【正文】 交付過程產(chǎn)品的防護(hù) a. 產(chǎn)品交付過程必須采取嚴(yán)格的防護(hù)措施，以防止半成品、成品的磕碰、劃傷。 生產(chǎn)和服務(wù)過程產(chǎn)品的防 護(hù) a. 在生產(chǎn)和服務(wù)過程中公司向顧客提供的產(chǎn)品及組成部分，包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和整車，必須采取相應(yīng)的防護(hù)措施，以防止銹蝕、磕碰、劃傷等； b. 當(dāng)合同有要求時(shí)，這些防護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付的目的地。 貯存過程產(chǎn)品的防護(hù) 。 搬運(yùn)過程產(chǎn)品防護(hù) a. 沖壓件 、機(jī)加產(chǎn)品 、零部件、化工原材料應(yīng)輕拿輕放。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)包括生產(chǎn)和服務(wù)過程中的采購產(chǎn)品、中間 產(chǎn)品和 發(fā)動(dòng)質(zhì) 量 手 冊 標(biāo) 題 : 生產(chǎn)和服務(wù)提供 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 2/4 機(jī)總成、 整車；通過對搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付的質(zhì)量控制，確保提供顧客的產(chǎn)品符合合同或技術(shù)文件的規(guī)定，避免在交付至顧客之前由于搬運(yùn)、貯存、交付過程造成喪失、破壞或降低產(chǎn)品的質(zhì)量特性。 批次管理 a. 生產(chǎn)部、計(jì)劃部結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)對產(chǎn)品實(shí)行批次管理； b. 品質(zhì)部、生產(chǎn)部和計(jì)劃部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品批次管理要求作好記錄； c. 批次標(biāo)識與原始記錄保持一致； d. 實(shí)行批次管理的產(chǎn)品要做到產(chǎn)品批次 清、質(zhì)量狀況清、數(shù)量清、分批投料、分批加工、分批轉(zhuǎn)工序。采購產(chǎn)品及生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識由產(chǎn)品 設(shè)計(jì) 開發(fā)部門、技術(shù)工藝部或品質(zhì)部制定，相關(guān)部門具體實(shí)施。 記錄 過程、設(shè)備的確認(rèn)和人員的鑒定記錄均按照要求予以記錄和保持。本公司的特殊過程有涂裝過程、裝焊過程。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 特殊過程的控制 特殊過程：過程所形成的產(chǎn)品或服務(wù)的特性不能由過程結(jié)束時(shí)的測量、檢驗(yàn)來驗(yàn)證是否達(dá)到了輸出要求，其缺陷可能在后續(xù)的生產(chǎn)或服務(wù)過程中甚至在產(chǎn)品（包括整車）使 用或服務(wù)交付后才顯露出來，這種過程通常為“特殊過程”。監(jiān)視和測量的活動(dòng)包括對特性的測量監(jiān)視、人員的操作技能、設(shè)備的維護(hù)調(diào)整以及操作過程、工作 環(huán)境的保證等各個(gè)方面，以保證過程輸出滿足要求； g. 對產(chǎn)品的放行做出明確規(guī)定，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得放行。受控狀態(tài)包括： a. 在 生產(chǎn)和服務(wù)過程中，作業(yè)人員須得到相關(guān)產(chǎn)品特性和技術(shù)信息（如產(chǎn)品的特性、工藝規(guī)程、維修手冊等），以指導(dǎo)規(guī)范作業(yè)。 支持文件： CQP 《采購產(chǎn)品質(zhì)量控制程序》 CQP 《供方考核評定程序》 CQP 《不合格品控制程序》 《 配套件 試裝程序》 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo) 題 : 采 購 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 3/3 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供 的控制 生產(chǎn)和服務(wù)控制由 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)部門 、技術(shù)工藝部、設(shè)備動(dòng)力部、品質(zhì)部、計(jì)劃部、 人事部門 、采購部、銷售公司、售后服務(wù)部和生產(chǎn)部按職能分工實(shí)施。 在采購產(chǎn)品驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品均按 CQP 《不合格品控制程序》處理。 驗(yàn)收檢驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的方法和流程實(shí)施采購產(chǎn)品的驗(yàn)收，確保只有經(jīng)過驗(yàn)收合格的物資才能投入使用或加工，且按規(guī)定的流程和途徑真實(shí)地反饋不合格情況。 公司根據(jù)供貨產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、質(zhì)量分級以及驗(yàn)收的必要性來規(guī)定其驗(yàn)證活動(dòng)的方式和要求 。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)部門 和技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)制定采購產(chǎn)品的驗(yàn)收技術(shù)要求。