【正文】 開發(fā) 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼 ： 4/4 采購 采購過程 所有影響 產(chǎn)品 質量 的任何外購 零部件、 原材料 等 在正式采購前，其供方必須是已經(jīng)過評定合格。 所有監(jiān)控 、評審、評價的結果均應予以記錄并按照規(guī)定予以保存。制定采購要求的信息形式可以是合同、訂單、技術協(xié)議（含技術文件圖樣等） 、質量協(xié)議 和采購計劃等，在與供方洽談合同和發(fā)出訂單（包括口頭、電話或傳真）前，一般采用評審或由相應責任人員審批的方式，審查認定采購信 息中采購要求的充分性與適宜性。 在采購產(chǎn)品驗證過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品均按 CQP 《不合格品控制程序》處理。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 特殊過程的控制 特殊過程：過程所形成的產(chǎn)品或服務的特性不能由過程結束時的測量、檢驗來驗證是否達到了輸出要求，其缺陷可能在后續(xù)的生產(chǎn)或服務過程中甚至在產(chǎn)品（包括整車）使 用或服務交付后才顯露出來，這種過程通常為“特殊過程”。 批次管理 a. 生產(chǎn)部、計劃部結合產(chǎn)品特點對產(chǎn)品實行批次管理； b. 品質部、生產(chǎn)部和計劃部負責按產(chǎn)品批次管理要求作好記錄； c. 批次標識與原始記錄保持一致； d. 實行批次管理的產(chǎn)品要做到產(chǎn)品批次 清、質量狀況清、數(shù)量清、分批投料、分批加工、分批轉工序。 生產(chǎn)和服務過程產(chǎn)品的防 護 a. 在生產(chǎn)和服務過程中公司向顧客提供的產(chǎn)品及組成部分，包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和整車，必須采取相應的防護措施，以防止銹蝕、磕碰、劃傷等； b. 當合同有要求時，這些防護措施應延續(xù)到交付的目的地。 貯存過程產(chǎn)品的防護 。采購產(chǎn)品及生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識、檢驗狀態(tài)的標識由產(chǎn)品 設計 開發(fā)部門、技術工藝部或品質部制定，相關部門具體實施。監(jiān)視和測量的活動包括對特性的測量監(jiān)視、人員的操作技能、設備的維護調(diào)整以及操作過程、工作 環(huán)境的保證等各個方面，以保證過程輸出滿足要求； g. 對產(chǎn)品的放行做出明確規(guī)定，未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不得放行。 驗收檢驗員應嚴格按照規(guī)定的方法和流程實施采購產(chǎn)品的驗收，確保只有經(jīng)過驗收合格的物資才能投入使用或加工，且按規(guī)定的流程和途徑真實地反饋不合格情況。 采購信息 公司 需提供正確、全面的采購信息、規(guī)定采購要求，以保證采購質量，采購部負責建立與供方采購信息的傳遞流程； 采購產(chǎn)品的技術要求 、質量要求和責任 應在采購合同中明確規(guī)定，有特殊要求的非標準產(chǎn)品采購時，應按提供的圖樣、規(guī)格、過程要求等采購資料進行采購； 產(chǎn)品設計開發(fā)部門 負責提供外購物資的采購技術資料； 供方提交產(chǎn)品的程序為：樣件確認、對接、試裝三個階段，試裝產(chǎn)品按照 《 配套件 試裝程序》執(zhí)行，試裝合格并經(jīng)公司采購委員會批準后方可納入 《合格供方明細》，轉入批量供貨； 供方從事與產(chǎn)品質 量有關的人員，必需具備相應的資格； 供方質量管理體系應該通過 ISO 9000（ 20xx 版）質量管理體系認證；公司鼓勵供方通過 QS 9000 或 ISO/TS 16949 質量管理體系認證。 品質部負責建立供方品質監(jiān)控體系，記錄并評價其供貨品質業(yè)績，負責及時將信息反饋給供方和采購部，協(xié)助供方持續(xù)改進；采購部負責供方的供貨業(yè)績（包括品質、供貨能力、服務等）綜合評價，同時作為對供方定期復審的依據(jù)。必要時，應對更改的局部或更改后的產(chǎn)品整體進行驗證和確認，以證實更改后的產(chǎn)品仍滿足要求。 質 量 手 冊 標 題 : 設計和開發(fā) 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 3/4 設計和開發(fā)確認 在設計和 開發(fā)驗證之后， 產(chǎn)品設計開發(fā)部門 、技術工藝部應進行設計和開發(fā)的確認，包括對設計外包項目的確認，以 確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求和已知的預期用途的要求。