【正文】 作，并定期在管理評(píng)審中檢討，達(dá)致建立和維持系統(tǒng)有效性與持續(xù)改善及能不斷地滿足顧客要求。相關(guān)程序《采購控制程序》 MFQP08 《供應(yīng)商及加工商控制程序》 MFQP09 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制與過程的確認(rèn)(A) PMC計(jì)劃員及物控員按《生產(chǎn)及物料計(jì)劃控制程序》確保生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施及物料的供應(yīng)在受控條件下進(jìn)行，條件包括：a. 根據(jù)車間之生產(chǎn)能力及訂單排期情況，清楚的列明生產(chǎn)計(jì)劃及工作指令。4. 生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中的半品應(yīng)清楚標(biāo)識(shí)其當(dāng)天的生產(chǎn)批次，如含有本公司定義為高風(fēng)險(xiǎn)的物料的半品，還應(yīng)按要求作好追溯記錄。除此之外，管理代表可按特定情況執(zhí)行特別質(zhì)量審核。對(duì)交付后的投訴事件按《客戶服務(wù)管理程序》中客戶投訴進(jìn)行處理。對(duì)不合格品的處置，可能是以下一種或幾種方法： 1. 進(jìn)行返工返修以達(dá)到規(guī)定的要求； 2. 經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，讓步接收、使用或放行； 3. 拒收或報(bào)廢； 4．召回或回收。(B) 公司對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃涉及以下范圍，包括:1. 顧客滿意，如顧客滿意度調(diào)查、顧客回饋，2. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核，3. 過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，4. 數(shù)據(jù)分析，5. 糾正及預(yù)防措施，(C) 與測(cè)量、分析及持續(xù)改進(jìn)有關(guān)之控制程序及工作指引， 顧客滿意(A)PMC按《客戶服務(wù)控制程序》，通過定期調(diào)查、收集客戶有關(guān)的信息，對(duì)收集的意見進(jìn)行綜合分析，以測(cè)量和評(píng)價(jià)客戶對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的感受，并將結(jié)果反饋至相關(guān)部門，并將此信息作為質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的證據(jù)之一，并將其輸入管理評(píng)審，而作為質(zhì)量體系改善的依據(jù)。 相關(guān)程序《生產(chǎn)及物料計(jì)劃控制程序》 MFQP10《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》 MFQP11《客戶服務(wù)控制程序》 MFQP16 標(biāo)識(shí)和可追溯性公司各部門按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》清楚識(shí)別各種原材料、半成品、成品及其檢驗(yàn)狀態(tài)與批次信息，界定各部門責(zé)任，以確保合格物料放行使用或銷售，需要時(shí)可對(duì)生產(chǎn)過程、指定物料及產(chǎn)品進(jìn)行追溯。有需要時(shí)，驗(yàn)收產(chǎn)品可于供應(yīng)商場(chǎng)地執(zhí)行，唯有關(guān)安排要在采購數(shù)據(jù)中列明。一般溝通活動(dòng)包括：a) 文件（包括記錄）；b) 在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通；c) 小組簡(jiǎn)要情況介紹會(huì)或其它會(huì)議；通過管理例會(huì)和有關(guān)專題會(huì)議，加強(qiáng)各職能部門之 間的信息交流與溝通。 （H）采購部 負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的制定與實(shí)施，包括對(duì)非生產(chǎn)物料的采購； 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估、考核與日常監(jiān)管； 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)加工商的評(píng)估及考核； 負(fù)責(zé)與供方的日常溝通與協(xié)調(diào)，確保采購物料在交期及質(zhì)量上能持續(xù)符合要求。 負(fù)責(zé)制所分管部門的質(zhì)量目標(biāo)，配合公司之質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，并督導(dǎo)執(zhí)行。如公司之組織架構(gòu)有變動(dòng)時(shí),，由文控中心受控分發(fā)，公司之組織架構(gòu)圖詳見符件一《小學(xué)校有限公司組織架構(gòu)圖》。(C) 作業(yè)指引(WI)控制程序的輔助文件，運(yùn)作中各工作負(fù)責(zé)者制定工作指引，內(nèi)容包括工作方法的詳細(xì)描述及可接受標(biāo)準(zhǔn)。(F) 文件分發(fā)、失效文件及遺失文件處理 按《文件控制程序》處理。3. 文控中心須將《質(zhì)量手冊(cè)》按管理代表要求的名單發(fā)放。 C: 加工商為其所加工工序產(chǎn)品所必須承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)。通過對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件，以規(guī)范公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。確保各部門制定部門質(zhì)量目標(biāo)，以配合公司的質(zhì)量方針及達(dá)到年度的公司質(zhì)量目標(biāo) 并督導(dǎo)各部門執(zhí)行。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購計(jì)劃及倉存物料管理，防止物料的積壓，并確保生產(chǎn)物料正常供給，防止物料短缺，確保生產(chǎn)順利實(shí)施；負(fù)責(zé)加工商的開發(fā)，并組織相關(guān)部門對(duì)加工商進(jìn)行評(píng)估與定期考核；執(zhí)行公司總經(jīng)理之決議或董事長(zhǎng)交待之其它事宜。 