制定采購要求的信息形式可以是合同、訂單、技術(shù)協(xié)議（含技術(shù)文件圖樣等） 、質(zhì)量協(xié)議 和采購計(jì)劃等，在與供方洽談合同和發(fā)出訂單（包括口頭、電話或傳真）前，一般采用評審或由相應(yīng)責(zé)任人員審批的方式，審查認(rèn)定采購信 息中采購要求的充分性與適宜性。 采購信息 公司 需提供正確、全面的采購信息、規(guī)定采購要求，以保證采購質(zhì)量，采購部負(fù)責(zé)建立與供方采購信息的傳遞流程； 采購產(chǎn)品的技術(shù)要求 、質(zhì)量要求和責(zé)任 應(yīng)在采購合同中明確規(guī)定，有特殊要求的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品采購時(shí)，應(yīng)按提供的圖樣、規(guī)格、過程要求等采購資料進(jìn)行采購； 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)部門 負(fù)責(zé)提供外購物資的采購技術(shù)資料； 供方提交產(chǎn)品的程序?yàn)椋簶蛹_認(rèn)、對接、試裝三個(gè)階段，試裝產(chǎn)品按照 《 配套件 試裝程序》執(zhí)行，試裝合格并經(jīng)公司采購委員會(huì)批準(zhǔn)后方可納入 《合格供方明細(xì)》，轉(zhuǎn)入批量供貨； 供方從事與產(chǎn)品質(zhì) 量有關(guān)的人員，必需具備相應(yīng)的資格； 供方質(zhì)量管理體系應(yīng)該通過 ISO 9000（ 20xx 版）質(zhì)量管理體系認(rèn)證；公司鼓勵(lì)供方通過 QS 9000 或 ISO/TS 16949 質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 若出現(xiàn)因供方供貨質(zhì)量問題影響到生產(chǎn)、產(chǎn)品、聲譽(yù)時(shí)，公司將依照有關(guān)合同的要求進(jìn)行索賠。 采購部應(yīng)與供方建立伙伴關(guān)系，以保證獲得高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，達(dá)到雙方互贏的結(jié)果。 所有監(jiān)控 、評審、評價(jià)的結(jié)果均應(yīng)予以記錄并按照規(guī)定予以保存。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立供方品質(zhì)監(jiān)控體系，記錄并評價(jià)其供貨品質(zhì)業(yè)績，負(fù)責(zé)及時(shí)將信息反饋給供方和采購部，協(xié)助供方持續(xù)改進(jìn)；采購部負(fù)責(zé)供方的供貨業(yè)績（包括品質(zhì)、供貨能力、服務(wù)等）綜合評價(jià)，同時(shí)作為對供方定期復(fù)審的依據(jù)。 新開發(fā)供方的評價(jià)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)評價(jià)供方質(zhì)量保證能力， 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)部門 負(fù)責(zé)評價(jià)技術(shù)要求，采購部負(fù)責(zé)評價(jià) 與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交貨情況等 方面的信息。 采購部牽頭組織相關(guān)部門對供方進(jìn)行評價(jià)和選擇， 公司根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力制定合格供方評價(jià)辦法，明確規(guī)定評價(jià)依據(jù)、評價(jià)內(nèi)容、方法及審批權(quán)限。 支持性程序文件 CQP 《設(shè)計(jì)和開發(fā) 控制程序》 CQP 《技術(shù)狀態(tài)更改控制程序》 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo) 題 : 設(shè)計(jì)和開發(fā) 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼 ： 4/4 采購 采購過程 所有影響 產(chǎn)品 質(zhì)量 的任何外購 零部件、 原材料 等 在正式采購前，其供方必須是已經(jīng)過評定合格。必要時(shí)，應(yīng)對更改的局部或更改后的產(chǎn)品整體進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，以證實(shí)更改后的產(chǎn)品仍滿足要求。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)部門 和技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行控制，更改在實(shí)施之前需得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改主要指對已經(jīng)評審、驗(yàn)證或確認(rèn)的設(shè)計(jì)結(jié)果的更改，這些更改均應(yīng)在《汽車產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件采用與更改通知書》中加以記錄，并予以保存。 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)不能或不能全部滿足預(yù)期使用的要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施（包括變更或重新設(shè)計(jì)）以滿足要求。 