【正文】 糾正和預防措施的實施及有效性的監(jiān)控結(jié)果； E． 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號： 5． 6 管理評審控制程序 編號： DS/QM5601 版本號： A 生效日期： F． 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括 內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設備的開發(fā)等； G． 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和目標的適宜性和有效性； H． 重大質(zhì)量事故的處理或改進的建議。 4． 6改進、糾正、預防措施的實施和驗證 綜合部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 2．范圍 適用于質(zhì)量管理體系中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有人員，包括臨時雇用的人員。 4． 2． 2新員工與在崗員工必須經(jīng)過以下培訓 A． 公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和目標、質(zhì)量、安全、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎知識等的培訓，在進入公司一個月內(nèi)，由綜合部組織進行； B． 部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所 在部門負責人組織進行； C． 崗位技能培訓：學習作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 4． 2． 9評價所 提供培訓的有效性 A． 綜合部組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，考察被培訓的人員是否具備了所需的能力。對于這些過程應進行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性。 4．程序 4． 1對于本公司的安裝項目實現(xiàn)的過程都應進行策劃。 4． 6． 2質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 4．程序 4． 1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 市場部確定顧客對產(chǎn)品的需求與期望 ，將顧客規(guī)定的生產(chǎn)安裝要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《生產(chǎn)安裝要求評審表》中： A． 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及價格、交付和交付后（保修、培訓等）等方面的要求； B． 顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求，這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應作出承諾； C． 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關(guān)的要求； D． 企業(yè)確定的附加要求，這是組織自己主動承諾實現(xiàn)的要求。 4． 2． 2． 8市場部負責保存《生產(chǎn)安裝要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 5．相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 5． 2《顧客滿意程序測量程序》 6．質(zhì)量記錄 6． 1《生產(chǎn)安裝要求評審表》 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號： 7． 4 采購控制程序 編號： DS/QM7401 版本號： A 生效日期： 1．目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購與外包加工的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 4． 2． 2對合作供方，應要求提供充分的質(zhì)量證明文件，適當時包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力： A． 供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量 的反饋）； B． 供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力，供方顧客滿意程序； 4． 2． 3對新合作供方如有必要，可以經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，副經(jīng)理批準，列入《合格供方名錄》。 4． 2． 9對服務供方的控制 為公司提供服務的供方，如運輸公司、檢測、培訓機構(gòu)等，也應經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務。 4． 5采購產(chǎn)品的驗證 組織應確定并實施檢驗或其它必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 5．相關(guān)文件 5． 1《改進控制程序》 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號： 7． 4 采購控制程序 編號： DS/QM7401 版本號： A 生效日期： 5． 2《監(jiān) 視與測量控制程序》 6．記錄 6． 1《供方評定記錄表》 6． 2《合格供方名錄》 6． 3《供方業(yè)績評定表》 6． 4《糾正和預防措施處理單》 6． 5《采購計劃》 6． 6《采購單》 6． 7《采購合同》 ***經(jīng)濟技。 4． 4． 3在將上述要求向供方進行溝通或說明前，應由技術(shù)生產(chǎn)部門負責人對其要求是否適當進行審批，以確保有關(guān)的 采購要求是適宜的（即適合組織的產(chǎn)品需要）和充分的（即所提出的采購要求是全面的）。 4． 2． 8對外包加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。對同類物資，應同時選擇幾家合格的供方。 4． 5． 2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致?！渡a(chǎn)安裝要求評審表》報總經(jīng) 理批準。 2．范圍 適用于對顧客采購我公司的產(chǎn)品及服務有關(guān)要求的確定、評審及與顧客的溝通。 4． 5質(zhì)量計劃的編制原則為： A． 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容來確定； B． 應參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； C． 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； D． 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如《安裝計劃》、《采購質(zhì)量計劃》，也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務周等； E． 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要人作為其他文件的一部分。 3． 2綜合部負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 4． 3． 3各部門的計劃外培訓，應提 出培訓申請，經(jīng)總經(jīng)理批準，由相關(guān)部門組織實施。建立質(zhì)量管理體系的意義、有關(guān)法律法規(guī)和質(zhì)量手冊及相關(guān)程序文件。 4． 1． 3《崗位工 作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為綜合部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 4．公司應提供適宜的生產(chǎn)、工作環(huán)境。 