【正文】 信息、管理類信息、經(jīng)濟類信息、技術(shù)類信息、法規(guī)類信息， 它包括以下內(nèi)容： ? 作為項目管理與控制、設(shè)計、采購、施工開車依據(jù)的有關(guān)項目合同的文件、資料； ? 有關(guān)國家、行業(yè)、企業(yè)的規(guī)范、標準、規(guī)章、制度； ? 項目運行中的中間文件和成品文件包括電子文檔。 項目實施過程中對內(nèi)、對外發(fā)送或接收的全部文件和資料均由以下表格所列授權(quán)人員審批其適用性。 質(zhì)量體系文件中對項目經(jīng)理、設(shè)計經(jīng)理、專業(yè)負責人、主項（單元）負責人、采購經(jīng)理、施工經(jīng)理、施工管理專業(yè)工程師、進度控制工程師、費用控制工程師、安全管理工程師、現(xiàn)場設(shè)計總代表、專業(yè)設(shè)計代表、開車經(jīng)理項目文件 建檔內(nèi)容 ？ 均進行了規(guī)定。 項目設(shè)計、采購、施工 、 開車過 程中的主要質(zhì)量記錄的管理職責見文后附件 3。 過程輸入與輸出的控制 對 設(shè)計、采購、施工過程均有輸入及輸出，從 ISO9000 標準的角度，過程的概念是將輸入轉(zhuǎn)化成輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動。為保證每項活動的質(zhì)量，我 院 制訂并實施了相應的控制程序，其中最主要的是對分承包方的選擇和評價工作程序。在項目完工后由設(shè)計組、采購組、施工組分別對中標的分承包方提供的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、價格、 交貨期、質(zhì)量體系運行情況等進行復評價，經(jīng)責任部門確認后對不合格的分承 包方予淘汰，以確保后續(xù)項目的采購質(zhì)量。 部分總承包項目在合同談判階段即由雙方確定了設(shè)計、設(shè)備、材料分承包方，并作為合同附件，同樣應保證附件中的所有分承包方經(jīng)過評定，并且合格?？刹捎茫ǖ幌抻冢┤缦驴刂剖侄危? (1) 在分承包合同中明確質(zhì)量控制要求（包括質(zhì)量控制點及報告要求，規(guī)定提交驗證的過程控制記錄及提交時間，尤其設(shè)備制造狀態(tài)及竣工資料的提交要求）； (2) 向分承包方現(xiàn)場派專人監(jiān)督分承包方的質(zhì)量控制工作； (3) 委托第三方監(jiān)督分承包方的質(zhì)量控制工作； (4) 向承包方提供質(zhì)量控制程序或確認分承包方的質(zhì)量控制程序； (5) 在設(shè)計、采購、施工、開車過程的不同階段的進行質(zhì)量審核（包括質(zhì)量體系審核和產(chǎn)品 /技術(shù)審核）； (6) 對分承包方提供的產(chǎn)品及過程控制記錄適 時進行驗證。這就要求無論是在設(shè)計成品發(fā)放前還是在設(shè)計成品發(fā)放后發(fā)生的更改均應判定其是否屬重大變更，在判定、記錄其對進度和費用的影響后實施。這種變更將造成項目預。 Page 22 of 54 (1) 重大顧客變更：屬外部變更，即由顧客要求，修改項目任務(wù)范圍或內(nèi)容而導致批準的項目費用和（或）進度計劃發(fā)生變化，經(jīng)項目經(jīng)理批準后成為重大顧客變更。應對項目重大變更進行控制，以保證項目總體目標的實現(xiàn)。公開或廣告招標也應對參加投標的分承包方進行評定合格后選用。 項目的分承包方需在責任部門建立的《合格分承包方名單》中選擇，經(jīng)過詢價、報價和報價評價后確定。 專業(yè)設(shè)計室有責任參加對設(shè)計分承包方的評價及復評工作。在后面分階段講述中，始終貫穿著對過程輸入及輸出的控制內(nèi)容。填寫質(zhì)量記錄時應字跡清晰、準確和完整； (2) 質(zhì)量記錄的存放設(shè)施要防止損壞、變質(zhì)、和丟失，保存的方式應便于查閱； (3) 應按有關(guān)規(guī)定將質(zhì)量記錄及時歸檔； (4) 采購和施工管理的有關(guān)記錄除按規(guī)定應移交給顧客外，其余的記錄應按本 院 有關(guān)規(guī)定送檔案科保管。項目經(jīng)理應指定專人 質(zhì)量記錄的種類 項目質(zhì)量記錄包括項目實施的記錄及分承包方提供的有關(guān)質(zhì)量記錄。必須用書面文件進行授權(quán)，填寫《項目文件授權(quán)書》。 項目文件控制要求 因在項目經(jīng)理冊中針對項目文件管理進行了敘述 。 