內(nèi)部溝通公司建立、實(shí)施和保持如下的內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門和層次之間對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性包括過程和要求、目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通，使不同層次的人員都能及時(shí)有效地獲取與工作相關(guān)信息。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行月度評(píng)估，范圍包括交貨準(zhǔn)期率、質(zhì)量合格率、質(zhì)量及服務(wù)改善。e. 生產(chǎn)部按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》要求，對(duì)過程產(chǎn)品及物料進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)，確保物料及產(chǎn)品不會(huì)因環(huán)境及人為因素的影響，導(dǎo)致物料及產(chǎn)品不符合規(guī)定的要求。校正標(biāo)準(zhǔn)須能追溯至國家或國際認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)。除非經(jīng)顧客批準(zhǔn)的放行。 預(yù)防措施 公司制定《糾正和預(yù)防措施程序》的程序文件，規(guī)定怎樣確定潛在不合格及其原因、評(píng)價(jià)預(yù)防不合格發(fā)生的措施、確定和實(shí)施預(yù)防措施、對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和記錄，對(duì)采取的預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。(D) 內(nèi)部審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)須明確記錄并編成報(bào)告。產(chǎn)品追溯分為“產(chǎn)品前向追溯”、“產(chǎn)品后向追溯”及“原料前向追溯”，由特定的產(chǎn)品數(shù)據(jù)追溯至顧客數(shù)據(jù)及原材料供貨數(shù)據(jù)，或由原料追溯至最終產(chǎn)品及顧客數(shù)據(jù)。d. 根據(jù)訂單要求及倉存物料信息，清楚制定物料需求計(jì)劃，并交采購部按排采購。在本公司實(shí)際情況中，影響產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境包括：車間環(huán)境衛(wèi)生、員工作業(yè)所處的環(huán)境、溫濕度、照明等，公司制定《工作環(huán)境控制程序》，對(duì)以上的工作環(huán)境進(jìn)行管理。 （L） 人事部（人事、后勤、工務(wù)、IT） 負(fù)責(zé)人員招聘、調(diào)動(dòng)、解聘的辦理工作；員工文件案管理、勞動(dòng)合同簽訂及處理。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量程序的編制和修改，協(xié)調(diào)、發(fā)展、管理公司的質(zhì)量管理體系。行使最終的質(zhì)量否決權(quán)；監(jiān)督、追蹤質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，主持管理評(píng)審會(huì)議。 質(zhì)量方針 為明確公司的管理與經(jīng)營方針，公司董事長(zhǎng)制定如下質(zhì)量方針：滿足顧客、全員參與、高效運(yùn)作、持續(xù)改進(jìn)公司董事長(zhǎng)制定的質(zhì)量方針，并符合以下要點(diǎn)： 切合公司的宗旨及顧客的需要 對(duì)遵守法例法規(guī)及持續(xù)改善系統(tǒng)的有效性有所承擔(dān) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架 得以在公司內(nèi)傳達(dá)和理解 定期于管理評(píng)審會(huì)議中檢討其適宜性 董事長(zhǎng)：___________________ 日期：173。公司名稱 : 公司地址 : 電話 : 傳真 : 公司電郵 : 適用范圍本手冊(cè)按ISO9001:2008條款及要素并結(jié)合本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)進(jìn)行編寫，對(duì)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中的條款引用及任何的刪減進(jìn)行如下說明： 本公司所有產(chǎn)品均按客戶提供樣板及圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，所有過程不涉及設(shè)計(jì)開發(fā)過程，因此對(duì)ISO9001:；本手冊(cè)適用于本公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付的相關(guān)過程及活動(dòng)管理。小學(xué)校小質(zhì) 量 手 冊(cè)Quality ManualMFQM01版 本第 00 版姓名職位簽署日期：（ 年 月 日）制定管理代表2009/10/30審核總經(jīng)理2009/10/30批準(zhǔn)董事長(zhǎng)2009/10/30文件修訂經(jīng)歷表修訂版次頁數(shù)修訂日期修訂內(nèi)容制定審核批準(zhǔn)目 錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題ISO90012008對(duì)照條文頁數(shù)對(duì)應(yīng)的程序文件目錄概述《質(zhì)量手冊(cè)》編制質(zhì)量手冊(cè)的目的及依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)管制及分發(fā)名單公司簡(jiǎn)介及公司聯(lián)絡(luò)資料適用范圍術(shù)語和縮寫質(zhì)量管理體系以流程為基礎(chǔ)的管理模式檔要求《質(zhì)量手冊(cè)》總則\文件控制《文件控制程序》記錄控制《記錄控制程序》管理職責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃職責(zé)、權(quán)限和溝通公司組織架構(gòu)職責(zé)和權(quán)限管理代表內(nèi)部溝通管理評(píng)審《管理評(píng)審控制程序》總則評(píng)審輸入