【正文】 4． 1． 3綜合部在每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 1． 2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 3．職責(zé) 3． 1總經(jīng)理主持管理評審活動，批 準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告與改進(jìn)措施； 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評審報告，批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施； 3． 3 綜合部負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； 3． 4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。對于日常事務(wù)的溝通，可以采用部門間傳遞《信息聯(lián)絡(luò)單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定； 4． 2． 5其他的溝通方式 5．相關(guān)文件 5． 1《不合格品控制程序》 5． 2《改進(jìn)控制程序》 5． 3《文件控制程序》 6．記錄 6． 1《信息聯(lián)絡(luò)單》 6． 2《糾正和預(yù)防措施處理單》 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號： 5． 6 管理評審控制程序 編號： DS/QM5601 版本號： A 生效日期： 1．目的 公司應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量管理體系。 4． 2． 3部門內(nèi)部的溝通 各部門應(yīng)經(jīng)常召開例會，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測量。 4． 2內(nèi)部溝通的分類 4． 2． 1自上而下的溝通 公司每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會，討論質(zhì)量、顧客反饋、市場等各方面的情況， ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號： 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 發(fā)行號： 版本號： A 生效日期： 及時采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理管理體系的正常運(yùn)作。 3． 4綜合部 A． 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與審核工作； B．負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草質(zhì)量管理體系文件； C．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的監(jiān)控和測量； D．負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證； E．協(xié)助總經(jīng)理開展有關(guān)的行政管理工作； F．負(fù)責(zé)本公司文件資料管理工作； G．制訂、檢查、組織落實(shí)公司年度人員培訓(xùn)計劃； H．負(fù)責(zé)公司人力資源管理及培訓(xùn)工作； 3． 5技術(shù)生產(chǎn)部 A．負(fù)責(zé)按公司要求完成生產(chǎn)安裝任務(wù)； B．負(fù)責(zé)進(jìn)場物資采購及驗(yàn)證； C．負(fù)責(zé)采購安裝設(shè)施，并設(shè)施 進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)； 4． 內(nèi)部溝通 4． 1 組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 2．范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。 4． 6． 4質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合部負(fù)責(zé)存檔保存。 4． 6． 3對質(zhì)量管理體系策劃的更改 A． 策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 4． 6質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 4． 6． 1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在 的問題等及時反饋到綜合部。 4． 5質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 4． 5． 1質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由綜合部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)常管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。策劃的內(nèi)容應(yīng) 包括： A． 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； B． 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； C． 對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)； D． 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； E．策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計劃等。 4． 1質(zhì)量管理體系策劃的時機(jī)： 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a. 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b. 組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c. 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 3． 3各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施。 2． 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理根據(jù)年度質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)手冊、質(zhì)量管理體系文件。 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號： 5． 4 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 編號： DS/QM5401 版本號： A 生效日期： 1．目的 進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。 5． 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有 關(guān)規(guī)定。 3． 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行 。 2． 實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的質(zhì)量目標(biāo) 是： 生產(chǎn)安裝驗(yàn)收合格率 100%。 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 3． 3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件： 標(biāo)題 GB／ T 19001 5． 1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5． 3, 5． 4． 1 5． 2質(zhì)量管理體系策劃控制程序 5. 4 5． 3職責(zé)、權(quán)限和溝通 5. 5 5． 4 管理評審控制程序 5． 6 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號： 5． 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 發(fā)行號： 版本號： A 生 效日期： 1． 為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定公司的質(zhì)量方針為： 重信守約、品質(zhì)達(dá)標(biāo)、持續(xù)發(fā)展、用戶滿意。如對產(chǎn)品特性的要求、各種檢驗(yàn)規(guī)范等。 