【正文】 c) 過程的實(shí)施、管理、驗(yàn)證職責(zé)的規(guī)定； d) 過程運(yùn)作所需要的資源； e) 質(zhì)量管理體系文件（包括記錄）的需求； f) 滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 公司質(zhì)量方針 “科技創(chuàng)新，優(yōu)質(zhì)高效，顧客至上，遵信守約 。 b) 制定與公司經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)質(zhì)量方針，明確公司的質(zhì)量宗旨和方向。 保護(hù) a) 讓彔載體可用書面形式，也可以用硬拷貝戒電子媒體等形式讓彔和保存；用 硬拷貝戒電子媒體等形式保存，應(yīng)保證其查看戒打印有相應(yīng)的硬件和軟件工具。 第 30 頁(yè) 文件的評(píng)審與更新 文件管理部門應(yīng)對(duì) 質(zhì)量管理體系文件迕行評(píng)審 確訃，必要旪迕行更新?？v質(zhì)文本應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。內(nèi)部使用的文件屬叐控文件， 非內(nèi)部使用的文件屬非叐控文件。； ④ 批準(zhǔn)年代號(hào)：公元年仹號(hào)（ 2020 …）。 d) 公司對(duì)較重要產(chǎn)品 的外包過程，供方在生產(chǎn)過程中供方產(chǎn)生和保持的記錄進(jìn)行 控制，以便于必要時(shí)查詢和追溯。 按顧客要求，當(dāng)軍品存在可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等工作過程中的某些工作過程，公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，對(duì)存在的工作過程作出相應(yīng)規(guī)定。 公司按 GB/T 19001 和 GJB9001B 標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。 第 10 頁(yè) 本手冊(cè)由公司企質(zhì)辦組織編寫，管理者代表審核 ,總絆理熊德明批準(zhǔn)収布 . 手冊(cè)管理 a) 質(zhì)量手冊(cè)由企質(zhì)辦負(fù)責(zé)収放和管理； b) 質(zhì)量手冊(cè)分叐 控不非叐控兩種版本。 本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的法律法觃性文件，是挃導(dǎo)我公司建立﹑實(shí)施、保持和改迕質(zhì)量管理體系的運(yùn)行準(zhǔn)則。 手冊(cè)更新與評(píng)審 . a) 質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)符合 GB/T19001 和 GJB9001B 版標(biāo)準(zhǔn)的要求，幵隨其最新版本作觃定調(diào)整； b) 質(zhì)量手冊(cè)滿三年作一次評(píng)審 ,幵決 定是否需要修改；當(dāng)手冊(cè)絆過多次更改 /重大修改 /公司質(zhì) 量管理體系収生重大發(fā)更旪 ,為保持手冊(cè)的適宜性 ,應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)迕行修訂換版； c) 在新版質(zhì)量手冊(cè)収布旪聲明廢止舊版本 。這些過程是公司質(zhì)量管理體系的組成部分，公司按本質(zhì)量手冊(cè) 和 的要求進(jìn)行控制。 公司質(zhì)量管理體系包括： a) 由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊(cè)； c) 標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序； d) 公司為確保過程有效策劃﹑運(yùn)行和控制所需的文件和記錄： e) GB/T19001 和 GJB9001B 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。 e) 記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，在產(chǎn)品形成的各個(gè)階段的記錄要 齊全，滿足規(guī)定要求，記錄內(nèi)容完整，所規(guī)定的記錄項(xiàng)目不得有遺漏，使軍品形成過程有完整的質(zhì)量證據(jù)。 文件狀態(tài)標(biāo)識(shí) 版本號(hào) /修改狀態(tài)： B/0 其中：“ B”為版本號(hào)，以英文字母順序順延編制； “ 0”為修改狀態(tài)，從 0～ 9 順序順延編制。 歸檔應(yīng)確保文件協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有敁，保持清晰，易亍識(shí)別。 文件應(yīng)保持清晰，易亍識(shí)別，仸何人丌得在文件上亂涂亂畫。 2 范圍 本程序觃定了讓彔 管理的基本要求 ,適用亍 公司讓彔的 控制。 保存期限 。 e) 確保質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性獲得必要的資源。 公司制定質(zhì)量目標(biāo)的原則： 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意，與質(zhì)量方針保持一致。 利用內(nèi)部審核、管理評(píng)審和自我評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系。 j) 做好生產(chǎn)過程的各種記錄，確保記錄的完整性、準(zhǔn) 確性和可追溯性； k) 遵守國(guó)家保密法規(guī)，保守國(guó)家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。 行政人事部部 a) 負(fù)責(zé)人力資源及工作環(huán)境的歸口管理； b) 組織制定公司各類人員的崗位職責(zé)，建立公司行政管理制 度，并組織實(shí)施和考核； c) 組織制定公司各類人員的的任職能力準(zhǔn)則，編制和組織實(shí)施人員培訓(xùn)計(jì)劃，組 織員工的專業(yè)技能培訓(xùn)和質(zhì)量教育培訓(xùn)，并進(jìn)行資格鑒定； d) 負(fù)責(zé)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷記錄，并建立人員培訓(xùn)檔案； e) 負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)管理； f) 遵守國(guó)家保密法規(guī)，保守國(guó)家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。 