【正文】 工經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作； (2) 具體負(fù)責(zé)信息管理； (3) 向現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)理和施工管理人員發(fā)放有關(guān)信息和技術(shù)資料； (4) 定期向現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)理提交工作報(bào)告。對(duì)顧客要求、合同規(guī)定或項(xiàng)目本身的特點(diǎn)，現(xiàn)有的質(zhì) 量體系如不能完全覆蓋所有內(nèi)容，必須增加控制措施的項(xiàng)目，應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃作為質(zhì)量體系文件的補(bǔ)充，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量。包括以下種類： ? 合同評(píng)審記錄； Page 20 of 54 ? 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄； ? 設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄（包括校審和會(huì)簽記錄）； ? 分承包方提供的質(zhì)量記錄； ? 用戶提供的產(chǎn)品遺失，損壞、或不適用情況的記錄； ? 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄； ? 過(guò)程、設(shè)備和人員鑒定記錄（必要時(shí)）； ? 進(jìn)貨緊急放行記錄； ? 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄； ? 不合格品評(píng)審和處置記錄； ? 不合格原因調(diào)查結(jié)果及糾正措施實(shí)施記錄； ? 施工 過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控記錄； ? 分承包方檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制記錄。并在簽訂的分承包合同中明確質(zhì)量要求。 (2) 重大項(xiàng)目變更：屬內(nèi)部變更，即不是由顧客提出的變更，在以下幾種情況應(yīng)提出建議的項(xiàng)目變更，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后上升為重大項(xiàng)目變更： a. 項(xiàng)目中的重要變更或項(xiàng)目中次要變更積累到一定程度時(shí)形成的重大變更。 對(duì)《合格分承包方名單》，責(zé)任部門(mén)應(yīng)進(jìn)行定期復(fù)評(píng)。 表 文件的控制職責(zé) 責(zé)任部門(mén)的有關(guān)文件 控制職責(zé) 項(xiàng)目組與顧客或有關(guān)外部單位的來(lái)往文件 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件歸口管理 設(shè)計(jì)經(jīng)理 項(xiàng)目設(shè)計(jì)專業(yè)文件歸口管理 專業(yè)負(fù)責(zé)人 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表組文 件歸口管理 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)總代表 項(xiàng)目控制文件歸口管理 控制經(jīng)理 項(xiàng)目采購(gòu)組文件歸口管理 采購(gòu)經(jīng)理 項(xiàng)目施工組文件歸口管理 施工經(jīng)理 涉及項(xiàng)目施工管理專業(yè)技術(shù)及質(zhì)量控制的文件 施工管理專業(yè)工程師 開(kāi)車文件歸口管理 開(kāi)車經(jīng)理 項(xiàng)目文件建檔 和 歸檔按 《項(xiàng)目資料管理規(guī)定》 執(zhí)行。如通過(guò)設(shè)計(jì)校核、審核、會(huì)簽以及設(shè)備材料采購(gòu)和施工的檢驗(yàn)控制，使產(chǎn)品符合項(xiàng)目的質(zhì)量要求； h. 按時(shí)、保質(zhì)完成各過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)工作； i. 對(duì)采購(gòu)、施工過(guò)程的不合格品進(jìn)行控制； j. 必要時(shí)召開(kāi)質(zhì)量剖析會(huì)，分析質(zhì)量狀況，采取糾正或預(yù)防措施； k. 組織質(zhì)量抽查活動(dòng)以監(jiān)控質(zhì)量控制執(zhí)行效果； l. 監(jiān)控項(xiàng)目 費(fèi)用和進(jìn)度的執(zhí)行效果。 施工質(zhì)量保證工程師 (1) 協(xié)助施工經(jīng)理建立現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量管理體系； Page 14 of 54 (2) 負(fù)責(zé)監(jiān)督分承包方保證項(xiàng)目施工質(zhì)量，組織對(duì)施工質(zhì)量的抽查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題責(zé)成分承包方提出糾正措施，寫(xiě)出質(zhì)量檢查報(bào)告，提交施工經(jīng)理批準(zhǔn)，并建立檔案。 (9) 設(shè)計(jì)文件完成后 應(yīng)認(rèn)真做好自校工作 。 Page 11 of 54 (2) 按照《 設(shè)計(jì)過(guò)程 控制程序》 及《 內(nèi)部審核控制程序 》的規(guī)定負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)成品。遇到重大分歧時(shí)，提請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理組 織協(xié)調(diào)。并負(fù)責(zé)各項(xiàng)目間專業(yè)人員的使用調(diào)配； (4) 設(shè)計(jì) 部 、采購(gòu) 工程 部負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組提供有效的相關(guān)管理工作規(guī)章制度、工作文件及設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工經(jīng)理工作手冊(cè)。 