【正文】 開(kāi)發(fā) 文件編號(hào)： CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)： 0 頁(yè) 碼 ： 4/4 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 所有影響 產(chǎn)品 質(zhì)量 的任何外購(gòu) 零部件、 原材料 等 在正式采購(gòu)前，其供方必須是已經(jīng)過(guò)評(píng)定合格。 所有監(jiān)控 、評(píng)審、評(píng)價(jià)的結(jié)果均應(yīng)予以記錄并按照規(guī)定予以保存。制定采購(gòu)要求的信息形式可以是合同、訂單、技術(shù)協(xié)議（含技術(shù)文件圖樣等） 、質(zhì)量協(xié)議 和采購(gòu)計(jì)劃等，在與供方洽談合同和發(fā)出訂單（包括口頭、電話或傳真）前，一般采用評(píng)審或由相應(yīng)責(zé)任人員審批的方式，審查認(rèn)定采購(gòu)信 息中采購(gòu)要求的充分性與適宜性。 在采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品均按 CQP 《不合格品控制程序》處理。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 特殊過(guò)程的控制 特殊過(guò)程：過(guò)程所形成的產(chǎn)品或服務(wù)的特性不能由過(guò)程結(jié)束時(shí)的測(cè)量、檢驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證是否達(dá)到了輸出要求，其缺陷可能在后續(xù)的生產(chǎn)或服務(wù)過(guò)程中甚至在產(chǎn)品（包括整車）使 用或服務(wù)交付后才顯露出來(lái)，這種過(guò)程通常為“特殊過(guò)程”。 批次管理 a. 生產(chǎn)部、計(jì)劃部結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品實(shí)行批次管理； b. 品質(zhì)部、生產(chǎn)部和計(jì)劃部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品批次管理要求作好記錄； c. 批次標(biāo)識(shí)與原始記錄保持一致； d. 實(shí)行批次管理的產(chǎn)品要做到產(chǎn)品批次 清、質(zhì)量狀況清、數(shù)量清、分批投料、分批加工、分批轉(zhuǎn)工序。 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程產(chǎn)品的防 護(hù) a. 在生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中公司向顧客提供的產(chǎn)品及組成部分，包括采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和整車，必須采取相應(yīng)的防護(hù)措施，以防止銹蝕、磕碰、劃傷等； b. 當(dāng)合同有要求時(shí)，這些防護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付的目的地。 貯存過(guò)程產(chǎn)品的防護(hù) 。采購(gòu)產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)由產(chǎn)品 設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)部門、技術(shù)工藝部或品質(zhì)部制定，相關(guān)部門具體實(shí)施。監(jiān)視和測(cè)量的活動(dòng)包括對(duì)特性的測(cè)量監(jiān)視、人員的操作技能、設(shè)備的維護(hù)調(diào)整以及操作過(guò)程、工作 環(huán)境的保證等各個(gè)方面，以保證過(guò)程輸出滿足要求； g. 對(duì)產(chǎn)品的放行做出明確規(guī)定，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得放行。 驗(yàn)收檢驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的方法和流程實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收，確保只有經(jīng)過(guò)驗(yàn)收合格的物資才能投入使用或加工，且按規(guī)定的流程和途徑真實(shí)地反饋不合格情況。 采購(gòu)信息 公司 需提供正確、全面的采購(gòu)信息、規(guī)定采購(gòu)要求，以保證采購(gòu)質(zhì)量，采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立與供方采購(gòu)信息的傳遞流程； 采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求 、質(zhì)量要求和責(zé)任 應(yīng)在采購(gòu)合同中明確規(guī)定，有特殊要求的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品采購(gòu)時(shí)，應(yīng)按提供的圖樣、規(guī)格、過(guò)程要求等采購(gòu)資料進(jìn)行采購(gòu)； 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門 負(fù)責(zé)提供外購(gòu)物資的采購(gòu)技術(shù)資料； 供方提交產(chǎn)品的程序?yàn)椋簶蛹_認(rèn)、對(duì)接、試裝三個(gè)階段，試裝產(chǎn)品按照 《 配套件 試裝程序》執(zhí)行，試裝合格并經(jīng)公司采購(gòu)委員會(huì)批準(zhǔn)后方可納入 《合格供方明細(xì)》，轉(zhuǎn)入批量供貨； 供方從事與產(chǎn)品質(zhì) 量有關(guān)的人員，必需具備相應(yīng)的資格； 供方質(zhì)量管理體系應(yīng)該通過(guò) ISO 9000（ 20xx 版）質(zhì)量管理體系認(rèn)證；公司鼓勵(lì)供方通過(guò) QS 9000 或 ISO/TS 16949 質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立供方品質(zhì)監(jiān)控體系，記錄并評(píng)價(jià)其供貨品質(zhì)業(yè)績(jī)，負(fù)責(zé)及時(shí)將信息反饋給供方和采購(gòu)部，協(xié)助供方持續(xù)改進(jìn)；采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方的供貨業(yè)績(jī)（包括品質(zhì)、供貨能力、服務(wù)等）綜合評(píng)價(jià)，同時(shí)作為對(duì)供方定期復(fù)審的依據(jù)。