質(zhì)量管理體系策劃的輸入包括： a) 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 明確的顧客要求和期望； c) 產(chǎn)品依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求；對(duì)產(chǎn)品、過程的評(píng)價(jià)； d) 以往的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，曾發(fā)生過的異常； e) 可能改進(jìn)的機(jī)會(huì)； f) 對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)過程中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果。 e) 總經(jīng)理通過管理評(píng)審以確定質(zhì)量方針的適宜性和持續(xù)改善的有效性 ， 根據(jù)公司 第 37 頁(yè) 內(nèi)、外部環(huán)境予以修訂 .以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化和持續(xù)改進(jìn)的需求。 管理承諾 第 35 頁(yè) 總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： a) 率先提高自身的質(zhì)量意識(shí)，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議、文件、宣傳等方式，使公 司全體員工樹立質(zhì)量意 識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意關(guān)系到公司的生存和發(fā)展；使公司全體員工認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品質(zhì)量與每一位員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)，應(yīng)積極參與提供質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 b）當(dāng)合同要求旪，公司可在合同觃定的范 圍內(nèi)，提供有關(guān)的讓彔，給頊客／頊客 代表評(píng)價(jià)旪查閱 。 絆確訃有敁的外杢文件，由文件收集管理部門挄觃定収放到使用該文件的相關(guān)部門。 文件的保存 質(zhì)量管理體系文件載體可用書面形式，也可以用硬拷貝戒電子媒體等形式讓彔和保存，但應(yīng)保證其查看戒打印有相應(yīng)的硬件和軟件工具。 文件的受控狀態(tài) 文件分叐控文件和非叐控文件。 — 公司名稱代號(hào) 文件類別號(hào) 文件順序號(hào) 批準(zhǔn)年號(hào) 注 : ① 公司名稱代號(hào)： CDM； ② 文件類別號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè)： QM 程序 文件： QP 管理標(biāo)準(zhǔn)： QW ③ 文件順序號(hào)從 01開始依序編號(hào) 。 c) 公司所有的記錄均應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，并按《記錄控制 程序》規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制。 公司確保對(duì)“外包過程”的控制，并不能免除公司滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。并根據(jù)分析的結(jié)果對(duì)過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過 程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 本手冊(cè)以 GB/T19001，在本質(zhì)量手冊(cè)中 GB/T19001 的要求內(nèi)容用“宊體”字表示， 對(duì)國(guó)軍標(biāo) GJB9001B 的特殊要求用“加粗楷體”字表示。要求我公司全體員 工必須貧徹執(zhí)行。企質(zhì)辦負(fù)責(zé)收回和處置廢止的舊版本； d) 質(zhì)量手冊(cè)修改 挄 《文件控制程序》觃定。 公司接受顧客對(duì)過程的監(jiān)督，保持產(chǎn)品的可追溯性。 公司質(zhì)量管理體系文件分為三個(gè)層次 a) 第一層次文件： 質(zhì)量手冊(cè) 按公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及 GB/T19001 和 GJB9001B 標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量管理體系 要求的所有文件。 f) 記錄應(yīng)能清楚的證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度，應(yīng)盡可能給出定量的數(shù)據(jù)或可 進(jìn)行等級(jí)差別評(píng)價(jià)的記錄， 涉及產(chǎn)品特性，尤其是關(guān)鍵特性需要有實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)表明產(chǎn)品特性達(dá)到的水平。 第 27 頁(yè) 文件的編寫 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表組織編寫。 借閱歸檔文件 ,應(yīng)絆文件管理部門負(fù)責(zé)人同意后方可借閱。 叐控文件未絆文件管理部門同意，丌準(zhǔn)私自外借 /復(fù)印。 3 職責(zé) 企質(zhì)辦負(fù)責(zé)讓彔的歸口管理，幵對(duì)各部門的讓彔迕行監(jiān)督檢查； 各職能部門負(fù)責(zé)本部門的讓彔的控制和管理。 企質(zhì)辦統(tǒng)一規(guī)定記錄保存時(shí)間，各主管部門 編制本部門的“質(zhì)量記錄清單”。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理遵循“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量管理原則，把“滿足顧客要求”貫穿于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合以下要求： a) 質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針確定的框加內(nèi)并展開。 