按質(zhì)量體系文件規(guī)定要求如實(shí)紀(jì)錄實(shí)施過(guò)程，做好標(biāo)識(shí)、編目，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋，落實(shí)整改措施。目錄 清 單略 . 在體系文件中另附了質(zhì)量記錄表格。 對(duì)施工分承包方的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控 制 .............................................. 51 質(zhì)量控制要求 .....................................................................................51 質(zhì)量控制責(zé)任 .....................................................................................52 對(duì)施工分承包方施工材料保管的控制 ..................................................52 6 試車階段質(zhì)量控制 ..............................................................................................53 試車階段的劃分 ............................................................................................... 53 試車階段項(xiàng)目管理人員的責(zé)任 .......................................................................... 53 試車階段的質(zhì)量控制概述 ................................................................................. 53 試車階段的質(zhì)量控制要求 ................................................................................. 53 試車過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn) ........................................................................................ 54 1 1 總則 概述 為了提高我 院 項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量管理水平，適應(yīng)建成國(guó)際型工程公司的需要，以及我 院 以設(shè)計(jì)為主體，進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包項(xiàng)目的特點(diǎn)， 我院按照國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒布的GB/T19001— 2020（ idt ISO9001:2020）《質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量體系， 并通過(guò)了質(zhì)量體系認(rèn)證。 (2) B 層次為程序文件，是質(zhì)量手冊(cè)的基礎(chǔ)性文件。針對(duì)項(xiàng)目本身特點(diǎn)編制的《項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃》、《項(xiàng)目管理計(jì)劃》、《項(xiàng)目協(xié)調(diào)程序》等有關(guān)文件。 院長(zhǎng) 副院長(zhǎng) 管理者代表 項(xiàng)目經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部 項(xiàng)目工程師 項(xiàng)目控制組 質(zhì)量經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師 設(shè)計(jì)經(jīng)理 采購(gòu)經(jīng)理 施工經(jīng)理 采購(gòu)組 設(shè)計(jì)組 施工組 質(zhì)量主任 質(zhì)量管理委員會(huì) 院技術(shù)委員會(huì) 開(kāi)車經(jīng)理 開(kāi)車組 Page 6 of 54 技術(shù)質(zhì)量部與項(xiàng)目組的關(guān)系 (1) 根據(jù)項(xiàng)目的需要， 工程 部負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組派出質(zhì)量經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師，聽(tīng)取質(zhì)量經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師的報(bào)告或建議，要求項(xiàng)目組自行組織質(zhì)量分析，必要時(shí)，就有關(guān)問(wèn)題組織質(zhì)量分析及至質(zhì)量否決 ,；質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）受質(zhì) 量部和項(xiàng)目經(jīng)理的雙重領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好質(zhì)量管理工作； (2) 根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)行的情況，有計(jì)劃地組織對(duì)項(xiàng)目組的內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證項(xiàng)目組執(zhí)行 院 質(zhì)量體系和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的有效性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)提出糾正措施要求，并向管理者代表和受審核項(xiàng)目組報(bào)告內(nèi)審情況； (3) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)抽查項(xiàng)目組各級(jí)管理人員資格是否符合人力資源部規(guī)定； (4) 