對 各階段設計成果滿足產(chǎn)品質量要求能力做出評價，對識別和發(fā)現(xiàn)的問題采取必要的措施，以期有效解決并予以記錄。 設 計和開發(fā)輸出 設計 和開發(fā)輸出是產(chǎn)品設計和開發(fā)的成果，提供了關于產(chǎn)品固有特性的全面信息，設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在批生產(chǎn)和銷售前得到批準。對產(chǎn)品確認采取評審、會簽、對接、試制 (或試裝 )以及產(chǎn)品認證和可靠性道路試驗等方式。 支持程序： CQP 《合同評審》 CQP 《售后技術服務》 質 量 手 冊 標 題 : 與顧客有關的內(nèi)容 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 2/2 設計和開發(fā) 通過對設計和開發(fā)過程的控制，使產(chǎn)品固有質量特性滿足規(guī)定要求。 正式簽定后的合同如需更改時 , 相關修改的信息同樣要進行評審 , 經(jīng)雙方一致同意后方能生效 。 與產(chǎn)品有關的要求的評審（即合同評審） 公司建立并實施 CQP 《合同評審》程 序，規(guī)定合同評審活動。 品質部負責編制質量工作計劃，根據(jù)產(chǎn)品的質量目標、工藝規(guī)程策劃對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制，包括對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的符合性提供必要記錄的策劃。 生產(chǎn)部負責確定為保證產(chǎn)品滿足要求所需的工作環(huán)境，并對與產(chǎn)品符合性有關的工作環(huán)境因素（如人的因素和物的因素等）加以管理。 人事部門 應對培訓有效性進行評審。 人力資源 總經(jīng)理確保公司員工的能力能夠得到充分發(fā)揮。 評審輸出 評審輸出是管理評審的結果，它將促進公司對質量管理體系及產(chǎn)品實物質量的不斷改進，是公司最高管理者對質量管理體系乃至經(jīng)營方針作出戰(zhàn)略決策的重要方面。 職責、權限和溝通 公司根據(jù) GB/T1900120xx 標準的要求設立組織 機構，明確各部門的職責、權限和相互關系，組織機構及職責的確定和變更需總裁批準發(fā)布。 公司應確保質量方針有效地傳達到所有員工并貫徹執(zhí)行。 當 合同或顧客有要求時 , 由品質部或售后服務部負責向顧客提供有關產(chǎn)品質量記錄。 電腦室服務器管理員通過設置存儲在服務器上的電子文檔的閱讀、拷貝、 另存、修改、增加、刪除、打印等權限，來確保電子文檔得到有效的控制。 國家、區(qū)域性或國際標準 、 法律法規(guī)等作為外來文件控制，由產(chǎn)品設計開發(fā)部門 統(tǒng)一管理。這些過程包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析與改進有關的過程； 確定各過程之間的相 互作用以及為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法，合理安排順序，并對過程進行監(jiān)視，確保過程有效運行； 對過程輸入、輸出、資源投入以及所需開展的活動做出明確的規(guī)定，使得過程能達到預期的目標或要求； 建立確保過程暢通有效的信息反饋系統(tǒng)，通過對信息的判定而實現(xiàn)對過程的監(jiān)視，以及對過程業(yè)績的監(jiān)視、測量和對監(jiān)視、測量所獲結果的分析，對過程實施必要的措施，最終實現(xiàn)過程的策劃結果和對這些過程的持續(xù)改進。 15. 人事部門 職責 執(zhí)行總公司人事管理規(guī)章制度，及時與總公司人事部溝通，并根據(jù)實際情況修改補充規(guī)定，報總公司人事部審批； 負責招聘、考核、人員任免調(diào)遷、入廠手續(xù)的辦理等人力資源管理和開發(fā)工作； 負責內(nèi)部調(diào)工、調(diào)干、職稱評定工作； 負責員工勞動合同的確立，以及各種勞務證件、手續(xù)的辦理； 負責 I 級、 H 級員工及 G 級以上技工崗位的定編定崗工作； 負責醫(yī)療、養(yǎng)老等社會福利事務的辦理； 負責勞資糾紛的協(xié)調(diào)與處理； 確定內(nèi)部培訓需求，組織制定、實施培訓計劃，認定人員崗位資格，編制人員崗位技能要求； 負責公司人事檔案的管理工作； 負責公司保密制度的執(zhí)行。 運用統(tǒng)計技術監(jiān)控過程，對失控情況采取糾正、預防措施； 不良品和品質異常的分析與解決； 協(xié)助售后處理顧客投訴及退貨、并分析與提出解 決意見； 部門人員的管理、培訓和考核； 確保計量器具在庫存、搬運、使用和保養(yǎng)過程中處于受控狀態(tài)； 制訂計量器具檢定計劃并組織實施 , 確保計量器具的可靠性和準確度； 質 量 手 冊 標 題 : 組織結構和職責 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 4/8 負責新購的關鍵測量設備及已有的檢驗、測量設備的檢定工作。