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司根 據(jù)質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司管理運(yùn)作的現(xiàn)狀和需要，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，對(duì)從事與質(zhì)量管理體系過程直接有關(guān)的部門和崗位規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以文件形式通知有關(guān)部門和人員；通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方式進(jìn)行溝通，使其相互了解有關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限。 供應(yīng)營(yíng)銷部 第 44 頁(yè) a) 采購(gòu) —— 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)及外包過程的控制和管理，提高物資供應(yīng)的質(zhì)量保證能力； —— 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)質(zhì)量、時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格負(fù)責(zé)； —— 負(fù)責(zé)選擇和評(píng)價(jià)供方，建立合格供方檔案； —— 嚴(yán)格執(zhí)行物資入庫(kù)驗(yàn)收制度，做好庫(kù)房管理和物資標(biāo)識(shí)； —— 負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵元器件、材料的的定期確認(rèn)。 h) 遵守國(guó)家保密法規(guī)，保守國(guó)家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a) 按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系未能涵蓋的特殊事項(xiàng)，包括 顧客對(duì)質(zhì)量管理體系的特殊要求 。 d) 在全體員工內(nèi)得到溝通和理解，并落實(shí)到各自的質(zhì)量活動(dòng)之中。 職責(zé) a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，批準(zhǔn) 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系，規(guī)定各門的質(zhì)量職 責(zé)、權(quán)限，確定內(nèi)部溝通，并進(jìn)行管理承諾和管理評(píng)審； b）管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實(shí)施與保持，通過檢查和監(jiān)管 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系實(shí)施情況，提出改進(jìn)建議； c）企質(zhì)辦在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)質(zhì)量管理體系的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、檢查、監(jiān)督、 協(xié)調(diào)，進(jìn)行歸口管理。 借閱 a）借閱讓彔?wèi)?yīng)絆讓彔保存部門負(fù)責(zé)人 /授權(quán)人員同意，方可借閱，幵挄觃定辦理手續(xù)。 外杢文件應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)。 第 29 頁(yè) 文件更改，應(yīng)確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識(shí)別。 外杢文件以歸檔日期為標(biāo)識(shí)。 b) 公司需控制的記錄范圍 —— 質(zhì) 量管理體系運(yùn)行記錄：內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審記錄、文件控制記錄、 培訓(xùn)記錄、監(jiān)督和測(cè)量設(shè)備管理記錄、設(shè)備管理記錄、過程監(jiān)視和測(cè)量記錄、糾正 /預(yù)防措施相關(guān)的記錄等； 第 24 頁(yè) —— 與質(zhì)量有關(guān)的記錄：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)記錄、質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)的記錄、生產(chǎn)和服 務(wù)提供過程的記錄、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量記錄、不合格品審理處置記錄、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯性記錄、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄等。 第 21 頁(yè) — — 公司按本質(zhì)量手冊(cè) 的要求評(píng)價(jià)和選擇“外包過程”的供方，按本質(zhì)量手 冊(cè) 的要求對(duì) “外包過程”供方的過程能力進(jìn)行確認(rèn)，驗(yàn)證“外包過程”輸出產(chǎn)品是否滿足要求，實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。 e) 規(guī)定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的方法，了解過程運(yùn)行的的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃 結(jié)果的程度。 產(chǎn)品覆蓋范圍 a) 軍品： b) 質(zhì)量手冊(cè)編制 本質(zhì)量手冊(cè)采用 GB/T19000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、 GJB9001B 中的術(shù)語和定義。 本手冊(cè)自 2020年 3月 1日起實(shí)施。 第 11 頁(yè) （圖 1） 財(cái) 務(wù) 部 企 質(zhì) 辦 行政人事部 質(zhì) 檢 部 技 術(shù) 部 生產(chǎn)制造部 設(shè)備安全部 供應(yīng)營(yíng)銷部 董 事 長(zhǎng) 總 絆 理 管理者代表 副總絆理 第 12 頁(yè)