參加合同評(píng)審（需要時(shí)），參加開(kāi)工報(bào)告評(píng)審、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃會(huì)審； (5) 參加對(duì)分承包方的質(zhì)量體系審查； (6) 對(duì)總承包項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量控制狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督檢查； (7) 對(duì)總承包項(xiàng)目采購(gòu)組的質(zhì)量控制狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督檢查； (8) 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代 表組的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證； (9) 參加項(xiàng)目回訪； (10) 項(xiàng)目各級(jí)負(fù)責(zé)人有義務(wù)向質(zhì)量部反饋設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量保證工程師的考核信息。另一方面，也要對(duì)質(zhì)量保證程序中規(guī)定由專業(yè)部、室負(fù)責(zé)審核的工作內(nèi)容的質(zhì)量負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是： (1) 主持各專業(yè)重大設(shè)計(jì)原則、設(shè)計(jì)方案的討論，并作出決定 。 (2) 根據(jù)任務(wù)要求安排好個(gè)人作業(yè)計(jì)劃，認(rèn)真負(fù)責(zé)，精心設(shè)計(jì)，按時(shí)完成任務(wù) 。 催交員 (1) 在項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)設(shè)備、材料的催交工作； (2) 督促分承包方按時(shí)提交合同規(guī)定的圖紙、資料和最終產(chǎn)品及資料，接受和移交有關(guān)技術(shù)文件，并負(fù)責(zé)將已確認(rèn)的圖紙、資料和文件按時(shí)返回分承包方。 項(xiàng)目控制工程師 本處所指項(xiàng)目控制工程師包括：進(jìn)度控制工程師、費(fèi)用控制工程師、材料控制工程師、合同控制工程師，其主要質(zhì)量職責(zé)是： (1) 按規(guī)定 完成各自的崗位職責(zé)； Page 16 of 54 (2) 為項(xiàng)目安排充分的校審、會(huì)簽時(shí)間； (3) 監(jiān)控質(zhì)量控制點(diǎn)在規(guī)定的時(shí)間完成； (4) 計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整時(shí)應(yīng)及時(shí)更新并在校審、會(huì)簽并簽署后發(fā)表； (5) 監(jiān)控合同內(nèi)容的執(zhí)行情況； (6) 按規(guī)定提交相關(guān)報(bào)告； (7) 相關(guān)文件按規(guī)定及時(shí)建檔及歸檔。 項(xiàng)目文件和資料的內(nèi)容 項(xiàng)目文件是一套龐大、復(fù)雜的文件系統(tǒng)， 形成于從項(xiàng)目決策到施工開(kāi)車的全部建設(shè)過(guò)程，可區(qū)分為項(xiàng)目的組織類信息、管理類信息、經(jīng)濟(jì)類信息、技術(shù)類信息、法規(guī)類信息， 它包括以下內(nèi)容： ? 作為項(xiàng)目管理與控制、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工開(kāi)車依據(jù)的有關(guān)項(xiàng)目合同的文件、資料； ? 有關(guān)國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、制度； ? 項(xiàng)目運(yùn)行中的中間文件和成品文件包括電子文檔。 過(guò)程輸入與輸出的控制 對(duì) 設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工過(guò)程均有輸入及輸出，從 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)的角度，過(guò)程的概念是將輸入轉(zhuǎn)化成輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動(dòng)?？刹捎茫ǖ幌抻冢┤缦驴刂剖侄危? (1) 在分承包合同中明確質(zhì)量控制要求（包括質(zhì)量控制點(diǎn)及報(bào)告要求，規(guī)定提交驗(yàn)證的過(guò)程控制記錄及提交時(shí)間，尤其設(shè)備制造狀態(tài)及竣工資料的提交要求）； (2) 向分承包方現(xiàn)場(chǎng)派專人監(jiān)督分承包方的質(zhì)量控制工作； (3) 委托第三方監(jiān)督分承包方的質(zhì)量控制工作； (4) 向承包方提供質(zhì)量控制程序或確認(rèn)分承包方的質(zhì)量控制程序； (5) 在設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、開(kāi)車過(guò)程的不同階段的進(jìn)行質(zhì)量審核（包括質(zhì)量體系審核和產(chǎn)品 /技術(shù)審核）； (6) 對(duì)分承包方提供的產(chǎn)品及過(guò)程控制記錄適 時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。應(yīng)對(duì)項(xiàng)目重大變更進(jìn)行控制，以保證項(xiàng)目總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在后面分階段講述中，始終貫穿著對(duì)過(guò)程輸入及輸出的控制內(nèi)容。 項(xiàng)目文件控制要求 因在項(xiàng)目經(jīng)理冊(cè)中針對(duì)項(xiàng)目文件管理進(jìn)行了敘述 。 