4． 5管理評審輸出 4． 5． 1管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施： A． 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針和目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； B． 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、 過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； C． 資源需求等。 4． 1． 3綜合部在每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 4． 2． 3部門內(nèi)部的溝通 各部門應經(jīng)常召開例會，討論部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時采取相應的糾正或預防措施，加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測量。 4． 6． 4質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合部負責存檔保存。策劃的內(nèi)容應 包括： A． 需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； B． 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置； C． 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標、指標和階段或局部的質(zhì)量目標評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； D． 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； E．策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如質(zhì)量計劃等。 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號： 5． 4 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 編號： DS/QM5401 版本號： A 生效日期： 1．目的 進行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)目標。 2． 實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的質(zhì)量目標 是： 生產(chǎn)安裝驗收合格率 100%。 3． 2以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應做到： 3． 2． 1確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與 顧客有關(guān)的過程控制程序》。 5．相關(guān)文件 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 編號： DS/QM4202 版本 :A 生效期： 5． 1《 文件控制程序》 6．標準表格 6． 1《質(zhì)量記錄清單》 6． 2《文件領(lǐng)用、回收記錄》 6． 3《文件借閱、復制登記表》 6． 4《文件銷毀申請表》 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號： 5． 0 管理職責 受控號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 確定公司總經(jīng)理應承諾和實施的活動。 4． 3． 3 填寫要求：填寫及時，內(nèi)容正確完整，字跡應清晰，能準確識別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。 3． 9 外部文件的控制 直接執(zhí)行的各類外部文件，由文件歸口批準人員批準后列入《受控文件清單》。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)文件批準人批準后由文件管理員加蓋“保留”印章方可保留。 3． 4． 6 若文件丟失，應向發(fā)放部門 說明丟失原因，申請補發(fā)。 3． 3． 2部門質(zhì)量文件由相關(guān)部門編寫，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準。 4． 3為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件： 標題 GB／ T 19001 文件控制程序 記錄控制程序 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 文件控制程序 編號： DS/QM4201 版本： A 生效期： 1 目的和范圍 對文件的編制、批準、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本。 4． 2． 3． 5 文件歸檔 文件應分類歸檔，執(zhí)行 文件控制程序。 4． 2． 3 文件控制 本條規(guī) 定了文件控制的范圍，批準發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。 4． 2． 2 本公司質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系示于下圖。 4． 1 總要求 本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件，實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性總的要求。公司以生產(chǎn)電力開關(guān)設備為主。 總經(jīng)理： 年 月 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導，特任 命 王穎新 為我公司的質(zhì)量管理者代表?，F(xiàn)予批準發(fā)布，望全體員工認真學習、理解并遵照執(zhí)行。 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 質(zhì)量手冊 修改控制 章節(jié)號： 版本： A 頁次： ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 1． 0 公司概況 章節(jié)號： 版本： A 生效期： ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司是 TEDA總公司下屬電力公司的 ***配套企業(yè)，廠房面積 800平方米，占地面積 1600平方米共有員工 16 名。 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號： 版本： A 頁次： 1 總經(jīng)理 QMS 管理者代表 技術(shù)生產(chǎn)部 市場部 綜合部 副經(jīng)理 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 質(zhì)量管理體系過程職責分 配表 ○ — 協(xié)辦職責 ● — 主職責 公司領(lǐng)導 職能部門 GB/T 19001:20xx 要求 名稱 程序文件 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 副經(jīng)理 綜 合 部 技術(shù)生產(chǎn)部 市場部 章 條 款 4 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系 總要求 ● ○ 文件要求 總則 ● 質(zhì)量手冊 ● ● 文件控制 文件控制程序 ● ○ ○ ○ 記錄控制 記錄控制程序 ● ○ ○ ○ 5 管理職責 管理職責 5． 1 管理承諾 ● ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ● ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ 策劃 質(zhì)量目標 ● ● ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ○ ○