【正文】 杭州越西客車制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 2 頁 共 2 頁 第 9 章 認(rèn)證產(chǎn)品 第 B/0 版 本章程序文件 《 認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序 》 《 認(rèn)證標(biāo)志控制程序 》 《 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序 》 質(zhì)量手冊(cè)更改記錄 序號(hào) 修改日期 修改條款 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改申請(qǐng)單編號(hào) 修改人 。 對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格樣品的一致性進(jìn)行控制，保證認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求，要求在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保認(rèn)證產(chǎn)品及其關(guān)鍵零部件與認(rèn)證樣品相一致。 有關(guān)認(rèn)證標(biāo)志具體內(nèi)容見 《 認(rèn)證標(biāo)志 控制程序 》 。 品質(zhì)部總檢驗(yàn)員在進(jìn)行總檢時(shí)應(yīng)對(duì)認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行檢查，確保獲得認(rèn)證證書的汽車加貼規(guī)定的認(rèn)證標(biāo)志。 認(rèn)證標(biāo)志 認(rèn)證標(biāo)志 (CCC)由公司采購部統(tǒng)一采購，應(yīng)購置規(guī)格為 60mm 的認(rèn)證標(biāo)志。 關(guān)鍵部件隨時(shí)跟蹤國(guó)家對(duì)汽車強(qiáng) 制性執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的增加實(shí)施而增加內(nèi)容。 變更產(chǎn)品的制作。 變更產(chǎn)品開發(fā)的技術(shù)準(zhǔn)備。 本章程序文件 《顧客滿意 度 測(cè)量管理程序》 《內(nèi)部質(zhì)量 管理 體系審核程序》 《產(chǎn)品 的監(jiān)視和 測(cè)量 控制 程序》 《不合格品控制程序》 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 杭州越西客車制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 1 頁 共 2 頁 第 9 章 認(rèn)證產(chǎn)品 第 B/0 版 認(rèn)證產(chǎn)品變更 變更產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)的確定。預(yù)防措施的結(jié)果予以記錄。按其 影響程度，針對(duì)潛在不合格原因，適時(shí)制定公司預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃， 明確責(zé)任部門和完成期限，經(jīng)批準(zhǔn)后由責(zé)任單位予以實(shí)施。 有關(guān)糾正措施的詳細(xì)運(yùn)作內(nèi)容見 《 糾 正和預(yù)防措施管理 程 序》。 糾 正措施的實(shí)施情況由 品質(zhì) 部進(jìn)行跟蹤，并評(píng)審所采取的糾 正措施是否有效。 糾正措施 評(píng)審 不合格，包括體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，應(yīng)特別注意因不合格引發(fā)的 杭州越西客車制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 4 頁 共 4 頁 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 B/0 版 顧客抱怨。 所有需改進(jìn)的項(xiàng)目，由 品質(zhì) 部以書面形式予以明確，經(jīng)公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。 通過數(shù)據(jù)分析，提供以下更有價(jià)值的信息，以識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a)顧客滿意程度和（或）不滿意程度； b)產(chǎn)品與顧客需求及與相關(guān)法律法規(guī)的符合程度； c)體系與標(biāo)準(zhǔn) 的符合程度； d)涉及與供方提供的產(chǎn)品有關(guān)的信息，通過這些信息可以對(duì)供方實(shí)施更有效的控制。 數(shù) 據(jù)分析 品質(zhì) 部及時(shí)重點(diǎn)收集體系運(yùn)行過程有關(guān)數(shù)據(jù)，如顧客滿意 度、顧客反饋質(zhì)量情況、產(chǎn)品不合格情況、整車一次下線合格率與一次交驗(yàn)合格率、供方產(chǎn)品驗(yàn)證情況 、質(zhì)量抽查情況等 等 。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。當(dāng)對(duì)不合格品作出返工或返修處理時(shí)，處理后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)。 不合格品控制 經(jīng)驗(yàn)證識(shí)別的公司生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格 品 及外供產(chǎn)品中 的不合格品均應(yīng)予以標(biāo)識(shí)和隔離，放置于不合格品存放區(qū)或懸掛不合格標(biāo)牌，并予記錄，防止非預(yù)期的使用 杭州越西客車制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 3 頁 共 4 頁 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 B/0 版 或交付。 在產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程中，只有檢驗(yàn)指導(dǎo)書所規(guī)定的檢驗(yàn) 項(xiàng)目已全部完成且判定為合格 ，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員蓋章或簽字認(rèn)可后產(chǎn)品才能放行或交付，否則應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)才能放行或交付。