項目質(zhì)量計劃由項目經(jīng)理負責編制，項目審定人審核，質(zhì)管部會審。 對常規(guī)項目，現(xiàn)行的質(zhì)量體系所涉及的控制措施可以保證質(zhì)量，可在開工報告或工作大綱中明確應采取的質(zhì)量控制措施。對特殊過程編制作業(yè)指導書； d. 對項目實施過程的人員資質(zhì)、機械設(shè) 備（包括檢測設(shè)備）、作業(yè)環(huán)境等資源情況進行控制； e. 對設(shè)計、采購、施工各分包方的資質(zhì)、信譽、經(jīng)營狀況進行考核，控制分包方工作質(zhì)量； f. 對設(shè)計、采購、施工過程輸入進行評審，并在過程的適當階段進行必要的檢查、評審、驗證； g. 對過程輸出進行檢驗或驗證。 項目質(zhì)量控制 (1) 項目質(zhì)量控制的職能由 院 工程部 派出的質(zhì)量保證工程師以及參加項目工作的全體人員負責； (2) 項目質(zhì)量控制的活動貫穿于項目設(shè)計、采購、施工和開車全過程，并落實到項目實施每一個工作崗位的具體質(zhì)量職責中； (3) 項目質(zhì)量控制的內(nèi)容是為達到項目的質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動。 質(zhì)量經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師 質(zhì)量經(jīng)理： (1) 在項目經(jīng)理及質(zhì)量部的雙重領(lǐng)導下，協(xié)助編制項目質(zhì)量計劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況； (2) 負責監(jiān)督檢查項目組貫徹執(zhí)行 院 質(zhì)量體系文件的情況發(fā)現(xiàn)問題應及時向項目經(jīng)理提出，必要時向質(zhì)量部報告； (3)項目實施過程中發(fā)生不合格時，堅持按程序規(guī)定進行原因分析，制定糾正措施，以及跟蹤驗證其有效性；必要時組織質(zhì)量事故的質(zhì)量分析會、分析事故原因，協(xié)調(diào)質(zhì)量糾紛； (4)負責收集項目的質(zhì)量信息反饋，組織質(zhì)量問題調(diào)查、整理，必要時傳達到有關(guān)部門，或向 院質(zhì)量管理部門報告； (5)檢查、指導質(zhì)量保證程序的執(zhí)行； (6)編制質(zhì)量檢查報告，內(nèi)容包括：問題及糾正措施的建議，送項目經(jīng)理 (設(shè)計經(jīng)理 )與質(zhì)量部主任，并歸檔。 (7) 負責對分承包方在施工過程中出現(xiàn)的不合格項進行控制； (8) 參加停檢點及共檢點的檢查； (9) 協(xié)助有關(guān)控制工程師編制施工計劃、進行施工作業(yè)計劃完成情況統(tǒng)計及費用控制； (10) 作好施工日志的記錄工作，定期向施工經(jīng)理提交工作報告。 施工經(jīng)理與施工組成員 施工經(jīng)理 (1) 在現(xiàn)場經(jīng)理領(lǐng)導，建設(shè)部的指導下，全面負責施工組的工作； (2) 貫徹執(zhí)行 CEI質(zhì)量方針、目標，執(zhí)行 CEI質(zhì)量體系文件及其支撐性文件，確保施工組成員執(zhí)行的標準、規(guī)定、程序、作業(yè)指導書為有效版本； (3) 組織圖紙會審、設(shè)計交底； (4) 審查施工分承包方提出的施工組織設(shè)計、施工方案、施工技術(shù)措施； (5) 按照項目統(tǒng)籌計劃組織編制施工工作計劃，并組織實施； (6) 組 織制定各專業(yè)的質(zhì)量控制點 ,組織工程質(zhì)量評定、質(zhì)量檢查、處理質(zhì)量事故； (7) 對施工管理人員的工作進行檢查、指導； (8) 組織對施工分承包方的工作進行檢查，協(xié)調(diào)與控制； (9) 組織施工組人員參加土建、安裝工程的交接驗收和工程中間交接； (10) 負責驗收交工技術(shù)文件； (11) 定期向現(xiàn)場經(jīng)理和建設(shè)部提交工作報告。 檢驗員 (1) 在采購經(jīng)理領(lǐng)導下負責交辦的設(shè)備和材料的檢驗工作，保證其符合訂貨文件的要求； (2) 負責向項目采購經(jīng)理提出對特殊或關(guān)鍵設(shè)備材料進行預檢驗的書面建議； (3) 對分承包方的檢驗工作進行跟蹤控制，審核分承包方提交的各種中間檢驗和最終檢驗報告； Page 13 of 54 (4) 參加設(shè)備、材料的監(jiān)制、中間檢驗、成品檢驗和最終檢驗 /試驗； (5) 提交檢驗狀態(tài)報告和工廠檢驗報告，對檢驗報告和記錄進行整理 、歸檔； (6) 參加開箱檢驗，確認實際到貨與訂貨文件（合同）相符。 