)責(zé)產(chǎn)品（工程）交付，計劃部負(fù)責(zé)工程交付后的服務(wù)。當(dāng)文件資料作廢時，應(yīng)及時收回，按規(guī)定實施更改，以確保其適用性； 2）獲得的作業(yè)指導(dǎo)書，必須是經(jīng)過評審和批準(zhǔn)的，現(xiàn)場使用的必須是現(xiàn)行有效的； 3）使用的設(shè)備應(yīng)完好 ，并有標(biāo)識； 4）使用的 監(jiān)視和測量設(shè)備 必須經(jīng)檢定或校驗合格，有合格標(biāo)識； 遼寧廣廈鋼結(jié)構(gòu)工程（集團(tuán)）有限公司 SC/GS— 01— 20xx 版次 /修改碼： D / 0 43 5）實施有效的監(jiān)視活動，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失常、監(jiān)視設(shè)備失準(zhǔn)時，應(yīng)停機(jī)處置，按檢驗規(guī)范適時地進(jìn)行過程產(chǎn)品、成品檢測試驗； 6）執(zhí)行產(chǎn)品放行和交付規(guī)定，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品（工程）不得放行或交付。 1）獲得表述產(chǎn)品特性信息，必須正確、準(zhǔn)確。 1）獲得表述產(chǎn)品特性的信息。 規(guī)定了生產(chǎn)的服務(wù)提供過程（包括生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、提供過程的確認(rèn)、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等）的要求和方法。 在接到供應(yīng)部的送檢通知后，質(zhì)檢 部根據(jù)《重要物資進(jìn)貨驗證規(guī)程》組織實施。 采購品的驗證 1）采購產(chǎn)品驗證記錄 ●采購產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量； ●供方名稱； ●驗證的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)采購產(chǎn)品的特點及其對公司產(chǎn)品的影響程度由質(zhì)檢部制定； ●驗證的方式：在公司內(nèi)驗證、顧客在本公司或供方現(xiàn)場驗證、本公司在供方現(xiàn)場驗證。 1） 制定采購信息的形式可以是合同、技術(shù)協(xié)議及采購計劃等。 4）對供方質(zhì)量管理體系的要求。包括： 1）有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求：如品種、規(guī)格型號、顏色、數(shù)量等； 2）有關(guān)提交產(chǎn)品方面的程序性的要求； ●供方提交產(chǎn)品的程序（如樣品、放行方式、讓步、接收等）； ●供方生產(chǎn)或服務(wù)提供的過程要求（如工藝要求）； ●供方設(shè)備方面的要求。分別建立合格供方檔案，并實施動態(tài)管理。 1） 供應(yīng)部根據(jù)“采購產(chǎn)品目錄”，制定相應(yīng)供方評定準(zhǔn)則； ●根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價選擇供方； ●對供方的相關(guān)經(jīng)驗進(jìn)行評價； ●對其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，并對其定期按計劃提供所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價； ●對供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付情況及處理問題的能力進(jìn)行評審； ●相關(guān)方對供方滿意程度、財務(wù)、服務(wù)、支持和后勤保障能力的評價。 規(guī)定了采購過程、采購信息和采購產(chǎn)品的驗證要求。 設(shè)計和開發(fā)（刪減） 采購 采購品直接影響 產(chǎn)品（工程）的質(zhì)量，對采購實施控制，以確保采購品在質(zhì)量、交付和服務(wù)方面滿足規(guī)定的要求。 遼寧廣廈鋼結(jié)構(gòu)工程（集團(tuán)）有限公司 SC/GS— 01— 20xx 版次 /修改碼： D / 0 40 1）公司形象宣傳； 2）產(chǎn)品現(xiàn)場展式（以彌補(bǔ)產(chǎn)品說明的不足）； 3）定期回訪，征求意見和建議。 2）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； 3）了解產(chǎn)品實現(xiàn)過程中以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息（包括顧客抱怨）。 在工程（產(chǎn)品）施工（生產(chǎn)）之前、施工（生產(chǎn)）之中及工程交付后適時與顧客溝通。 顧客的溝通 通過與顧客溝通。包括 已 明確規(guī)定的和隱含的要求以及法律法規(guī)的要求； 2） 與以前表 述不一致的合同或訂單的要求已得到解決 ； 3）產(chǎn)品要求得到規(guī)定，并形成文件（如在合同、技術(shù)協(xié)議書等中規(guī)定）； 遼寧廣廈鋼結(jié)構(gòu)工程（集團(tuán)）有限公司 SC/GS— 01— 20xx 版次 /修改碼： D / 0 39 4）在顧客提供要求沒有形成文件（如電話、口頭訂單）的 要求 情況下，在接受顧客要求前，應(yīng)對其要求進(jìn)行確認(rèn)； 5）與以前表達(dá)不一致的、含糊的合同要求（如投標(biāo)書或報價單），應(yīng)澄清和確認(rèn)； 6）本公司有能力滿足規(guī)定要求（質(zhì)量、交付、服務(wù)等）。 4）計劃 經(jīng)營部負(fù)責(zé)提供顧客要求、市場調(diào)查分析、競爭對手的有關(guān)信息。 