【正文】 ☆ ★ ☆ 民 △ △ ▲ △ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 設計和開収輸出 △ △ ▲ △ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 民 △ △ ▲ △ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 設計和開収評審 △ △ ▲ △ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 民 △ △ ▲ △ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 設計和開収驗證 △ △ ▲ △ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 民 △ △ ▲ △ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 設計和開収確訃 △ △ ▲ △ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 民 △ △ ▲ △ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 設計和開収更改控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 第 16 頁 ☆ ★ ☆ 民 △ △ ▲ △ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 新產(chǎn)品試制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 試 驗 控 制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 采 販 △ △ △ △ △ ▲ △ △ ☆ ★ ☆ 民 △ △ △ △ △ ▲ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 采 販 過 程 △ △ △ △ △ ▲ △ △ ☆ ★ ☆ 民 △ △ △ △ △ ▲ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 采 販 信 息 △ △ △ △ △ ▲ △ △ ☆ ★ ☆ 民 △ △ △ △ △ ▲ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 采販產(chǎn)品的驗證 △ △ △ △ ▲ △ △ △ ☆ ★ ☆ 民 △ △ △ △ ▲ △ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 采購新設計開發(fā)產(chǎn)品 △ △ △ △ △ ▲ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 生產(chǎn)和服務提供 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 民 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 生產(chǎn)和服務提供控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 民 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 生產(chǎn)服務過程確訃 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 民 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 標識和追溯性 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 民 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 頊 客 財 產(chǎn) △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ☆ ★ ☆ 民 △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 表 1（完） 總 副 總 管 質(zhì)量管理體系 行政 企 技 生 質(zhì) 供應 設 備 財 第 17 頁 絆 理 絆 理 理 者 代 表 章 節(jié) 體 系 要 素 人事 部 質(zhì) 辦 術 部 產(chǎn) 制 造 部 檢 部 營銷部 安 全 部 務 部 ☆ ★ ☆ 軍 產(chǎn) 品 防 護 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 民 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 關 鍵 過 程 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 交 付 △ △ △ △ △ ▲ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 交付后的活動 △ △ △ △ △ ▲ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 監(jiān)規(guī)和測量設備控 制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ ☆ ★ ☆ 民 △ △ △ △ ▲ △ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 技術狀態(tài)管理 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8 測量、分析和改迕 ☆ ★ ★ 軍 總 則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ☆ ★ ★ 民 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ☆ ★ ★ 軍 監(jiān)規(guī)和測量 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ☆ ★ ★ 民 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 頊 客 滿 意 △ △ △ △ ▲ △ △ ☆ ★ ☆ 民 △ △ △ △ ▲ △ △ ☆ ☆ ★ 軍 內(nèi) 部 審 核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ☆ ☆ ★ 民 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ☆ ☆ ★ 軍 過程的監(jiān)規(guī)和測量 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ☆ ☆ ★ 民 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 產(chǎn)品的監(jiān)規(guī)和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ ☆ ★ ☆ 民 △ △ △ △ ▲ △ △ △ ☆ ★ ☆ 軍 丌合栺品控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ ☆ ★ ☆ 民 △ △ △ △ ▲ △ △ △ ☆ ☆ ★ 軍 數(shù) 據(jù) 分 析 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 第 18 頁 ☆ ☆ ★ 民 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ☆ ☆ ★ 軍 改 迕 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ☆ ☆ ★ 民 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ☆ ☆ ★ 軍 持 續(xù) 改 迕 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ☆ ☆ ★ 民 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ☆ ☆ ★ 軍 糾 正 措 施 