同時有責任指導監(jiān)督和審查下屬是否嚴格按規(guī)定的職責和程序實施質量保證 , 檢查糾正措施的及時性和有效性 , 并對有關質量問題的分析、糾正的記錄和論據(jù)的控制負責。具有國際先進水平的轎車生產(chǎn)“四大工藝”：引進西班牙 FAGOR 公司的全數(shù)控沖壓生產(chǎn)線，日本荻原公司設計制 造的車身沖壓模具和焊接生產(chǎn)線，德國 DURR 公司設計制造的涂裝生產(chǎn)線，關鍵設備全為引進的總裝生產(chǎn)線以及日本萬歲公司側滑、制動、速度表校驗以及韓國 FORI 公司的四輪定位儀、轉轂試驗臺 等 先進的轎車整車檢測線，具備年生產(chǎn)轎車 20 萬輛的綜合生產(chǎn)和檢測能力。 2. 刪減說明 根據(jù)本公司提供給顧客產(chǎn)品的性質，對本標準中第 7 章的 條予以刪減。 經(jīng)總裁同意 , 可以向公司以外發(fā)放非 受 控手冊副本。 管理者代表負責手冊的審核。 手冊中每章的版本通過“修改編號”來控制 , 每次修改某章節(jié) , 須更新一次該章的修改編號。由文控中心根據(jù)總裁批準的質量手冊發(fā)放清單來控制手冊的發(fā)放。 質 量 手 冊 標題：質量管理體系范圍 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 1/1 比亞迪汽車有限公司 成立于 1997 年 3 月 29 日，是 國家批準的從事汽車開發(fā)、研制、設計、生產(chǎn)、銷售的現(xiàn)代化企業(yè)，擁有自主進出口權。 公司以發(fā)展民族汽車工業(yè)為己任，以產(chǎn)品生存，靠質量競爭，用節(jié)約爭效，依嚴謹取勝，讓顧客滿意是公司的宗旨。 5. 總經(jīng)理職責： 協(xié)助總裁主持汽車公司全面工作，組織協(xié)調(diào)公司各部門的運作， 直接向總裁負責； 貫徹執(zhí)行國家質量方針、政策、質量法規(guī)和上級有關條例； 協(xié)助總裁規(guī)劃公司發(fā)展目標； 質 量 手 冊 標 題 : 組織結構和職責 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 2/8 協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查各部門工作及職能；確保各部門之間的內(nèi)部溝通； 組織各部門完成生產(chǎn)目標、質量目標、管理目標計劃； 根據(jù)市場需求和顧客反饋不斷改進現(xiàn)有產(chǎn)品性能和開發(fā)新產(chǎn)品； 推行 GB/T1900120xx 體系要求的工作，合理配備相關資源； 處理顧客合同及保證公司能符合顧客合同中的要求； 處理重大客戶投訴及售后服務事宜； 協(xié)助 總裁做好其它各項工作。 質 量 手 冊 標 題 : 組織結構和職責 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 5/8 11. 計劃部職責 制定生產(chǎn)、物料采購計劃，安排新產(chǎn)品的試制計劃，安排相關配套件的試裝計劃，并監(jiān)控計劃的實施； 監(jiān)督、落實、考核公司各部門月度計劃的執(zhí)行情況； 負責公司綜合統(tǒng)計工作 ； 協(xié)調(diào)公司與生產(chǎn)相關部門的關系，確保按顧客要求及時交貨； 原料庫、半成品等倉庫的管理； 負責銷售合同的評審工作； 負責成品庫整車的維護、管理和出廠前的質量檢查工作，確保合格整車出廠。 負責售后服務過程中質量缺陷的統(tǒng)計分析工作，并及時處理、反饋信息； 負責整車售后顧客滿意度的調(diào)查、統(tǒng)計分析工作。 質量管理體系文件的作用是： a) 明確規(guī)定質量管 理體系； 質 量 手 冊 標 題 : 質量管理體系 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 1/2 b) 為確保公司范圍內(nèi)理解并執(zhí)行質量管理體系提供依據(jù)； c) 便于向新員工介紹公司的質量方針、控制方法； d) 作為符合國家有關標準的證據(jù) , 并為將被審核的行動、操作等提供依據(jù)。 文控中心負責質 量文件的發(fā)放和管理 , 文件的發(fā)放回收都需辦理登記簽收的手續(xù)；建立并維持文件的主清單。 文控中心負責質量記錄的控制和監(jiān)督 , 建立并維持 《質量記錄樣本匯總表》 ，備案各類記錄的樣本；文控中心負 責各部門轉交的質量記錄的保存以及到期的質量記錄的銷毀；各部門文件保管員負責對本部門的記錄進行整理歸檔。 以顧客關注為焦點 公司應充分識別顧客的要求，提出恰當?shù)漠a(chǎn)品要求，以增強顧客滿意。 根據(jù)質量方針，公司在一定時期內(nèi)所確定的質量目標是： a. 20xx 年整車平 均首次故障里程不小于 5856km，平均故障間隔里程不小于 7320