3． 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到： 3． 2． 1確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與 顧客有關(guān)的過程控制程序》。應(yīng)按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 3． 1． 2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)，參見《質(zhì)量方針和目標(biāo)》、《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。 3．要求 3． 1管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)； 3． 1． 1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； A．總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識、清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； B．總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量管理體系的有效性與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； C．總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會等各種方式使全體員工能樹立質(zhì)量意識， 都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量意識；使他們積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)的活動中來。 5．相關(guān)文件 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 編號： DS/QM4202 版本 :A 生效期： 5． 1《 文件控制程序》 6．標(biāo)準(zhǔn)表格 6． 1《質(zhì)量記錄清單》 6． 2《文件領(lǐng)用、回收記錄》 6． 3《文件借閱、復(fù)制登記表》 6． 4《文件銷毀申請表》 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號： 5． 0 管理職責(zé) 受控號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 確定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動。 4． 6處理 4． 6． 1記錄保存期滿，沒有再保存價值時，由保管人員提出申請?zhí)顚憽段募N毀申請表》 ,經(jīng)管理者代表審批后，統(tǒng)一銷毀。保管方式要分類、分項(xiàng)，易于查找，便于存取，為有關(guān)方面查閱提供方便，借閱參 照《文件控制程序》。 4． 4保管、貯存、歸檔 4． 4． 1 記錄指定專人保管，歸檔記錄在歸檔時由保管人員進(jìn)行審查，內(nèi)容有：記錄是否齊全、填寫是否缺漏、不署姓名和日期和傳真件。 4． 3． 3 填寫要求：填寫及時，內(nèi)容正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。 4． 2記錄的標(biāo)識：見《文件控制程序》 4． 3收集、編目、移交 4． 3． 1記錄分別由各部門負(fù)責(zé)收集和整理編目，保證各項(xiàng)記錄完整。 4． 工作程序 4． 1記錄格式 4． 1． 1綜合部制訂《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，內(nèi)容包括記錄的名稱、編號、產(chǎn)生部門、保存期限、保存部門等。 2． 適用范圍： 本程序適用證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 3． 9 外部文件的控制 直接執(zhí)行的各類外部文件，由文件歸口批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)后列入《受控文件清單》。 3． 8． 4 需臨時借閱或復(fù)制文件的人員，應(yīng)填寫《文 件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理部門借閱、復(fù)制文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識別、存取和查閱。綜合部負(fù)責(zé)分發(fā)并控制其版本。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后由文件管理員加蓋“保留”印章方可保留。對不換頁或不換版的更改還應(yīng)發(fā)放《文件更改申請單》告知文件使用人。 3． 6 文件的更改 3． 6． 1 文件需更改時，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件更改申請單》，應(yīng)有更改理由與相應(yīng)的證據(jù)； 3． 6． 2 文件更改若指定其他人員審批時，該人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)材料； 3． 6． 3 文件更改經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件編寫部門組織更改。 3． 4． 7提供的認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。 3． 4． 6 若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門 說明丟失原因，申請補(bǔ)發(fā)。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。 3． 4． 3文件在小范圍內(nèi)使用或臨時使用，可傳閱文件，要求閱讀者在文件上簽字確認(rèn)，不用再發(fā)放。 3． 4文件的發(fā)放 3． 4． 1文件管理部門根據(jù)對體系有效運(yùn)行的需要填制《文件配備表》，經(jīng)主管 領(lǐng)導(dǎo)審批后填寫《 文件發(fā)放、回收記錄 》，發(fā)放文件。 3． 3． 2部門質(zhì)量文件由相關(guān)部門編寫，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。 3． 2． 7外來文件編號按各自原來的編號。 3 工作程序 3． 1文件的分類 3． 1． 1按文件性質(zhì)分類 a)質(zhì)量手冊（含程序文件、形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明 ） ； b)公司為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件 (如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、圖樣、技術(shù)文件等 )； c)標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄； e)外來文件 (包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣等 )。 本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。 4． 3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件： 標(biāo)題 GB／ T 19001 文件控制程序 記錄控制程序 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 文件控制程序 編號： DS/QM4201 版本： A 生效期： 1 目的和范圍 對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本。 4． 2． 4． 4 記錄收集、編目、歸檔和保管 a)各職能部門負(fù)責(zé)本部門開展的質(zhì)量活動的記錄收集、編目、歸檔或保管； b)記錄保存環(huán)境必須符 合要求，防止損壞，存入應(yīng)便于檢索，按實(shí)際需要分別規(guī)定保存期限； 4． 2． 4． 5 記錄的查閱 當(dāng)某項(xiàng)活動、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時，顧客在合同其內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱記錄，但需經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記。 4． 2． 4． 2 記錄的標(biāo)識 記錄一般采用表格形式，采用相關(guān)程序的編碼，依順序編號的方式標(biāo)識，表格名稱明確表達(dá)其用途。本過程歸口為綜合部。 4． 2． 3． 5 文件歸檔 文件應(yīng)分類歸檔，執(zhí)行 文件控制程序。 4． 2． 3． 4 文件更改與換版 文件更改必須按原審批程序進(jìn)行，