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)更改的局部或更改后的產(chǎn)品整體進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，以證實(shí)更改后的產(chǎn)品仍滿足要求。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo) 題 : 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 文件編號(hào)： CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)： 0 頁(yè) 碼： 3/4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 在設(shè)計(jì)和 開(kāi)發(fā)驗(yàn)證之后， 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門 、技術(shù)工藝部應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)，包括對(duì)設(shè)計(jì)外包項(xiàng)目的確認(rèn)，以 確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求和已知的預(yù)期用途的要求。對(duì) 各階段設(shè)計(jì)成果滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求能力做出評(píng)價(jià)，對(duì)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取必要的措施，以期有效解決并予以記錄。 設(shè) 計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā)輸出是產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的成果，提供了關(guān)于產(chǎn)品固有特性的全面信息，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在批生產(chǎn)和銷售前得到批準(zhǔn)。對(duì)產(chǎn)品確認(rèn)采取評(píng)審、會(huì)簽、對(duì)接、試制 (或試裝 )以及產(chǎn)品認(rèn)證和可靠性道路試驗(yàn)等方式。 支持程序： CQP 《合同評(píng)審》 CQP 《售后技術(shù)服務(wù)》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo) 題 : 與顧客有關(guān)的內(nèi)容 文件編號(hào)： CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)： 0 頁(yè) 碼： 2/2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制，使產(chǎn)品固有質(zhì)量特性滿足規(guī)定要求。 正式簽定后的合同如需更改時(shí) , 相關(guān)修改的信息同樣要進(jìn)行評(píng)審 , 經(jīng)雙方一致同意后方能生效 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審（即合同評(píng)審） 公司建立并實(shí)施 CQP 《合同評(píng)審》程 序，規(guī)定合同評(píng)審活動(dòng)。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量工作計(jì)劃，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、工藝規(guī)程策劃對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制，包括對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的符合性提供必要記錄的策劃。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定為保證產(chǎn)品滿足要求所需的工作環(huán)境，并對(duì)與產(chǎn)品符合性有關(guān)的工作環(huán)境因素（如人的因素和物的因素等）加以管理。 人事部門 應(yīng)對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)審。 人力資源 總經(jīng)理確保公司員工的能力能夠得到充分發(fā)揮。 評(píng)審輸出 評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果，它將促進(jìn)公司對(duì)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的不斷改進(jìn)，是公司最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系乃至經(jīng)營(yíng)方針作出戰(zhàn)略決策的重要方面。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 公司根據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)立組織 機(jī)構(gòu)，明確各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的確定和變更需總裁批準(zhǔn)發(fā)布。 公司應(yīng)確保質(zhì)量方針有效地傳達(dá)到所有員工并貫徹執(zhí)行。 當(dāng) 合同或顧客有要求時(shí) , 由品質(zhì)部或售后服務(wù)部負(fù)責(zé)向顧客提供有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄。 