1）通過投標(biāo)、報價、合同 、洽談等活動來確定； 2）通過市場調(diào)查、競爭對手分析、水平對比等過程來確定； 3）必須考慮法律法規(guī)的規(guī)定。 b. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容 1）顧客規(guī)定的要求； 2）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的要求； 3） 適用于產(chǎn)品的 法律法規(guī)要求，如安全等方面的要求； 4）本公司 認(rèn)為必要的 任何附加要求。如預(yù)期的使用要求， 材質(zhì)要求、工期的要求，舒適性、美學(xué)要求等； 2）產(chǎn)品交付要求。 與工程（產(chǎn)品）有關(guān)的要求的確定 只有在充分了解顧客的要求和期望的基礎(chǔ)上，才能確定滿足顧客要求的遼寧廣廈鋼結(jié)構(gòu)工程（集團(tuán)）有限公司 SC/GS— 01— 20xx 版次 /修改碼： D / 0 38 產(chǎn)品、產(chǎn)品的固有特性和質(zhì)量要求，以達(dá)到顧客滿意。策劃應(yīng)符合本程序 和 要求。 策劃的實施 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)策劃工作。即特定產(chǎn)品（訂單或合同）對質(zhì)量管理體系的過程和資源需求做出規(guī)定的文件它是策劃的結(jié)果； 。 策劃要求 、采用新技術(shù)、新工藝、新材料時； ； ，在投標(biāo)前編制質(zhì)量計劃大綱，以提高中標(biāo)率； 在體系文件未能覆的特殊事項。 策劃要求 ，即策劃必須按已確定的質(zhì)量方針和目標(biāo)、職責(zé)以及資源管理要求等來進(jìn)行； 遼寧廣廈鋼結(jié)構(gòu)工程（集團(tuán)）有限公司 SC/GS— 01— 20xx 版次 /修改碼： D / 0 37 ，必要時形成文件。 策劃內(nèi)容 。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要控制手段。 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的控制。是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程，包括策劃、設(shè)計開始、施工（生產(chǎn)）和服務(wù)提供以及產(chǎn)品交付后的一系列活動。 公司對辦公環(huán)境進(jìn)行策劃、設(shè)計 和管理，使之規(guī)范、整潔、有序，通過提高工作效率和過程質(zhì)量來促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 必要工作環(huán)境是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件 ，工作環(huán)境指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境和其他因素，如噪聲、濕度、照明或天氣等 。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù) 生產(chǎn)技術(shù)部、工程部會同公司對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和維護(hù)，保證設(shè)備完好，確保生產(chǎn)過程的有效運(yùn)行。包括： a. 工作場所，包括辦公場所、加工制造場所和庫房等； b. 相關(guān)設(shè)施，包括水、電、汽供應(yīng)的設(shè)施等； c. 過程設(shè)備，包括機(jī)器和測量設(shè)備以及各種工裝等； d. 支持性服務(wù)，包括運(yùn)輸、通訊 或信息系統(tǒng) 等。 遼寧廣廈鋼結(jié)構(gòu)工程（集團(tuán)）有限公司 SC/GS— 01— 20xx 版次 /修改碼： D / 0 35 基礎(chǔ)設(shè)施 明確了設(shè)施的 范圍、所需設(shè)施的確定、提供、維護(hù)和管理的要求。 d. 確保公司的人員認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)本崗位工作目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 b. 培訓(xùn)的內(nèi)容、方法 1）綜合辦公室根據(jù)各類人員從事 影響產(chǎn)品要求符合性 工作能力和技能所需培訓(xùn)進(jìn)行策劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、方式，授課人等），編制年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施； 2）培訓(xùn)內(nèi)容包括能力、技能、質(zhì)量 意識、顧客意識及適用的法律法規(guī)等； 3）培訓(xùn)方法可采用內(nèi)培、外培、講課、講座、技術(shù)交流、經(jīng)驗交流、技術(shù)競賽和演示方式。 遼寧廣廈鋼結(jié)構(gòu)工程（集團(tuán)）有限公司 SC/GS— 01— 20xx 版次 /修改碼： D / 0 34 總則 、質(zhì)量活動、規(guī)定的職責(zé)對人員的能力要求，選擇能夠勝任的人員，從事該項工作，確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)； ，應(yīng)從其接受教育的程度，接受培訓(xùn)的效果，具備的技能水平，個人的職務(wù)和崗位經(jīng)歷等方面綜合考慮，選 拔能勝任本職工作的人員從事管理、驗證和作業(yè)活動。 對資源提供的要求 a. 確保提供的資 源與體系運(yùn)行需要相適應(yīng)； ，要注意時效，對市場和顧客需求做出快速反應(yīng)； c. 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，驗證資源提供的有效性。 