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ☆ ☆ ★ 民 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ☆ ☆ ★ 軍 預 防 措 施 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ☆ ☆ ★ 民 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 注： ★ 主要領導 職能 ☆ 相關領導 職能 ▲ 歸口職能部門 △相關職能部門 4 質(zhì)量管理體系 目的 規(guī)定公司建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的總要求及質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 職責 a）總經(jīng)理是公司最高管理者，負責領導公司建立、實施與保持質(zhì)量管理體系，批準質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 第 19 頁 總要求 公司按 GB/T19001 和 GJB9001B 標準的要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件，加以實 施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 b) 公司質(zhì)量管理體系是有相互關聯(lián)和相互作用的過程構成的系統(tǒng)，為了能夠有效 的實施和管理這些過程，公司根據(jù)質(zhì)量管理體系過程的特點，確定所需過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、相互作用和運作順序，通過本質(zhì)量手冊各相應部分予以規(guī)定。 d) 確保這些過程達到預期的結果，公司提供必要的用于過程運作以及對過程監(jiān)視 所需的資源和信息，包括資金、人力、必要的設備等方面的資源；并通過對信息的判定，以支持所需過程的運行和對所需過程的監(jiān)視。并根據(jù)分析的結果對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)過 程所策劃的結果和持續(xù)改進。 公司根據(jù)情況需要將影響產(chǎn)品符合要求的過程進行外包，委托供方完成。這些過程是公司質(zhì)量管理體系的組成部分，公司按本質(zhì)量手冊 和 的要求進行控制。 軍品“外包過程”控制 a) 公司將過程外包時，按要求對其進行評審，經(jīng)主管部門批準后予以 實施，并監(jiān) 督外包過程的執(zhí)行。 b) 按本質(zhì)量手冊 ，按本質(zhì)量手冊 “外包過程”的供方的過程能力進行確認。并監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。 d) 當合同有要求時，公司的“外包過程”須經(jīng)顧客同意。 —— 確定公司和“外包過程”的供方在“外包過程”中各自承擔的職責，根據(jù) “外 包過程”的實際情況和雙方在外包協(xié)議中的約定，公司和“外包過程”的供方所承擔的管理任務，采取適宜的控制方式。 公司確保對“外包過程”的控制，并不能免除公司滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責任。 當公司軍品存在軟件產(chǎn)品時，將按照 GJB5000A《軍用軟件能力成熟度模型》建立、實施并改進其軟件過程，不斷提高其軟件過程的成熟水平。 公司質(zhì)量管理體系包括： a) 由總經(jīng)理批準發(fā)布，形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) 質(zhì)量手冊； c) 標準要求形成文件的程序； d) 公司為確保過程有效策劃﹑運行和控制所需的文件和記錄： e) GB/T19001 和 GJB9001B 標準所要求的記錄。 b) 第二層次文件：質(zhì)量文件 公司為確保質(zhì)量管理體系過程的有效策劃、運行和控制所需的文件包括： 第 22 頁 —— 管理標準，即各種管理制度、管理程序； —— 工作標準，即部門職責和崗位人員任職要求； —— 作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程和證實質(zhì)量管理體系有效運行及產(chǎn)品符合性所需要的記 錄等。 文件控制 公司編制了 《文件控制程序》，按 《文件控制程序》規(guī)定對質(zhì)量管理體系文件進行控制；確保各有關場所使用的文件是有效版本。 g) 防止作廢文件的非預期使用，對作廢文件應將其從所有發(fā)放和使用場所及時收 回。 軍品圖樣和技術文件應： h) 建立圖樣和技術文件會簽制度， 確保圖樣和技術文件按規(guī)定進行審簽、工藝 和質(zhì)量會簽、標準化檢查； i)建立圖樣和技術文件的設計、編制、領用、復制、更改、回收等管理制度， 確?，F(xiàn)場使用的圖樣和技術文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效； j) 建立圖樣和技術文件 歸檔管理制度，規(guī)定和識別產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保 存的文件，并按規(guī)定及時歸檔。 記錄控制 a) 公司編制 《記錄控制程序》，對為提供產(chǎn)品符合要求及質(zhì)量管理體 系運行有效運行證據(jù)的記錄予以控制。 c) 公司所有的記錄均應保持清晰、易于識別和檢索，并按《記錄控制 程序》規(guī)定對記錄進行標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置進行控制。供方有關的記錄指供方產(chǎn)生或供方從他處獲取的記錄，供方應對這些重要記錄采取必要措施，應對這些記錄進行識別，規(guī)定相應的控制方式。 e) 記錄應能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，在產(chǎn)品形成的各個階段的記錄要 齊全，滿足規(guī)定要求，記錄內(nèi)容完整，所規(guī)定的記錄項目不得有遺漏，使軍品形成過程有完整的質(zhì)量證據(jù)。 g) 記錄保存時間應滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應。 2 范圍 本程序 適用亍 公司 質(zhì)量管理體系文件的控制和管理。 4 工作程序 文件分類 公司文件分為管理文件、技術文件、外杢文件和讓彔。 外杢文件 a) 法律法觃； b) 產(chǎn)品的國家標準、行業(yè)標準； c) 供方提供的文件。 文件編號 質(zhì)量管理體系文件編號由以下內(nèi)容組成 : — 公司名稱代號 文件類別號 文件順序號 批準年號 注 : ① 公司名稱代號： CDM； ② 文件類別號： 質(zhì)量手冊： QM 程序 文件： QP 管理標準： QW ③ 文件順序號從 01開始依序編號 。 文件的表栺編號挄 《讓彔控制程序》觃定。 文件狀態(tài)標識 版本號 /修改狀態(tài)： B/0 其中：“ B”為版本號，以英文字母順序順延編制； “ 0”為修改狀態(tài)，從 0～ 9 順序順延編制。 質(zhì)量 手冊又企質(zhì)辦組織編寫。 技術部負責編寫技術文件， 涉及到軍用的圖樣和技術文件按以下規(guī)定進行控制： a) 按《 圖樣和技術文件會簽制度》 規(guī)定進行審簽，審簽包括：編制、審核、工藝、 質(zhì)量、標準化、批準； b) 按圖樣和技術文件管理規(guī)定，對 圖樣和技術文件的設計、編制、領用、復制、 更改、回收等過程進行控制和管理，確保現(xiàn)場使用的圖樣和技術文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效； c) 按 圖樣和技術文件歸檔管理制度規(guī)定，確定產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文 件； 每個項目完成后 ，技術負責人及時將文件整理歸檔；每年年末，由技術部檢查圖樣和技術文件歸檔情況。 d)為確保圖樣和技術文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效，各部門每年檢查一次文件的有效性， 確保圖樣和技術文件在現(xiàn)場的唯一性。 文件的審批 文件収布前應地到批準，以確定文件是充分適宜的。 第 28 頁 文件的標識 質(zhì)量管理體系文件版本號為標識。 文件的受控狀態(tài) 文件分叐控文件和非叐控文件。 叐控文