電腦室服務(wù)器管理員通過(guò)設(shè)置存儲(chǔ)在服務(wù)器上的電子文檔的閱讀、拷貝、 另存、修改、增加、刪除、打印等權(quán)限，來(lái)確保電子文檔得到有效的控制。 國(guó)家、區(qū)域性或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 、 法律法規(guī)等作為外來(lái)文件控制，由產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門 統(tǒng)一管理。這些過(guò)程包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析與改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程； 確定各過(guò)程之間的相 互作用以及為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，合理安排順序，并對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，確保過(guò)程有效運(yùn)行； 對(duì)過(guò)程輸入、輸出、資源投入以及所需開(kāi)展的活動(dòng)做出明確的規(guī)定，使得過(guò)程能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)或要求； 建立確保過(guò)程暢通有效的信息反饋系統(tǒng)，通過(guò)對(duì)信息的判定而實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視，以及對(duì)過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)視、測(cè)量和對(duì)監(jiān)視、測(cè)量所獲結(jié)果的分析，對(duì)過(guò)程實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 15. 人事部門 職責(zé) 執(zhí)行總公司人事管理規(guī)章制度，及時(shí)與總公司人事部溝通，并根據(jù)實(shí)際情況修改補(bǔ)充規(guī)定，報(bào)總公司人事部審批； 負(fù)責(zé)招聘、考核、人員任免調(diào)遷、入廠手續(xù)的辦理等人力資源管理和開(kāi)發(fā)工作； 負(fù)責(zé)內(nèi)部調(diào)工、調(diào)干、職稱評(píng)定工作； 負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)合同的確立，以及各種勞務(wù)證件、手續(xù)的辦理； 負(fù)責(zé) I 級(jí)、 H 級(jí)員工及 G 級(jí)以上技工崗位的定編定崗工作； 負(fù)責(zé)醫(yī)療、養(yǎng)老等社會(huì)福利事務(wù)的辦理； 負(fù)責(zé)勞資糾紛的協(xié)調(diào)與處理； 確定內(nèi)部培訓(xùn)需求，組織制定、實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，認(rèn)定人員崗位資格，編制人員崗位技能要求； 負(fù)責(zé)公司人事檔案的管理工作； 負(fù)責(zé)公司保密制度的執(zhí)行。 運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)監(jiān)控過(guò)程，對(duì)失控情況采取糾正、預(yù)防措施； 不良品和品質(zhì)異常的分析與解決； 協(xié)助售后處理顧客投訴及退貨、并分析與提出解 決意見(jiàn)； 部門人員的管理、培訓(xùn)和考核； 確保計(jì)量器具在庫(kù)存、搬運(yùn)、使用和保養(yǎng)過(guò)程中處于受控狀態(tài)； 制訂計(jì)量器具檢定計(jì)劃并組織實(shí)施 , 確保計(jì)量器具的可靠性和準(zhǔn)確度； 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo) 題 : 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 文件編號(hào)： CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)： 0 頁(yè) 碼： 4/8 負(fù)責(zé)新購(gòu)的關(guān)鍵測(cè)量設(shè)備及已有的檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備的檢定工作。同時(shí)有責(zé)任指導(dǎo)監(jiān)督和審查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序?qū)嵤┵|(zhì)量保證 , 檢查糾正措施的及時(shí)性和有效性 , 并對(duì)有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的分析、糾正的記錄和論據(jù)的控制負(fù)責(zé)。具有國(guó)際先進(jìn)水平的轎車生產(chǎn)“四大工藝”：引進(jìn)西班牙 FAGOR 公司的全數(shù)控沖壓生產(chǎn)線，日本荻原公司設(shè)計(jì)制 造的車身沖壓模具和焊接生產(chǎn)線，德國(guó) DURR 公司設(shè)計(jì)制造的涂裝生產(chǎn)線，關(guān)鍵設(shè)備全為引進(jìn)的總裝生產(chǎn)線以及日本萬(wàn)歲公司側(cè)滑、制動(dòng)、速度表校驗(yàn)以及韓國(guó) FORI 公司的四輪定位儀、轉(zhuǎn)轂試驗(yàn)臺(tái) 等 先進(jìn)的轎車整車檢測(cè)線，具備年生產(chǎn)轎車 20 萬(wàn)輛的綜合生產(chǎn)和檢測(cè)能力。 2. 刪減說(shuō)明 根據(jù)本公司提供給顧客產(chǎn)品的性質(zhì)，對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)中第 7 章的 條予以刪減。 經(jīng)總裁同意 , 可以向公司以外發(fā)放非 受 控手冊(cè)副本。 管理者代表負(fù)責(zé)手冊(cè)的審核。 手冊(cè)中每章的版本通過(guò)“修改編號(hào)”來(lái)控制 , 每次修改某章節(jié) , 須更新一次該章的修改編號(hào)。