根據(jù)公司的宗旨、產(chǎn)品的特點和規(guī)模以及改進(jìn)體系有效性和滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意等所需的資源，來確定公司自身應(yīng)具備的和借用外部的資源（如采購等）。 資源是實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 人力資源歸口管理部門為公司綜合辦公室，設(shè)施基礎(chǔ) 歸口管理為安全設(shè)備物資部， 工作環(huán)境 歸口管理為 生產(chǎn)技術(shù)部、工程部。 適用于公司對資源管理過程的控制。 1）在管理者代表主持下， 綜合辦公室 將評審提出的問題匯總分析，確定責(zé)任部門， 編制實施計劃，經(jīng)管理者代表審定，報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，下發(fā)實施； 2）公司 綜合辦公室 負(fù)責(zé)對實施情況進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)、檢查； 3）記錄實施結(jié)果，作為下一次評審的輸入。 通過對體系的適宜性、充分性和有效性的評審，明確了需改進(jìn)的區(qū)域、部位、進(jìn)而提出改進(jìn)的措施； 2）與 顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 通過評審，當(dāng)過程業(yè)績或產(chǎn)品的符合性不滿意時，應(yīng)明確改進(jìn)的主要方面，進(jìn)而提出改進(jìn)措施，以增進(jìn)顧客滿意； 3）資源 需 求和配置的決定和措施。 評審輸出 評審輸出即評審活動的結(jié)果，是總經(jīng)理對體系和經(jīng)營方針方面做出的任何決定、措施和重大決策。 1) 審核 結(jié)果； 2) 顧客反饋（顧客滿意度、抱怨或投拆）； 3) 過程的績 效 和產(chǎn)品的符合性； 4) 預(yù)防 措施和糾正措施的狀 況； 5）以往管理評審的 跟蹤措施； 遼寧廣廈鋼結(jié)構(gòu)工程（集團(tuán)）有限公司 SC/GS— 01— 20xx 版次 /修改碼： D / 0 32 6）可能影響 質(zhì)量管理 體系變更的變化因素（如市場，顧客的變化、新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備的開發(fā)和應(yīng)用帶來的變化）； 7） 改進(jìn)的建議。 1）確定體系運(yùn)行與外部環(huán)境變更的差距，進(jìn)而明確體系改進(jìn)需求的內(nèi)容（如產(chǎn)品、機(jī)構(gòu)的調(diào)整，資源配備等），以確保體系的適宜性； 2）確定持續(xù)改進(jìn)與體系過程展開差距，進(jìn)而明確過程改進(jìn)需求的內(nèi)容（如輸入、輸出），以確保體系的充分性； 3）確定質(zhì)量目標(biāo)與實際運(yùn)行結(jié)果的差距，進(jìn)而明確調(diào)整目標(biāo)值的需求，以確保體系的有效性； 保持管理評審的記錄?？偨?jīng)理確定參加評審的部門和人員，根據(jù)需要組成評審組，必要時邀請顧客代表參加； 1）評價 質(zhì)量管理 體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； 2）評價改進(jìn)的機(jī)會和 質(zhì)量管理體系 變更的需 求； 3）評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。 管理評審 規(guī)定了管理評審的總要求、評審輸入、輸出的要求。通過溝通促進(jìn)過程輸出的實現(xiàn)； ：職能之間，職能與層次之間以及各層次的人員之間。 內(nèi)部溝通 最高管理者確保本 公司 內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ篮瓦^程，以促進(jìn)各職能間的信息交流、增進(jìn)理解和協(xié)調(diào)，以提高質(zhì)量活動的有效性。嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法規(guī)，５ 管理職責(zé) 遼寧廣廈鋼結(jié)構(gòu)工程（集團(tuán)）有限公司 SC/GS— 01— 20xx 版次 /修改碼： D / 0 30 生產(chǎn)操作規(guī)程，配合生產(chǎn)技術(shù)部對發(fā)生的安全生產(chǎn)事故調(diào)查、分析并依據(jù)公司規(guī)定采取安全整改措施； ●負(fù)責(zé)對車間員工的全面管理及各操作工序的作業(yè)人員操作技能、基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，做好員工 的技能考核、評比工作及新員工的試用期考核； ●負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中物料消耗的統(tǒng)計，控制和降低生產(chǎn)制造成本； ●負(fù)責(zé)文明生產(chǎn)與環(huán)境衛(wèi)生的保潔管理工作。 10）一、二分廠 ●執(zhí)行公司職能部門制定的各項管理制度，負(fù)責(zé)制定和完善車間內(nèi)部各項管理制度； ●一分廠偏重于輕鋼的生產(chǎn)活動，二分廠偏重于重鋼的生產(chǎn)活動； ●負(fù)責(zé)組織、落實生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的各項生產(chǎn)任務(wù)，編報車間生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)度計劃； ●負(fù)責(zé)制定完善生產(chǎn)操作規(guī)程及技術(shù)文件的保管； ●負(fù) 責(zé)控制