【正文】 管、質(zhì)量主管、安全主管、各專(zhuān)業(yè)工程主管組成的總管小組負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核單船修造（指改造）和服務(wù)過(guò)程中有關(guān)質(zhì)量的管理辦法。 管理體系：指本公司貫徹GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的質(zhì)量管理體系。第4章 管理體系 總要求本公司按照GB/T19001:2008 《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司的具體實(shí)際，建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。針對(duì)所識(shí)別的過(guò)程編制相應(yīng)的程序文件,包括標(biāo)準(zhǔn)中要求形成文件的程序,以及本公司為確保過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需要的程序。其中包 括：——相關(guān)的質(zhì)量規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；——行業(yè)和公司的技術(shù)規(guī)范或技術(shù)要求。4） 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，并采取必要措施持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。對(duì)過(guò)程進(jìn)行全面管理，實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。公司應(yīng)對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，批準(zhǔn)后予以實(shí)施，并監(jiān)督外包過(guò)程的執(zhí)行。適用時(shí)，公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持產(chǎn)品的可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等工作過(guò)程。 本公司的管理體系文件包括:1) 方針和質(zhì)量目標(biāo)；2) 管理手冊(cè)（第一層）；3) 管理手冊(cè)所要求的程序文件（第二層）；4) 質(zhì)量活動(dòng)所要求的其他質(zhì)量文件文件（第三層）；5) 相關(guān)記錄、表格（第四層）。2）文件規(guī)定應(yīng)與公司實(shí)際運(yùn)作保持一致，應(yīng)隨著管理體系標(biāo)準(zhǔn)的變化及管理體系方針、目標(biāo)的變化，對(duì)管理體系文件及時(shí)進(jìn)行修訂，并定期評(píng)審確保其適宜性、充分性和有效性。4）文件可用任何媒體形式出現(xiàn)，無(wú)論采用紙張、計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)、照片或辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（以下稱OA系統(tǒng)）等，都應(yīng)按照《文件和資料控制程序》進(jìn)行管理。6）對(duì)于不能在同一文件中描述清楚的，針對(duì)具體運(yùn)行控制或操作要求的規(guī)定，應(yīng)編制相關(guān)的支持性或參照性文件，必須指出獲取該文件信息的途徑，如果直接引用其他體系成文的規(guī)定，應(yīng)明確查詢途徑。 支持性文件 《寧波環(huán)海重工質(zhì)量手冊(cè)》 文件控制 控制要求1） 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；2） 必要時(shí)（組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、資源條件發(fā)生重大變動(dòng)等）對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性和再次批準(zhǔn)；3） 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；4） 凡對(duì)管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位和需要使用的崗位，都可得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本；5） 確保文件保持清晰且有唯一編號(hào)以易于識(shí)別和查找；6） 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；7） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，對(duì)出于法規(guī)和/或保留信息的需要而留存的檔案8） 文件和資料予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 支持性文件 《文件和資料控制程序》 記錄控制 控制要求為證實(shí)符合規(guī)定要求和管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，對(duì)與管理體系有關(guān)的各項(xiàng)管理體系全活動(dòng)的記錄進(jìn)行控制，提出如下控制要求：1） 對(duì)管理體系記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制進(jìn)行明確規(guī)定。3） 記錄由使用部門(mén)進(jìn)行保管，每年末歸檔，由總經(jīng)理辦對(duì)記錄進(jìn)行保存，并提供適宜的環(huán)境，注意防潮、防霉、防火、防塵、防蟲(chóng)。公司制定《記錄控制程序》，程序應(yīng)包含對(duì)供方產(chǎn)生和保持的記錄的控制要求。記錄的保持時(shí)間應(yīng)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)?？偨?jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)、指揮和控制作用將對(duì)建立并保持有效的管理體系，滿足顧客和適用標(biāo)準(zhǔn)，以及持續(xù)改進(jìn)公司的管理體系至關(guān)重要。總經(jīng)理應(yīng)在公司上下貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。最高管理者應(yīng)確保建立并保持定期征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見(jiàn)的機(jī)制。b)從顧客滿意的信息反饋中不斷了解顧客的滿意程度，改進(jìn)工作；確保公司的相關(guān)部門(mén)通過(guò)與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測(cè)量和分析，判定公司是否滿足了顧客要求，達(dá)到了顧客滿意的目標(biāo)?！?