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 技術(shù)部組織編制各類檢驗(yàn)指導(dǎo)書 或檢驗(yàn)卡片、檢驗(yàn)規(guī)程等 明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn) 方法、 檢驗(yàn)頻次、抽樣方法以及使用的 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備等內(nèi)容，作為產(chǎn)品 監(jiān)視和測(cè)量 的依據(jù)。 管理者代表組織有關(guān)部門，針對(duì)產(chǎn)品涉及的主要過程進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)能力不足的過程，采取措施，予以改進(jìn)。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 公司對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程， 從影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素方面， 考慮其重要性和影響程度，采用適 當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行 監(jiān)視和測(cè)量 ，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體 系的有效性評(píng)價(jià)，從每個(gè)過程對(duì)產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響著手考慮監(jiān)視和測(cè)量的類型與程度。內(nèi)審情況總結(jié)應(yīng)提交管理評(píng)審。審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 審核實(shí)施 a)首次會(huì)議后，審核員按檢查表所列內(nèi)容，采用詢問、交談、 調(diào)閱文件、查驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng) 杭州越西客車制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 2 頁 共 4 頁 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 B/0 版 等方法收集客觀證據(jù)并予記錄； b)末次會(huì)議時(shí)，審核組根據(jù)審核結(jié)果發(fā)出 “ 不合格 項(xiàng) 報(bào)告 ” 。 審核準(zhǔn)備 a)管理者代表任命審核組長(zhǎng)，組成審核組。對(duì)各個(gè)部門的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次全面的內(nèi)部審核。 有關(guān)顧客滿意的具體運(yùn)作見 《顧客滿意 度 測(cè)量管理程 序》。也可以通過顧客的投訴及與顧客的溝通獲取顧客滿意程度的信息。監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報(bào)告之類的來源獲得輸入。 杭州越西客車制造有限公司 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 7 頁 共 7 頁 質(zhì)量手冊(cè) 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 B/0 版 本章程序文件 《與顧客有關(guān)過程控制程序》 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 《采購控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》 杭州越西客車制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 1 頁 共 4 頁 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 B/0 版 總則 公司為確保質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的符合性，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品的控制作出明確規(guī)定，并通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的信息進(jìn)行分析，制定和實(shí)施改進(jìn)措施。 用于本公司監(jiān)視和測(cè)量的軟件在進(jìn)行測(cè)試前應(yīng)進(jìn)行核準(zhǔn)并確認(rèn)配置管理狀態(tài)。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 偏離 校準(zhǔn) 狀態(tài)時(shí)，由檢驗(yàn)人員評(píng)定已檢驗(yàn)或試 驗(yàn)結(jié)果的有效性，并對(duì)該設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 應(yīng)在適宜的環(huán)境下使用，做好日常維護(hù)和保養(yǎng) 工作。必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整，并保持校準(zhǔn)或調(diào)整記錄。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，按經(jīng)批準(zhǔn)的自校規(guī)程進(jìn)行檢定。 品質(zhì) 部建立 計(jì) 量器具和監(jiān)控 設(shè)備 臺(tái)帳，實(shí)行統(tǒng)一管理。 產(chǎn)品防護(hù) 采購產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品在內(nèi)部處理及外 供產(chǎn)品在交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，公司各有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。 對(duì)顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如技術(shù)資料、商業(yè)機(jī)密等應(yīng)進(jìn)行保密控 制 。經(jīng)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品在標(biāo)識(shí)后分別存放于庫房?jī)?nèi)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，全公司員工都有義務(wù)保護(hù)標(biāo)識(shí)不受損壞 和遺失。