【正文】 4． 4． 2記錄放置在干燥處，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失。 3． 職責(zé) 3． 1綜合部是記錄的歸口管理部門； 3． 2公司各部門指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔或貯存處理工作； 3． 3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式； 3． 4記錄人員填寫質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)、字跡清楚，使用簽字筆和鋼筆填寫，各欄目應(yīng)填全。 3． 8． 2 質(zhì)量管理體系文件原稿由綜合部統(tǒng)一保存。 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 文件控制程序 編號(hào)： DS/QM4201 版本： A 生效期： 3． 5文件的評(píng)審 每年底由綜合部組織使用部門對(duì)現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 3． 4． 2文件發(fā)放時(shí)辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用。 2 職責(zé) 2． 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）； 2． 2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)其它與 質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（本手冊(cè)已規(guī)定的除外）； 2． 3綜合部負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理； 2． 4綜合部負(fù)責(zé)公司對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審； 2． 5各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào)： 版本： A 生效期： 4． 2． 4． 1 記錄控制的范圍 能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄均屬于控制的范圍。 4． 2． 3． 2 文件的批準(zhǔn)與發(fā)布 文件發(fā)布前必須經(jīng)過審定與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標(biāo)明實(shí)施日期，并明確發(fā)放范圍。 4． 2． 2． 1 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：本公司概況的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量管理體 系的范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說明、質(zhì)量管理體系形成文件和質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間相互作用的描述。識(shí)別這些過程的輸入輸出，應(yīng)開展的活動(dòng)，投入的資源。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。 本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司的 ***生產(chǎn)和安裝活動(dòng)有關(guān)的所有部門與崗位，其實(shí)現(xiàn)全過程的控制與管理，并證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： GB/T1900120xx 編號(hào)： QMS20xx A ***有限公司 QMS 質(zhì)量 手冊(cè) 第一版 (A) (文件受控號(hào) ) 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 地址： 電話： 傳真： 郵編： Email: 頒 布 令 質(zhì)量是公司的生命和發(fā)展的基礎(chǔ)。通過體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧 客的滿意。在廣大用戶的多年使用中，從未發(fā)生過因我公司產(chǎn)品質(zhì)量而造成的事故。識(shí)別過程的顧客及顧客的要求； b)為達(dá)到過程的有效運(yùn)行，除對(duì)過程識(shí)別之外，應(yīng)確定過程之間的相互作用、過程順序及過程的接口； c)必須對(duì)過程的輸入輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，按過程結(jié)果的特性，確定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的準(zhǔn)則和方法； d)為確保這些過程的有效運(yùn)行，并對(duì)其加以監(jiān)視、識(shí)別，必須獲得必要的用于過程運(yùn)行的資源和對(duì)過程監(jiān)視 的信息，明確信息的收集和反饋，通過對(duì)信息的判定實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的監(jiān)視； e)通過對(duì)這些過程業(yè)績的監(jiān)視、測量以及監(jiān)視、測量所獲結(jié)果的分析，對(duì)過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過程策劃的結(jié)果及對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 4． 2． 2． 2 質(zhì)量手冊(cè)由綜合部組織編制并審定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 a)質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）執(zhí)行 的規(guī)定； b)部門文件由各部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)； 4． 2． 3． 3 文件分發(fā) 文件分發(fā)按文件的分類，文件分發(fā)應(yīng)做到： a)文件分發(fā) 必須進(jìn)行登記，記錄文件編號(hào)、文件受控號(hào)，外來文件應(yīng)控制分發(fā)范圍，并以適當(dāng)方式予以識(shí)別； b)標(biāo)識(shí)文件的受控狀態(tài)。 4． 2． 4． 2 記錄的標(biāo)識(shí) 記錄一般采用表格形式，采用相關(guān)程序的編碼，依順序編號(hào)的方式標(biāo)識(shí)，表格名稱明確表達(dá)其用途。 3 工作程序 3． 1文件的分類 3． 1． 1按文件性質(zhì)分類 a)質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件、形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明 ） ； b)公司為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件 (如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、圖樣、技術(shù)文件等 )； c)標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄； e)外來文件 (包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣等 )。 3． 4． 3文件在小范圍內(nèi)使用或臨時(shí)使用，可傳閱文件，要求閱讀者在文件上簽字確認(rèn)，不用再發(fā)放。 3． 6 文件的更改 3． 6． 1 文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件更改申請(qǐng)單》，應(yīng)有更改理由與相應(yīng)的證據(jù)； 3． 6． 2 文件更改若指定其他人員審批時(shí)，該人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)材料； 3． 6． 3 文件更改經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件編寫部門組織更改。各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識(shí)別、存取和查閱。 4． 工作程序 4． 1記錄格式 4． 1． 1綜合部制訂《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，內(nèi)容包括記錄的名稱、編號(hào)、產(chǎn)生部門、保存期限、保存部門等。保管方式要分類、分項(xiàng)，易于查找，便于存取，為有關(guān)方面查閱提供方便，借閱參 照《文件控制程序》。 3． 1． 2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)，參見《質(zhì)量方針和目標(biāo)》、《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。 3． 3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件： 標(biāo)題 GB／ T 19001 5． 1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5． 3, 5． 4． 