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo) 題 : 設(shè)計(jì)和開發(fā) 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 3/4 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 在設(shè)計(jì)和 開發(fā)驗(yàn)證之后， 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)部門 、技術(shù)工藝部應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)，包括對設(shè)計(jì)外包項(xiàng)目的確認(rèn)，以 確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求和已知的預(yù)期用途的要求。 所有的性能試驗(yàn)活動(dòng)都應(yīng)跟蹤，并及時(shí)監(jiān)視是否完成和符合要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)部門 、技術(shù)工藝部應(yīng)在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中的適當(dāng)階段，依據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃中確 定的驗(yàn)證點(diǎn)、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證方式進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸 入的要求，并保留驗(yàn)證記錄。每次評審均要記錄重點(diǎn)審查的問題，評審要有明確的結(jié)論，形成書面正式評審報(bào)告，評審報(bào)告交經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。對 各階段設(shè)計(jì)成果滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求能力做出評價(jià)，對識別和發(fā)現(xiàn)的問題采取必要的措施，以期有效解決并予以記錄。評審未通過不得轉(zhuǎn)入下一階段。有些設(shè)計(jì)外包項(xiàng)目的輸出可采用計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、電子媒體等形式。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)達(dá)到： a. 輸出文件如產(chǎn)品圖、技術(shù)條件、工藝規(guī)程、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤以及外包項(xiàng)目等應(yīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b. 給采購、生產(chǎn)和售后技術(shù)服務(wù)提供的適當(dāng)信息，包括采購標(biāo)準(zhǔn)、性能要求、質(zhì)量要求、工藝操作規(guī)程和使用說明書、維修手冊等等； c. 包含或引用產(chǎn)品驗(yàn)證準(zhǔn)則，包括在采購、生產(chǎn)和售后技術(shù)服務(wù)過程中所依據(jù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求； d. 輸出所規(guī)定的產(chǎn)品特性中，應(yīng)對產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性和產(chǎn)品安全性有影響的特性予以確定，如關(guān)鍵零部件、關(guān)重工序等。 設(shè) 計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì) 和開發(fā)輸出是產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的成果，提供了關(guān)于產(chǎn)品固有特性的全面信息，設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在批生產(chǎn)和銷售前得到批準(zhǔn)。 評審應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、復(fù)雜性、成熟程度選擇組織適用的方式，可以是有關(guān)職能部門一起評價(jià)（會(huì)議評審），也可以是責(zé)任人的審查批準(zhǔn)或其它形式。 公司應(yīng)對所有與產(chǎn)品有關(guān)的輸入進(jìn)行評審。 設(shè)計(jì)和開 發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入由 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)部門 、技術(shù)工藝部 按職責(zé) 負(fù)責(zé)。對產(chǎn)品確認(rèn)采取評審、會(huì)簽、對接、試制 (或試裝 )以及產(chǎn)品認(rèn)證和可靠性道路試驗(yàn)等方式。設(shè)計(jì)任務(wù)書由產(chǎn)品 設(shè)計(jì) 開發(fā)部 門 和技術(shù)工藝部 按職責(zé) 負(fù)責(zé)編制。內(nèi)容應(yīng)確定設(shè)計(jì)的各 個(gè)階段和活動(dòng)的內(nèi)容，包括設(shè)計(jì)外包項(xiàng)目、責(zé)任單位及具備資格的人員要求、職責(zé)、進(jìn)度要求、接口關(guān)系、資源配備等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)開 發(fā)和過程設(shè)計(jì)開發(fā)。 