控制要求 公司以“激情、實(shí)干、創(chuàng)新”為企業(yè)精神，不斷學(xué)習(xí)、持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，始終保持國(guó)際鋼質(zhì)船舶修造行業(yè)的一流水準(zhǔn)。 本方針為制訂和評(píng)審公司質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 本公司應(yīng)按照《管理評(píng)審程序》要求對(duì)方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)、外環(huán)境的變化。 方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改按《文件和資料控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。公司應(yīng)保持質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施和評(píng)價(jià)的記錄。2）技術(shù)質(zhì)量部按規(guī)定對(duì)管理目標(biāo)的落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證，并及時(shí)將其結(jié)果上報(bào)管理者代表，管理者代表對(duì)管理目標(biāo)落實(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督。 管理方案1）質(zhì)量管理方案由技術(shù)質(zhì)量部組織制定。2）制定的管理方案應(yīng)形成文件送主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3）技術(shù)質(zhì)量部按分工和規(guī)定對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查并記錄。 管理方案控制要求1）建立并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)。3）分解并落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)，保證公司質(zhì)量總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?！甓荣|(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)依據(jù)質(zhì)量方針，并與方針保持一致。應(yīng)高于現(xiàn)有水平，并且通過(guò)努力可以實(shí)現(xiàn)?！赌繕?biāo)、指標(biāo)控制程序》 質(zhì)量管理體系策劃為實(shí)現(xiàn)公司制定的方針和目標(biāo)，建立符合標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化的管理體系，對(duì)管理體系所需的過(guò)程管理作出適宜的規(guī)定，并確定和提供必要的資源。 管理體系的策劃控制要求1）建立符合標(biāo)準(zhǔn)的文件化管理體系，體系包括管理手冊(cè)、程序文件及其他文件，這些文件對(duì)本公司管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行了適宜的規(guī)定，并配備了適宜的資源。此時(shí)需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過(guò)程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以確保管理體系的完整過(guò)渡。3）管理體系策劃應(yīng)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃，測(cè)量、分析、改進(jìn)策劃等活動(dòng)相容并保持一致。2）本公司通過(guò)必要的文件控制、資源保證以及相應(yīng)的配套措施，確保體系運(yùn)行的有效性符合規(guī)定的控制要求，并為企業(yè)的發(fā)展奠定一個(gè)良好的管理基礎(chǔ)。2) 各部門(mén)質(zhì)量職能分配見(jiàn)附圖2所示。 職責(zé)公司編制并執(zhí)行《崗位職責(zé)及任職資格》，對(duì)各崗位應(yīng)履行的質(zhì)量職責(zé)與要求進(jìn)行規(guī)定，確保公司的質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)行。負(fù)責(zé)組織確定管理體系組織機(jī)構(gòu)，任命管理者代表。總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)質(zhì)量管理部門(mén)獨(dú)立行使職權(quán)。總經(jīng)理應(yīng)確保顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的信息。a) 確保公司質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；c) 督促各部門(mén)按照體系要求運(yùn)行，對(duì)執(zhí)行不力者行使處罰權(quán)利；d) 提高船廠全體員工的質(zhì)量意識(shí)，在整個(gè)船廠內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜包括與船檢、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)等的外部聯(lián)絡(luò)。d) 督促分管部門(mén)遵守工藝紀(jì)律，推動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)管理和自主質(zhì)量管理；e) 督促制造部對(duì)承包方進(jìn)行有效控制；對(duì)分管部門(mén)的實(shí)物質(zhì)量、工作質(zhì)量、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。g) 分管設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作；4）經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理：a) 負(fù)責(zé)主管銷(xiāo)售工作；b) 負(fù)責(zé)顧客重大投訴的組織調(diào)查和處理；c) 負(fù)責(zé)與顧客的重大問(wèn)題的溝通和協(xié)調(diào)。j) 配合總經(jīng)理對(duì)配合內(nèi)審及對(duì)本部門(mén)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)予以改進(jìn)。