【正文】 沈陽東東 質(zhì)量手冊(cè) 批準(zhǔn)人 柳玉輝 審核人 劉 巖 擬制人 崔 戈批準(zhǔn)日期 生效日期 關(guān)聯(lián)文件沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司業(yè)務(wù)規(guī)程R02022總頁數(shù) 39 正文 35 附件 4文件管理部門: 項(xiàng)目管理部1 / 44更改記錄序號(hào) 發(fā)行日 更改對(duì)象更改內(nèi)容 批準(zhǔn) 審查 擬制0 新發(fā)行 柳玉輝 劉 巖 崔 戈1 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，修改第 8 頁，附錄 4 頁柳玉輝 王齊 崔 戈2 部分章節(jié)號(hào)調(diào)整；P6 質(zhì)量目標(biāo)修改；P16 增加設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)要求；P24 修訂接收檢查部分內(nèi)容；P27 修改 內(nèi)容；P33 增加服務(wù)的驗(yàn)證要求。柳玉輝 王齊 崔 戈3 增加 開發(fā)部門定義；P7 修改組織結(jié)構(gòu)圖以及部門名稱；柳玉輝 王齊 崔 戈4 修改組織結(jié)構(gòu)圖，增加營銷副總，取消國際體系副總，增加開發(fā)體系副總；P8 修改總經(jīng)理、副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限；柳玉輝 張秀邦 崔 戈1 / 44 01. 目錄 ......................................................................102. 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 ............................................................203. 引用規(guī)范、術(shù)語和縮寫 ......................................................3 質(zhì)量手冊(cè)的管理 ............................................................4 企業(yè)概況 ..................................................................5 質(zhì)量方針 ..................................................................6 質(zhì)量體系要求 ..............................................................7 管理職責(zé) ..............................................................7 質(zhì)量體系 .............................................................11 合同評(píng)審 .............................................................13 設(shè)計(jì)控制 .............................................................15 文件和資料控制 .......................................................17 采購 .................................................................19 顧客提供產(chǎn)品的控制 ...................................................21 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 ...................................................22 過程控制 .............................................................23 檢查和測試 ...........................................................24 檢查、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 ...........................................25 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) .......................................................26 不合格品的控制 .......................................................27 糾正和預(yù)防措施 .......................................................28 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 .........................................29 質(zhì)量記錄的控制 .......................................................30 內(nèi)部質(zhì)量審核 .........................................................31 培訓(xùn) .................................................................32 服務(wù) .................................................................33 統(tǒng)計(jì)技術(shù) .............................................................35附表—1：各要素關(guān)聯(lián)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)一覽表 附表—2：部門人員職責(zé)與 ISO9001 要素對(duì)照表02． 