通常情況下，產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)可分為三種：①合格品；②不合格品，包括報(bào)廢品；③待檢。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 當(dāng)原、輔材料、產(chǎn)品配套件、外協(xié)件、半成品和成品容易混淆而導(dǎo)致誤用時(shí)，本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程中采取適當(dāng)方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)簽、記號(hào)、文字等。 應(yīng)對(duì)上述焊接和油漆過程進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 受控條件包括如下內(nèi)容： a)公司通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出、設(shè)計(jì)輸出和顧客要求評(píng) 審的輸出，明確相關(guān)產(chǎn)品的特性； b)為保證生產(chǎn)和服務(wù)的 運(yùn) 作質(zhì)量，編制各類管理及作業(yè) 文件； c)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)； d)根據(jù)檢測(cè)需要，配備和使用檢測(cè)器具及測(cè)量和監(jiān)控 設(shè)備 ，并 對(duì)其進(jìn)行控制； e)對(duì)運(yùn)作中涉及的產(chǎn)品和過程 (包括關(guān)鍵和特殊過程 )實(shí)施監(jiān)控； f)規(guī)定產(chǎn)品放 行方法、交付方式和交付后開展的活動(dòng)。但顧客的驗(yàn)證不能減輕本公司保證產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。 需要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由采購部、技術(shù)部和 品質(zhì)部協(xié)商。 有關(guān) 采購信息的詳細(xì)內(nèi)容見 《采購控制程序》。適當(dāng)時(shí)，合同還應(yīng)包括對(duì)采購產(chǎn)品加工過程、設(shè)備及人員資格的要求和對(duì)質(zhì)量管理體系的要求。 采購信息 采購部根據(jù)采購計(jì)劃及合格供方名錄與供方簽訂采購合同。公司對(duì)所有合格供方 ，根據(jù)其產(chǎn)品質(zhì)量狀況、交貨期、服務(wù)等因素依據(jù)再評(píng)價(jià)準(zhǔn) 則，每年進(jìn)行一次重新評(píng)定，并對(duì)評(píng)定結(jié)果采取相應(yīng)措施。供方的評(píng)定由采購部制定選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則并組織品質(zhì)部、技術(shù)部等部門人員參加評(píng)定，依據(jù)供方的質(zhì)量保證能力，選擇評(píng)定合格的供方。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施記錄在案。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 杭州越西客車制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 4 頁 共 7 頁 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 B/0 版 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 需設(shè)計(jì)更改時(shí)，由設(shè)計(jì)人員提出更改理由，經(jīng)批準(zhǔn)后 實(shí)施更改。必要時(shí)采取相應(yīng)的 糾正或改進(jìn)措施，跟蹤執(zhí)行并予以記錄在案。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的 要求，根據(jù)設(shè)計(jì)策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)策劃的 安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 技術(shù)部依據(jù)策劃的安排，在適宜的階段對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便： a)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b)識(shí)別任何問題并提出必要的措施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 各設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)活動(dòng)，編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件，經(jīng)技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后予以發(fā)放，確保與產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、搬運(yùn) 、驗(yàn)收、防護(hù)、使用、維修、處置和安全性相關(guān)的重大設(shè)計(jì)特性已經(jīng)明確或做出相應(yīng)的標(biāo)識(shí)且滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求。 設(shè)計(jì) 和 開發(fā) 輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)明確： a)產(chǎn)品 名稱、 功能 描述、 性能指標(biāo)、主要技術(shù)參數(shù)； b)適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 、法律法規(guī)、顧客的特殊要求以及社會(huì)的需求； c)以前類似設(shè)計(jì)提供的信息及其他要求 ，如安全、防護(hù)、環(huán)境等方面要求 。包括：策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和其更改的活動(dòng)，確保開發(fā)的新產(chǎn)品符合顧客和法律、法規(guī)要求，并適合于產(chǎn)品的批量生產(chǎn) 。有關(guān)顧 客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見 《與顧客有關(guān)過程控制程序》。 銷售部對(duì)顧客信件 、電話、電傳等