采買員 (1) 在采購經(jīng)理領(lǐng)導下，開展專業(yè)采買工作； (2) 協(xié)助編制項目采購計劃、采購進度計劃并制訂采買實施計劃。 (11) 做好設(shè)計文件、計算書和說明書原稿的整理、歸檔工作。 (8) 認真按《專業(yè)互提設(shè)計條件 編制 規(guī)定》的格式要求編制提出設(shè)計條件 。 (4) 采用技術(shù) 質(zhì)量 部標準處頒發(fā)的《 法規(guī)清單 》中規(guī)定的版本 。 設(shè)計或編制人 在專業(yè)負責人或主項 (分區(qū) )負責人、校、審人領(lǐng)導下開展專業(yè)設(shè)計工作。 校核人 在專業(yè)負責人及專業(yè)組長領(lǐng)導下開展專業(yè)校核工作。其主要職責是： (1) 審核人應該參與設(shè)計原則和主要技術(shù)問題的討論研究，幫助設(shè)計和校核人解決疑難問題，對設(shè)計方案的正確性、合理性、安全性負責，對技術(shù)方案評審決定的執(zhí)行負監(jiān)督責任。 (3) 審核專業(yè)設(shè)計技術(shù)統(tǒng)一規(guī)定和設(shè)計規(guī)定匯總表。各專業(yè)審定人對重大設(shè)計方案和重大項目所采用的標準、規(guī)范有決定權(quán)。 設(shè)計經(jīng)理與設(shè) 計組成員 設(shè)計經(jīng)理 (1) 貫徹執(zhí)行 CEI質(zhì)量方針和目標，執(zhí)行質(zhì)量體系文件及其支撐性文件； (2) 對本項目工程設(shè)計質(zhì)量負責； (3) 編制設(shè)計開工報告和設(shè)計規(guī)定匯總表，按照項目統(tǒng)籌計劃的要求組織編制或調(diào)整設(shè)計工作計劃，按規(guī)定報經(jīng)評審，組織實施； (4) 配合市場開發(fā)部進行合同評審； (5) 嚴格執(zhí)行并督促各設(shè)計崗位人員執(zhí)行《設(shè)計過程控制程序》、有關(guān)作業(yè)指導書及其支持性文件； (6) 配合質(zhì)量保證工程師進行質(zhì)量檢查，確保設(shè)計輸出符合設(shè)計輸入的要求； (7) 按照《項目組內(nèi)外組織與技術(shù)接口程序》的要求妥善處理設(shè)計組各專業(yè)間組織和技術(shù)接口，在項目經(jīng)理領(lǐng)導下協(xié)調(diào)設(shè)計與 采購、施工等各方內(nèi)部工作關(guān)系； (8) 確保設(shè)計組人員持有的各類文件為有效版本； (9) 按照《項目文件控制程序》對本設(shè)計組的文件進行控制； (10) 對項目實施過程中發(fā)生的重大質(zhì)量問題，應按照質(zhì)量管理規(guī)定的要求及時處理，并上報； (11) 對設(shè)計更改執(zhí)行《設(shè)計更改程序》 （ CEI/QEH ZC） ； Page 10 of 54 (12) 按照規(guī)定向項目經(jīng)理提交設(shè)計工作情況報告； (13) 負責編寫工程設(shè)計總結(jié)和負責組織各專業(yè)負責人做好設(shè)計文件和資料的歸檔工作。 (2) 負責設(shè)計、采購、施工在現(xiàn)場的內(nèi)、外部協(xié)調(diào)工作，定期主持召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)例會，協(xié)調(diào)施工分承包方、業(yè)主、制造廠及業(yè)主之間的關(guān)系。 項目主要成員的質(zhì)量職責 項目經(jīng)理 (1) 貫徹執(zhí)行 CEI質(zhì)量方針、目標， 執(zhí)行質(zhì)量體系文件及其支撐性文件 ,對所完成項目的質(zhì)量負責； (2) 編制項目質(zhì)量計劃，并組織實施； (3) 進行過程策劃。將發(fā)生的問題向質(zhì)量部返饋信息，完成質(zhì)量剖析和質(zhì)量改進過程 職能部門或?qū)I(yè)室對項目也負有質(zhì)量責任，不能認為把專業(yè)人員派往項目組，專業(yè)室就可以不對質(zhì)量負責。 項目組管理采用矩陣管理方式。