由文控中心根據(jù)總裁批準(zhǔn)的質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放清單來(lái)控制手冊(cè)的發(fā)放。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系范圍 文件編號(hào)： CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)： 0 頁(yè) 碼： 1/1 比亞迪汽車有限公司 成立于 1997 年 3 月 29 日，是 國(guó)家批準(zhǔn)的從事汽車開(kāi)發(fā)、研制、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售的現(xiàn)代化企業(yè)，擁有自主進(jìn)出口權(quán)。 公司以發(fā)展民族汽車工業(yè)為己任，以產(chǎn)品生存，靠質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)，用節(jié)約爭(zhēng)效，依嚴(yán)謹(jǐn)取勝，讓顧客滿意是公司的宗旨。 5. 總經(jīng)理職責(zé)： 協(xié)助總裁主持汽車公司全面工作，組織協(xié)調(diào)公司各部門的運(yùn)作， 直接向總裁負(fù)責(zé)； 貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量方針、政策、質(zhì)量法規(guī)和上級(jí)有關(guān)條例； 協(xié)助總裁規(guī)劃公司發(fā)展目標(biāo)； 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo) 題 : 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 文件編號(hào)： CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)： 0 頁(yè) 碼： 2/8 協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查各部門工作及職能；確保各部門之間的內(nèi)部溝通； 組織各部門完成生產(chǎn)目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、管理目標(biāo)計(jì)劃； 根據(jù)市場(chǎng)需求和顧客反饋不斷改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品性能和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品； 推行 GB/T1900120xx 體系要求的工作，合理配備相關(guān)資源； 處理顧客合同及保證公司能符合顧客合同中的要求； 處理重大客戶投訴及售后服務(wù)事宜； 協(xié)助 總裁做好其它各項(xiàng)工作。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo) 題 : 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 文件編號(hào)： CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)： 0 頁(yè) 碼： 5/8 11. 計(jì)劃部職責(zé) 制定生產(chǎn)、物料采購(gòu)計(jì)劃，安排新產(chǎn)品的試制計(jì)劃，安排相關(guān)配套件的試裝計(jì)劃，并監(jiān)控計(jì)劃的實(shí)施； 監(jiān)督、落實(shí)、考核公司各部門月度計(jì)劃的執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)公司綜合統(tǒng)計(jì)工作 ； 協(xié)調(diào)公司與生產(chǎn)相關(guān)部門的關(guān)系，確保按顧客要求及時(shí)交貨； 原料庫(kù)、半成品等倉(cāng)庫(kù)的管理； 負(fù)責(zé)銷售合同的評(píng)審工作； 負(fù)責(zé)成品庫(kù)整車的維護(hù)、管理和出廠前的質(zhì)量檢查工作，確保合格整車出廠。 負(fù)責(zé)售后服務(wù)過(guò)程中質(zhì)量缺陷的統(tǒng)計(jì)分析工作，并及時(shí)處理、反饋信息； 負(fù)責(zé)整車售后顧客滿意度的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析工作。 質(zhì)量管理體系文件的作用是： a) 明確規(guī)定質(zhì)量管 理體系； 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo) 題 : 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)： 0 頁(yè) 碼： 1/2 b) 為確保公司范圍內(nèi)理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系提供依據(jù)； c) 便于向新員工介紹公司的質(zhì)量方針、控制方法； d) 作為符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù) , 并為將被審核的行動(dòng)、操作等提供依據(jù)。 文控中心負(fù)責(zé)質(zhì) 量文件的發(fā)放和管理 , 文件的發(fā)放回收都需辦理登記簽收的手續(xù)；建立并維持文件的主清單。 文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制和監(jiān)督 , 建立并維持 《質(zhì)量記錄樣本匯總表》 ，備案各類記錄的樣本；文控中心負(fù) 責(zé)各部門轉(zhuǎn)交的質(zhì)量記錄的保存以及到期的質(zhì)量記錄的銷毀；各部門文件保管員負(fù)責(zé)對(duì)本部門的記錄進(jìn)行整理歸檔。 以顧客關(guān)注為焦點(diǎn) 公司應(yīng)充分識(shí)別顧客的要求，提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求，以增強(qiáng)顧客滿意。 根據(jù)質(zhì)量方針，公司在一定時(shí)期內(nèi)所確定的質(zhì)量目標(biāo)是： a. 20xx 年整車平 均首次故障里程不小于 5856km，平均故障間隔里程不小于 7320