b) 做好生產(chǎn)安排，編制并下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，確保生產(chǎn)計(jì)劃兌現(xiàn)。f) 編制生產(chǎn)用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和有關(guān)的操作規(guī)程。h) 配合內(nèi)審、管理評(píng)審，對(duì)本部門(mén)出現(xiàn)的不合格予以改進(jìn)。8) 技術(shù)質(zhì)量部：a) 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的分解和落實(shí)工作并組織對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的檢查考核；b) 負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)修訂質(zhì)量管理體系文件，對(duì)體系文件實(shí)施情況進(jìn)行檢查；c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，對(duì)各部門(mén)記錄的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；d) 檢查、督促糾正和預(yù)防措施的貫徹落實(shí)；e) 識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的需求并組織實(shí)施這里管理體系的持續(xù)改進(jìn)；f) 負(fù)責(zé)本公司內(nèi)審和并對(duì)內(nèi)審中出現(xiàn)的不符合進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；g) 負(fù)責(zé)組織召開(kāi)管理評(píng)審，對(duì)管理評(píng)審中識(shí)別出的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；h) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。n) 做好產(chǎn)品的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析工作，做好產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)工作。g) 負(fù)責(zé)船舶完工資料交接（說(shuō)明書(shū)、船檢證書(shū)、船舶建造證書(shū)）。10）倉(cāng)庫(kù)a) 負(fù)責(zé)物資入庫(kù)和儲(chǔ)存；b) 負(fù)責(zé)物資的流通暢順，保障生產(chǎn)的順利進(jìn)展；c) 對(duì)庫(kù)存物資做到帳、卡、物一致；d) 定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并及時(shí)反饋至相關(guān)部門(mén)。 支持性文件《部門(mén)職責(zé)》《崗位職責(zé)及任職資格》 管理者代表總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理體系管理者代表，授予其直接向總經(jīng)理反饋管理體系運(yùn)行信息的權(quán)力。2) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告公司管理體系運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)。4) 負(fù)責(zé)組織、策劃公司管理體系內(nèi)部審核。6) 參與管理體系策劃、管理評(píng)審及管理體系中的重大決策。上述信息的溝通可以采用會(huì)議、文件、記錄、口頭、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行傳達(dá)。 管理評(píng)審 總則公司編制并執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》，對(duì)評(píng)審的目的、范圍和方法等作出明確規(guī)定。一般而言，公司的管理評(píng)審應(yīng)每年至少進(jìn)行一次，可結(jié)合內(nèi)部審核后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要臨時(shí)安排管理評(píng)審。2) 管理評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括管理方針、管理目標(biāo)。 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括公司以下方面的信息： 管理體系內(nèi)部審核匯總結(jié)果和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； 顧客反饋的信息或投訴，包括顧客滿意程度測(cè)量結(jié)果和與顧客及相關(guān)方溝通的結(jié)果； 管理目標(biāo)和管理方案實(shí)現(xiàn)程度的信息； 重大質(zhì)量事故問(wèn)題的處理，質(zhì)量工作趨勢(shì)； 產(chǎn)品和服務(wù)的符合性和質(zhì)量安全績(jī)效，包括過(guò)程、測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果； 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施結(jié)果，包括對(duì)內(nèi)審和日常工作發(fā)現(xiàn)不合格，以及對(duì)以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； 可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如：法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)和采用等； 員工參與和協(xié)商的結(jié)果；持續(xù)改進(jìn)的建議； 上次管理評(píng)審的跟蹤措施。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 對(duì)管理方針、管理目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制、合規(guī)性評(píng)價(jià)等方面的客觀評(píng)價(jià)； 對(duì)管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件的改進(jìn)需要,包括管理方針、管理目標(biāo)的調(diào)整； 對(duì)管理體系各項(xiàng)活動(dòng)是否需要繼續(xù)配備或補(bǔ)充資源； 與顧客及相關(guān)方有關(guān)要求的改進(jìn)和對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要對(duì)其進(jìn)行過(guò)程審核和與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； 對(duì)管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)； 管理評(píng)審的相關(guān)輸出由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)匯總整理，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以公布。 