分別向項目部提名采購經(jīng)理、施工經(jīng)理并負責配備采購組及施工組成員，并指派質(zhì)量控制人員； (2) 設(shè)計經(jīng)理或?qū)I(yè)負責人提出專業(yè)技術(shù)方案評審申請， 技術(shù)質(zhì)量部 、專業(yè)室及項目審定人分別負責各級技術(shù)方案的評審工作，對技術(shù)方案的安全性、可靠性及適宜性負責； (3) 設(shè)計 部 、采購 工程 部、項目部負責向各項目組提供經(jīng)過培訓的、有足夠經(jīng)驗的、合格的設(shè)計、校核、審核、采購、施工管理及控制人員。 質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）與項目組的關(guān)系 (1) 在項目經(jīng)理和質(zhì)量部的雙重領(lǐng)導下，協(xié)助項目經(jīng)理進行項目質(zhì)量策劃，協(xié)助項目經(jīng)理編制質(zhì)量計劃，監(jiān)督檢查項目質(zhì)量計劃的執(zhí)行； Page 7 of 54 (2) 檢查各專業(yè)質(zhì)量保證程序執(zhí)行情況； (3) 編制質(zhì)量檢查報告，內(nèi)容包括：質(zhì)量計劃執(zhí)行情況、存在問題及糾正措施的建議，送項目經(jīng)理（設(shè)計經(jīng)理）與質(zhì)量部主任并歸檔； (4) 指導項目各崗位人員實施質(zhì)量控制規(guī)定，并依據(jù) ISO9001 標準協(xié)調(diào)執(zhí)行過程中發(fā)生的問 題，提出實施方法的建議； (5) 指導項目人員的項目文件建檔工作； (6) 對監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品（項）提出糾正措施要求，向質(zhì)量部報告嚴重違犯 院 規(guī)定的情況； (7) 質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）的質(zhì)量監(jiān)督和檢查不能代替項目組各崗位的質(zhì)量控制責任，各崗位人員的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量仍按有關(guān)規(guī)定由各崗位人員負責。 多裝置及涉外項目派質(zhì)量經(jīng)理，其它項目由質(zhì)量部決定是否派質(zhì)量保證工程師。各部門的日常質(zhì)量管理工作由部門質(zhì)量主任負責，其主要職責是負責組織本部門的質(zhì)量管理及控制工作，對派出人員的專業(yè)工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，對項目提供技術(shù)支持。 Page 5 of 54 （ 3）按質(zhì)量策劃文件實施，并進行監(jiān)控。針對本項目特點編制的《專業(yè)設(shè)計統(tǒng)一規(guī)定》、《項目采購規(guī)定》、《施工管理規(guī)劃》、項目組對外文件發(fā)放規(guī)定、項目組人員對外聯(lián)絡(luò)注意事項、項目電子文件傳遞要求等。一般項目可將質(zhì)量管理內(nèi)容列于開工報告中（內(nèi)容包括項目組機構(gòu)、主要人員職責、校審人員名單、設(shè)計評審內(nèi)容及時間安排、設(shè)備材料檢驗級別規(guī)定及檢驗時間安排、施工質(zhì)量控制點的設(shè)置等各種針對項目本身 特點的過程控制的質(zhì)量要求）。 (2) 進行項目質(zhì)量策劃：項目質(zhì) 量策劃以 院 質(zhì)量體系文件為基礎(chǔ)，有些內(nèi)容可以直接應用，有些須依據(jù)項目情況另行編制。 各種規(guī)定（工作方法、手冊等）、標準圖表、表格、報告和本部各部門及 CEI所屬各單位現(xiàn)有的有效版本的專業(yè)工作手冊或作業(yè)指導書等指導性文件也屬于 C層次文件。說明實施過程中涉及的各項活動的方式、方法和途徑，規(guī)定了應采用的文件和控制要求，以保證質(zhì)量體系得到有效運行。 質(zhì)量體系文件的基本層次 為了實現(xiàn)上述質(zhì)量方針和目標，最大限度地使顧客滿意，使他們信任 CEI， CEI按 ISO9001標準要求建立了文件化的質(zhì)量體系。 質(zhì)量方針和目標 CEI的質(zhì)量方針是： 精心設(shè)計 科學管理 安全環(huán)保 以人為本 預防為主 守法誠信 顧客滿意 持續(xù)改進 CEI的質(zhì)量目標是： 設(shè)計成品合格率 100%，優(yōu)良率 97%；設(shè)備材料合格率 100%；單位工程優(yōu)良率 95%；焊接一次合格率 96%；單位工程合格率 100%；爭取項目創(chuàng)優(yōu) 為了實現(xiàn)上述質(zhì)量方針和目標，最大限度地使顧客滿意