1 5． 2質(zhì)量管理體系策劃控制程序 5. 4 5． 3職責(zé)、權(quán)限和溝通 5. 5 5． 4 管理評(píng)審控制程序 5． 6 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號(hào)： 5． 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： A 生 效日期： 1． 為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定公司的質(zhì)量方針為： 重信守約、品質(zhì)達(dá)標(biāo)、持續(xù)發(fā)展、用戶滿意。 3． 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 3． 3各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施。 4． 6質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 4． 6． 1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在 的問題等及時(shí)反饋到綜合部。 3． 4綜合部 A． 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與審核工作； B．負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草質(zhì)量管理體系文件； C．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的監(jiān)控和測量； D．負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證； E．協(xié)助總經(jīng)理開展有關(guān)的行政管理工作； F．負(fù)責(zé)本公司文件資料管理工作； G．制訂、檢查、組織落實(shí)公司年度人員培訓(xùn)計(jì)劃； H．負(fù)責(zé)公司人力資源管理及培訓(xùn)工作； 3． 5技術(shù)生產(chǎn)部 A．負(fù)責(zé)按公司要求完成生產(chǎn)安裝任務(wù)； B．負(fù)責(zé)進(jìn)場物資采購及驗(yàn)證； C．負(fù)責(zé)采購安裝設(shè)施，并設(shè)施 進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)； 4． 內(nèi)部溝通 4． 1 組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 3．職責(zé) 3． 1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批 準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告與改進(jìn)措施； 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施； 3． 3 綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； 3． 4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4． 3． 2綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，要求各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件。 4． 8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審輸入資料、管理評(píng)審報(bào)告等。 3． 2綜合部 A． 負(fù)責(zé)審核各部門的《崗位工作人員任職要求》，并采取必 要的措施以滿足要求； B． 負(fù)責(zé)《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； C． 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； D． 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 4． 2． 4特殊工作人員培訓(xùn) A． 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； B． 電氣焊工、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證 書。 C． 綜合部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 7． 1 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7． 2 7． 3 采購控制程序 7． 4 7． 4 生產(chǎn)安裝控制程序 7． 5 7． 5 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 7． 6 由于本公司不涉及產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)，因此按要求刪減 GB/T1900120xx中 。 4． 3質(zhì)量策劃的內(nèi)容 A． 針對(duì)生產(chǎn)安裝項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求； B． 針對(duì)生產(chǎn)安裝項(xiàng)目或合同所需建立的過程、文件和資源要求。 4． 7． 2綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量 計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置。 4． 2． 2評(píng)審 4． 2． 2． 1生產(chǎn)安裝要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保： A． 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； B． 顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； C． 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； D． 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 4． 3． 2市場部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 3． 職責(zé) 3． 1技術(shù)生產(chǎn)部 A． 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇與管理，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)， 填寫《供方評(píng)定記錄表》 ，建立供方檔案； B． 負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)； 3． 2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù) 要求 及《采購物資分類明細(xì)表》。對(duì)零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 4． 3采購 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號(hào)： 7． 4 采購控制程序 編號(hào)： DS/QM7401 版本號(hào)： A 生效日期： 4． 3． 1采購計(jì)劃 技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)市場部提 供的顧客要求、技術(shù)資料及庫存情況編制《采購計(jì)劃》，報(bào) 副 經(jīng)理批準(zhǔn)，交技術(shù)生產(chǎn)部實(shí)施。 4． 5． 2驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 4． 5． 4顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 4． 4采購信息 4． 4． 1采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品： A． 對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格及質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； B． 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； C． 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 4． 2． 6 技術(shù)生產(chǎn)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績?cè)u(píng)定表》，評(píng)定不合格的，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 4．程序 4． 1物資分類 技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù) 要求 ，根 據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程序。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。