項(xiàng)目質(zhì)量控制 (1) 項(xiàng)目質(zhì)量控制的職能由 院 工程部 派出的質(zhì)量保證工程師以及參加項(xiàng)目工作的全體人員負(fù)責(zé)； (2) 項(xiàng)目質(zhì)量控制的活動(dòng)貫穿于項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工和開(kāi)車全過(guò)程，并落實(shí)到項(xiàng)目實(shí)施每一個(gè)工作崗位的具體質(zhì)量職責(zé)中； (3) 項(xiàng)目質(zhì)量控制的內(nèi)容是為達(dá)到項(xiàng)目的質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)。 檢驗(yàn)員 (1) 在采購(gòu)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)交辦的設(shè)備和材料的檢驗(yàn)工作，保證其符合訂貨文件的要求； (2) 負(fù)責(zé)向項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理提出對(duì)特殊或關(guān)鍵設(shè)備材料進(jìn)行預(yù)檢驗(yàn)的書(shū)面建議； (3) 對(duì)分承包方的檢驗(yàn)工作進(jìn)行跟蹤控制，審核分承包方提交的各種中間檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)報(bào)告； Page 13 of 54 (4) 參加設(shè)備、材料的監(jiān)制、中間檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn) /試驗(yàn)； (5) 提交檢驗(yàn)狀態(tài)報(bào)告和工廠檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告和記錄進(jìn)行整理 、歸檔； (6) 參加開(kāi)箱檢驗(yàn)，確認(rèn)實(shí)際到貨與訂貨文件（合同）相符。 (4) 采用技術(shù) 質(zhì)量 部標(biāo)準(zhǔn)處頒發(fā)的《 法規(guī)清單 》中規(guī)定的版本 。 (3) 審核專業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)統(tǒng)一規(guī)定和設(shè)計(jì)規(guī)定匯總表。 項(xiàng)目主要成員的質(zhì)量職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理 (1) 貫徹執(zhí)行 CEI質(zhì)量方針、目標(biāo)， 執(zhí)行質(zhì)量體系文件及其支撐性文件 ,對(duì)所完成項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)責(zé)； (2) 編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，并組織實(shí)施； (3) 進(jìn)行過(guò)程策劃。 質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）與項(xiàng)目組的關(guān)系 (1) 在項(xiàng)目經(jīng)理和質(zhì)量部的雙重領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量策劃，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理編制質(zhì)量計(jì)劃，監(jiān)督檢查項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行； Page 7 of 54 (2) 檢查各專業(yè)質(zhì)量保證程序執(zhí)行情況； (3) 編制質(zhì)量檢查報(bào)告，內(nèi)容包括：質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況、存在問(wèn)題及糾正措施的建議，送項(xiàng)目經(jīng)理（設(shè)計(jì)經(jīng)理）與質(zhì)量部主任并歸檔； (4) 指導(dǎo)項(xiàng)目各崗位人員實(shí)施質(zhì)量控制規(guī)定，并依據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的問(wèn) 題，提出實(shí)施方法的建議； (5) 指導(dǎo)項(xiàng)目人員的項(xiàng)目文件建檔工作； (6) 對(duì)監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品（項(xiàng)）提出糾正措施要求，向質(zhì)量部報(bào)告嚴(yán)重違犯 院 規(guī)定的情況； (7) 質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）的質(zhì)量監(jiān)督和檢查不能代替項(xiàng)目組各崗位的質(zhì)量控制責(zé)任，各崗位人員的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量仍按有關(guān)規(guī)定由各崗位人員負(fù)責(zé)。針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)編制的《專業(yè)設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定》、《項(xiàng)目采購(gòu)規(guī)定》、《施工管理規(guī)劃》、項(xiàng)目組對(duì)外文件發(fā)放規(guī)定、項(xiàng)目組人員對(duì)外聯(lián)絡(luò)注意事項(xiàng)、項(xiàng)目電子文件傳遞要求等。說(shuō)明實(shí)施過(guò)程中涉及的各項(xiàng)活動(dòng)的方式、方法和途徑，規(guī)定了應(yīng)采用的文件和控制要求，以保證質(zhì)量體系得到有效運(yùn)行。 ................................................................41 施工款項(xiàng)的支付要考核質(zhì)量因素 ...................................................................... 43 各階段施工質(zhì)量控制的要點(diǎn) ...........................