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令為了貫徹質(zhì)量方針和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，不斷滿足顧客的要求和期望，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的更高管理水平。本公司采用 IS09001 ： 1994 《質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標(biāo)準(zhǔn)建立并完善了質(zhì)量體系，組織編寫了《質(zhì)量手冊(cè)》并發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)制定了沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司(簡稱東東公司)產(chǎn)品及服務(wù)中有關(guān)質(zhì)量保證的相關(guān)事項(xiàng),其目的就是要有效地保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。本手冊(cè)的質(zhì)量體系適用于東東公司在軟件產(chǎn)品、軟件項(xiàng)目和系統(tǒng)集成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)過程的所有階段。我作為本公司最高管理者鄭重宣布：對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)法律規(guī)定的責(zé)任。 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 總經(jīng)理： 3 / 4403. 引用規(guī)范、術(shù)語和縮寫 本質(zhì)量手冊(cè)在未事先聲明的情況下,引用如下規(guī)范：ISO 90003：1997 《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)第三部分：ISO9001 在計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、供應(yīng)、安裝和維護(hù)中的使用指南》ISO 9001：1994 《質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》ISO 8402：1994 《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證——術(shù)語》 本手冊(cè)使用的專用名詞的定義如下所示，原則上使用 ISO90003：1994 在計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、供應(yīng)、安裝和維護(hù)中的使用指南中的定義： 軟件 由與數(shù)據(jù)處理有關(guān)的程序、步驟、規(guī)則以及相關(guān)的文件組成的智能物。 軟件產(chǎn)品 交付給用戶的完整的計(jì)算機(jī)程序、步驟、相關(guān)的文檔以及指定的數(shù)據(jù)。 軟件項(xiàng)目 軟件產(chǎn)品開發(fā)的中間步驟或最終步驟任何可識(shí)別部分。 開發(fā) 生產(chǎn)一個(gè)軟件產(chǎn)品所執(zhí)行的所有活動(dòng) 階段 能明確定義的工作的一部分。(階段既不隱指使用具體的生命周期模式，也不隱指軟件產(chǎn)品開發(fā)中的一段時(shí)間) 產(chǎn)品 公司生產(chǎn)的軟件或服務(wù)的全體。 (軟件)驗(yàn)證 為了保證某一階段的產(chǎn)品的正確性及與作為階段前的輸入的產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)的一致性而進(jìn)行評(píng)價(jià)的過程。 (軟件)確認(rèn) 對(duì)軟件進(jìn)行評(píng)價(jià)以保證符合特定要求的過程。 設(shè)計(jì)將用戶對(duì)系統(tǒng)的要求及潛在要求，轉(zhuǎn)化為方案，最終使用戶獲得滿意的使用功能。 檢查 確定質(zhì)量活動(dòng)及相關(guān)結(jié)果是否與計(jì)劃相一致,計(jì)劃是否被有效地執(zhí)行達(dá)成目的所要求的條件是否具備而進(jìn)行的一系列調(diào)查活動(dòng). (軟件)測試，試驗(yàn)用機(jī)器、設(shè)備等實(shí)際系統(tǒng)來評(píng)價(jià)產(chǎn)品的一項(xiàng)或幾項(xiàng)要求是否得到全部滿足。 開發(fā)部門 泛指公司內(nèi)部從事軟件開發(fā)的部門，可以是開發(fā)事業(yè)部，也可以是開發(fā)部。. 縮寫DR(Design Review) 設(shè)計(jì)審查WT(WalkThrough) 是開發(fā)過程中為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量而召開的技術(shù)研討會(huì)。REV(Revision) 是指文件、程序等的版本。 質(zhì)量手冊(cè)的管理 概述本《質(zhì)量手冊(cè)》對(duì)沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司的質(zhì)量體系作了宏觀描述。加強(qiáng)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、修訂、換版和日常使用的管理，對(duì)保持《質(zhì)量手冊(cè)》與程序文件的一致性和有效性具有十分重要的作用。 職責(zé) 項(xiàng)目管理部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的管理工作。 管理內(nèi)容與要求《質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》編制完成后，由管理者代表審核，總經(jīng)理終審后批準(zhǔn)正式發(fā)布?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放與保管《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布后，正本由項(xiàng)目管理部保管，副本向各使用部門發(fā)放。發(fā)放的范圍和數(shù)量由項(xiàng)目管理部根據(jù)工作需要確定。 本《質(zhì)量手冊(cè)》分為受控和非受控兩種版本，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)管理。 受控《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放對(duì)象為認(rèn)證機(jī)構(gòu)、本公司各職能部門中層以上領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員。