【正文】 d)負(fù)責(zé)外配套件的質(zhì)量保證能力認(rèn)定及質(zhì)量管理工作； e)負(fù)責(zé)組織編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書及檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)、考核、 資格認(rèn)定及管理工作； f)負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品驗(yàn)證及外供 品 的檢測和合格證的發(fā)放與管理； g)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督抽查和產(chǎn)品的性能試驗(yàn)； h)負(fù)責(zé)測量器具與監(jiān)控裝置的管理 。 生產(chǎn)部 a)負(fù)責(zé)按期量 標(biāo)準(zhǔn)和合理的生產(chǎn)節(jié)拍，均衡、有序地組織生產(chǎn)； b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全并保持工作環(huán)境良好； c)配合生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制活動，督促、檢查并保持產(chǎn)品標(biāo)識和 不同檢驗(yàn)狀態(tài)分區(qū)標(biāo)識的持續(xù)有效； d)負(fù)責(zé)工藝裝備的制造、驗(yàn)證和管理工作。 銷售部 a)負(fù)責(zé) 對 顧客要求的識別 、歸類， 組織產(chǎn)品 要求 評審及 與 顧客的溝通和聯(lián) 絡(luò)； b)參與市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查和分析； c)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn) 品的服務(wù)工作，處理顧客投訴 事務(wù) ，收集、匯 總、分析顧客使用信息，提出糾正與預(yù)防措施并反饋有關(guān)部門； d)做好外供產(chǎn)品的接收、保管和交付工作。 杭州越西客車制造有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 :YXK/QM0012020 第 5 頁 共 5 頁 第 3 章 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 第 B/0 版 附表一： 質(zhì)量管理體系職能分配表 質(zhì) 量 管 理 體 系 要 求 職 能 分 配 條 款 名 稱 管 理 層 品 質(zhì) 部 技 術(shù) 部 生 產(chǎn) 部 采 購 部 辦 公 室 銷 售 部 各 車 間 總要求 總則 質(zhì)量手冊 文件控制 質(zhì)量記錄控制 ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 以顧 客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評審 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 ▲ △ △ △ △△ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲△ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 測量、分析和改進(jìn)總則 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) ▲ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 認(rèn)證產(chǎn)品變更 認(rèn)證標(biāo)志 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制 △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 注：負(fù)責(zé)部門：▲； 相關(guān)部門：△ 杭州越西客車制造有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 :YXK/QM0012020 第 1 頁 共 3 頁 第 4 章 質(zhì)量管理體系 第 B/0 版 總要求 a)為了確保產(chǎn)品滿足顧客要求，本公司規(guī)定必要的過程，并明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系。除了對外包方按 條款要求進(jìn)行控制外，還必須與外包方簽署質(zhì)量協(xié)議，對其檢測過程和檢測設(shè)備的控制予以關(guān)注。 具體描述如下： ①確定質(zhì)量管理體系及其在本公司中的應(yīng)用所需的過程，這些過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程； ②確定這些過程的順序和相互作用； ③確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所要求的準(zhǔn)則和方法，包括為滿足法律、法規(guī)以及行業(yè)要求而編制的技術(shù)規(guī)范等； ④確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視； ⑤通過檢查、監(jiān)督、考核等手段獲得必要的信息，以測量、監(jiān)視和分析 這些過程； ⑥實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。按照 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)和 CQC《產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》及本公司的實(shí)際情況，編制適宜的文件，以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 文件控制 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a)質(zhì)量手冊； b)程序文件； c)作業(yè)文件； d)見證性文件 (質(zhì)量記錄 )。 記錄控制 建立和保存必要的記錄，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 本章程序文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 杭州越西客車制造有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 :YXK/QM0012020 第 1 頁 共 4 頁 第 5 章 管理職責(zé) 第 B/0 版 管理承諾 總經(jīng)理對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性向顧客承諾，每年至少進(jìn)行一次評價，對其承諾的不合格項(xiàng)，采取措施，予以改進(jìn)，并通過以下活動為承諾提供證據(jù)： a)采取培訓(xùn)、指示、宣傳、報(bào)告或會議等形式，向公司員 工傳 達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c)任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體工作； d)組織并主持管理評審； e)為體系運(yùn)行和改進(jìn)提供必要的資源。責(zé)成銷售部通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求 (包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量體系等方面 的要求 )，并在公司內(nèi)部各個層次進(jìn)行溝通，由各相關(guān)職能部門將 要 求列為工作內(nèi)容予以實(shí)施； b)將 顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化 為產(chǎn)品 要求，各部門在 實(shí)施過程中，應(yīng)確保要求得到滿足并力爭超越其要求； c)產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)，特別是安全、環(huán)境等方面 的要求應(yīng)予滿足； d)確定以不斷提高顧客滿意度為目標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)不斷增強(qiáng)顧客滿意； e)與顧客保持溝通 ,掌握信息，改進(jìn)工作。包括如擔(dān)保條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（如維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（如回收或最終處置）等?？偨?jīng)理以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，針對公司 的實(shí)際情況和發(fā)展前景，制定質(zhì)量方針，傳達(dá)到全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針能夠做到： a)與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)； b)從產(chǎn)品質(zhì)量要求及使顧客滿意角度出發(fā)作出承諾； c)對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性作出承諾； d)為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)； e)傳達(dá)到各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次人員， 并使各層次人員都能理 杭州越西客車制造有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 :YXK/QM0012020 第 2 頁 共 4 頁 第 5 章 管理職責(zé) 第 B/0 版 解和貫徹； f)在管理評審時，對其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評審，必 要時應(yīng)作出修改，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。公司 品質(zhì) 部制訂年度實(shí) 施目標(biāo)，并由各部門對目標(biāo)執(zhí)行，使其能得到充分控制。同時質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)出持續(xù)改進(jìn)的要求。建立形成文件化的質(zhì)量管理體系，并組織各職能部門結(jié)合公司實(shí)際編制相應(yīng)過程策劃、運(yùn)行控制的文件； b)識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程中應(yīng)投入的資源，并予 滿足； c)在每年管理評審時對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評審，并不斷 尋找改進(jìn)的機(jī)會； d)在策劃和實(shí)施質(zhì)量體系中的某一過程或機(jī)構(gòu)設(shè)置變更時，應(yīng) 對因此而引起的其他過程或機(jī)構(gòu)的變化作出判定，并采取相應(yīng)措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。部門負(fù)責(zé)人確定部門各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并向各部門公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理 (具體內(nèi)容見手冊第 3 章 )。 e)負(fù)責(zé)建立滿足《產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和 杭州越西客車制造有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 :YXK/QM0012020 第 3 頁 共 4 頁 第 5 章 管理職責(zé) 第 B/0 版 保持； f)及時向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更。辦公室負(fù)責(zé)策劃，以簡報(bào)、布告欄、會議記 錄、互聯(lián)網(wǎng)等形式實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部溝通。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。 管理評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括對以上輸入進(jìn)行比較和評價的結(jié)果； 對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評價 ；以及 對產(chǎn)品符合要求的評價；對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性 進(jìn)行 評價 的基礎(chǔ)上，提出以下輸出要求： a)質(zhì)量管理體系 有效性及其過程有效性的改進(jìn) 需求； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)需求； c)為各項(xiàng)活動所配備的資源的適宜性 。 有關(guān)管理評審具體內(nèi)容見 《管理評審程序