資源用途 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； 鋼質(zhì)船舶修造質(zhì)量滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意； 資源異常當(dāng)資源出現(xiàn)不適應(yīng)情況時(shí)，將按《設(shè)施設(shè)備管理程序》、和《人力資源管理程序》《人員培訓(xùn)管理程序》等文件的要求，確定并提供所需的資源。 控制要求1) 承擔(dān)影響質(zhì)量工作規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具備一定的能力，對(duì)能力的評(píng)定應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個(gè)方面考慮。3) 對(duì)不能勝任所從事的工作的人員需及時(shí)安排培訓(xùn)，使其能夠勝任所承擔(dān)的影響質(zhì)量的工作。2) 對(duì)新員工的培訓(xùn)內(nèi)容包括公司基礎(chǔ)教育、部門(mén)基礎(chǔ)教育、崗位技能教育、質(zhì)量管理體系要求教育等，從事規(guī)定的特種作業(yè)的人員應(yīng)持證上崗。4) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)和考核，并取得有資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的資格證書(shū)。對(duì)應(yīng)持證上崗的崗位人員，應(yīng)按期組織培訓(xùn)和復(fù)訓(xùn)，取得崗位資格后上崗，必要時(shí)可以采取外培方式。7) 每一次培訓(xùn)工作都應(yīng)保持相關(guān)的記錄，包括培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)方式、內(nèi)容及考核/評(píng)價(jià)等，并依此建立和保存員工培訓(xùn)檔案。《崗位職責(zé)及任職資格》《人力資源管理程序》《人員培訓(xùn)管理程序》 基礎(chǔ)設(shè)施公司在進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃、管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到船舶修造工程符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。 支持性文件《設(shè)備設(shè)施管理程序》 工作環(huán)境公司編制并執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》，以提供符合管理體系要求所需的工作環(huán)境，營(yíng)造良好的工作氛圍，提高工作效率。 控制要求“6S”管理，加強(qiáng)作業(yè)環(huán)境的噪聲、溫度、通風(fēng)和照明等管理，減少生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)環(huán)境和產(chǎn)品符合性的影響，確保鋼質(zhì)船舶修造有著良好的工作環(huán)境。產(chǎn)品質(zhì)量信息管理應(yīng)滿足顧客的需要。因此，應(yīng)對(duì)鋼質(zhì)船舶修造實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行規(guī)定。 策劃的時(shí)機(jī) 采用新工藝、新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造時(shí)； 采用新的生產(chǎn)和安全設(shè)備和設(shè)施時(shí)； 在合同中顧客有特定的要求時(shí)； 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊工程項(xiàng)目。；； 、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等要求；；； ，風(fēng)險(xiǎn)管理包括公司應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估，形成各階段風(fēng)險(xiǎn)分析文件，必要時(shí)提供給顧客。其內(nèi)容應(yīng)符合方針以及質(zhì)量目標(biāo)，并與管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，可引用現(xiàn)有的管理體系文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。顧客要求時(shí)，質(zhì)量計(jì)劃及調(diào)整應(yīng)征得顧客同意。 控制要求 公司組織對(duì)鋼質(zhì)船舶修造所要求的過(guò)程及子過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮鋼質(zhì)船舶修造和服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程，這種策劃與公司管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且以適于公司操作的方式形成文件，其策劃的結(jié)果通常為現(xiàn)有管理體系文件。包括產(chǎn)品質(zhì)量特性的目標(biāo)值和滿足顧客、法律法規(guī)及公司自身的要求。3) 確定鋼質(zhì)船舶修造的接受準(zhǔn)則。（下頁(yè)）船舶及海洋工程修理、改裝過(guò)程簡(jiǎn)圖設(shè)計(jì)勘驗(yàn)工程采購(gòu)實(shí)施生產(chǎn)和安全策劃采購(gòu)申請(qǐng) 修理和改裝進(jìn)貨檢驗(yàn)船體 機(jī)電 涂裝 服務(wù)項(xiàng)目檢驗(yàn)試驗(yàn)交船開(kāi)航 .4支持性文件《船舶及海洋工程過(guò)程控制程序（修理產(chǎn)品）》 《船舶及海洋工程過(guò)程控制程序（建造產(chǎn)品）》 與顧客有關(guān)的過(guò)程公司建立并保持《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序（修理產(chǎn)品）》《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序（建造產(chǎn)品）》和，對(duì)鋼質(zhì)船舶修造過(guò)程要求的確定和評(píng)