僅限于在公司內(nèi)部使用，由項(xiàng)目管理部編號(hào)登記并履行簽發(fā)手續(xù)。持有者應(yīng)妥善保管，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得外傳、外借。 非受控《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放對(duì)象為顧客及其他有關(guān)人員?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的更改、修訂、換版 針對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》與程序文件在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的不一致和缺陷等問題，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)更改、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。要保存更改記錄。 當(dāng)質(zhì)量體系與外部環(huán)境有較大變動(dòng)時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目管理部組織《質(zhì)量手冊(cè)》的換版。 當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行更改：a. 質(zhì)量方針變動(dòng)；b. 組織機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)；c. 質(zhì)量保證要求或合同有較大的變動(dòng)；d. 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審提出重大改進(jìn)；e. 《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù)與法規(guī)換版等。 《質(zhì)量手冊(cè)》的更改、修訂的批準(zhǔn)按文件和質(zhì)量改進(jìn)程序進(jìn)行。《質(zhì)量手冊(cè)》的日常管理《質(zhì)量手冊(cè)》持有者要妥善保管，不得遺失、外借或擅自修改、修訂。應(yīng)及時(shí)反饋修改意見。 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的更改修訂進(jìn)行管理，確保各部門使用的《質(zhì)量手冊(cè)》是現(xiàn)行有效版本。5 / 44. 企業(yè)概況沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司（以下簡稱公司）成立于 1996 年 3 月，是由寶鋼東軟信息產(chǎn)業(yè)有限公司與日本東芝公司合資組建的企業(yè)。公司主要從事計(jì)算機(jī)軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開發(fā)和銷售等業(yè)務(wù)。公司幾年來致力于計(jì)算機(jī)軟件的研究和開發(fā)，包括手寫體識(shí)別技術(shù)、智能圖像技術(shù)與處理技術(shù)、應(yīng)用軟件開發(fā)技術(shù)，同時(shí)還承擔(dān)東芝公司委托的日本計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用項(xiàng)目的開發(fā)工作。 到 1998 年底，共完成軟件研究和開發(fā)項(xiàng)目一百多個(gè)，累積創(chuàng)匯 200 多萬美元，1998 年全年產(chǎn)值 3000 萬元人民幣，公司的人才隊(duì)伍也從當(dāng)初的十幾人發(fā)展到目前的一百多人。產(chǎn)品是企業(yè)的生命，產(chǎn)品是企業(yè)求得生存和服務(wù)社會(huì)的根本。軟件作為一種高科技、高智慧 的產(chǎn)品，正日益成為社會(huì)運(yùn)行中的重要組成部分。為開發(fā)適應(yīng)社會(huì)需要的軟件產(chǎn)品，東東公司建立了一整套的產(chǎn)品開發(fā)運(yùn)行機(jī)制，從項(xiàng)目的承接洽談到出廠維護(hù)都嚴(yán)格進(jìn)行過程的管理、控制和審查，并與國際質(zhì)量認(rèn)證體系接軌，切實(shí)有效地進(jìn)行 ISO9000 的質(zhì)量管理工作。東東公司在嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系下開發(fā)出一系列的產(chǎn)品均受到用戶的好評(píng)。東東公司開發(fā)基地位于我國規(guī)模最大的軟件園 —東北大學(xué)軟件園內(nèi)，環(huán)境優(yōu)美，充滿了現(xiàn)代化高科技?xì)庀ⅲ瑬|東公司成立之初就采用現(xiàn)代化的運(yùn)行機(jī)制，建立了一流的開發(fā)環(huán)境。規(guī)?；涂沙掷m(xù)發(fā)展是公司長期發(fā)展的根本目標(biāo)，力爭在未來的三年內(nèi)把東東公司建成國內(nèi)一流的計(jì)算機(jī)軟件公司。公司地址：中國沈陽市三好街 842 號(hào)東大科學(xué)館郵政編碼：110003聯(lián)系電話：862423783000 質(zhì)量方針沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司的質(zhì)量方針包括： 質(zhì)量宗旨： 質(zhì)量第一、技術(shù)先進(jìn)、管理科學(xué)、顧客至上 質(zhì)量目標(biāo)： 力爭合同履約率達(dá)到 100%。 實(shí)施原則： 制度化 —— 以完善的質(zhì)量體系規(guī)范所有的工作流程； 科學(xué)化 —— 用科學(xué)的手段不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量水平； 全員化 —— 讓每位員工都自覺參與過程的質(zhì)量控制。 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 總經(jīng)理： 7 / 44 質(zhì)量體系要求 管理職責(zé). 概述 確定與質(zhì)量有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)人員和質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限以及相互之間的關(guān)系并使之得到貫徹執(zhí)行，確保本公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。. 適用范圍適用于本公司管理系統(tǒng)