支持程序： CQP 《合同評審》 CQP 《售后技術(shù)服務(wù)》 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo) 題 : 與顧客有關(guān)的內(nèi)容 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 2/2 設(shè)計(jì)和開發(fā) 通過對設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制，使產(chǎn)品固有質(zhì)量特性滿足規(guī)定要求。 與顧客溝通的內(nèi)容包括： a. 收集顧客對產(chǎn)品要求的信息； b. 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改 ； c. 顧客反饋信息（包括顧客投訴、抱怨、建議等）； d. 顧客滿意程度。 顧客可通過 800— 840— 9996 電話、公司網(wǎng)站等方式與公司取得溝通。 合同評審以“合同評審記錄 表 ”的形式予以保持。 正式簽定后的合同如需更改時(shí) , 相關(guān)修改的信息同樣要進(jìn)行評審 , 經(jīng)雙方一致同意后方能生效 。 合同評審的主要目的是： 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo) 題 : 與顧客有關(guān)的內(nèi)容 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 1/2 a. 合同條款明確、合理、完善；在以口頭方式接到訂單，而對要求沒有書面說明的情況下，公司應(yīng)確保訂單的要求在其被接受之前得到同意。 對公司標(biāo)準(zhǔn)配置的產(chǎn)品，能夠滿足顧客需要的，由銷售公司銷售人員確認(rèn)顧客 要求之后，直接與顧客簽訂合同，計(jì)劃部審定認(rèn)可并組織生產(chǎn)。 非公司標(biāo)準(zhǔn)配置產(chǎn)品： 未列入本公司目錄中的其它產(chǎn)品。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（即合同評審） 公司建立并實(shí)施 CQP 《合同評審》程 序，規(guī)定合同評審活動(dòng)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： a. 明確規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性的要求（如預(yù)期的使用性能、可靠性、外觀等）、對產(chǎn)品交付的要求（如品種、數(shù)量、交貨期等）、交付后的要求（如售后服務(wù)等）； b. 隱含的要求； c. 產(chǎn)品的義務(wù)，包括安全性、可靠性、一致性等應(yīng)符合國家政策、法律法規(guī)要求。按 CQP 《合同評審》執(zhí)行 . 策劃以文件等方式進(jìn)行輸出，如質(zhì)量計(jì)劃、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃等。質(zhì)量計(jì)劃的編制按 CQP 《質(zhì)量策劃》執(zhí)行，質(zhì)量記錄的控制按 CQP 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量工作計(jì)劃，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、工藝規(guī)程策劃對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制，包括對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的符合性提供必要記錄的策劃。 技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 過程，即識別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程，主要應(yīng) 包括以下方面內(nèi)容： a. 工藝流程，編制、驗(yàn)證工藝規(guī)程，包括必要的評審活動(dòng)； b. 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量形成過程，確定重點(diǎn)工序以及所需的資源包括人力、設(shè)備、環(huán)境、檢驗(yàn)和試驗(yàn)手段、方法以及接收標(biāo)準(zhǔn)等，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有效運(yùn)行并得到控制。包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程控制、采購過程控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制的策劃。 當(dāng)工藝對溫度、濕度、潔凈度、照度等有要求時(shí)，應(yīng)在工藝規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)，并記錄實(shí)測數(shù)據(jù)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定為保證產(chǎn)品滿足要求所需的工作環(huán)境，并對與產(chǎn)品符合性有關(guān)的工作環(huán)境因素（如人的因素和物的因素等）加以管理。 計(jì)劃部、采 購部及 設(shè)備動(dòng)力部按職責(zé)分工統(tǒng)一規(guī)劃和管理公司所有的試驗(yàn)、生產(chǎn)、工藝、檢驗(yàn)設(shè)備及設(shè)備的更新、改造和設(shè)備引進(jìn)等工作。 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo) 題 : 資源管理 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 1/2