【正文】 5．相關(guān)文件 5． 1《改進(jìn)控制程序》 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號(hào)： 7． 4 采購(gòu)控制程序 編號(hào)： DS/QM7401 版本號(hào)： A 生效日期： 5． 2《監(jiān) 視與測(cè)量控制程序》 6．記錄 6． 1《供方評(píng)定記錄表》 6． 2《合格供方名錄》 6． 3《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 6． 4《糾正和預(yù)防措施處理單》 6． 5《采購(gòu)計(jì)劃》 6． 6《采購(gòu)單》 6． 7《采購(gòu)合同》 ***經(jīng)濟(jì)技。 4． 5． 4顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 4． 5． 2驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 4． 5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 4． 4． 3在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或說(shuō)明前，應(yīng)由技術(shù)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批，以確保有關(guān)的 采購(gòu)要求是適宜的（即適合組織的產(chǎn)品需要）和充分的（即所提出的采購(gòu)要求是全面的）。 4． 4采購(gòu)信息 4． 4． 1采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品： A． 對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格及質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； B． 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； C． 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 4． 3采購(gòu) ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號(hào)： 7． 4 采購(gòu)控制程序 編號(hào)： DS/QM7401 版本號(hào)： A 生效日期： 4． 3． 1采購(gòu)計(jì)劃 技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)部提 供的顧客要求、技術(shù)資料及庫(kù)存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào) 副 經(jīng)理批準(zhǔn)，交技術(shù)生產(chǎn)部實(shí)施。 4． 2． 9對(duì)服務(wù)供方的控制 為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。 4． 2． 8對(duì)外包加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 4． 2． 6 技術(shù)生產(chǎn)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)定不合格的，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 4． 2． 2對(duì)合作供方，應(yīng)要求提供充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： A． 供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來(lái)自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量 的反饋）； B． 供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力，供方顧客滿意程序； 4． 2． 3對(duì)新合作供方如有必要，可以經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，副經(jīng)理批準(zhǔn)，列入《合格供方名錄》。對(duì)同類物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。 4．程序 4． 1物資分類 技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù) 要求 ，根 據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程序。 3． 職責(zé) 3． 1技術(shù)生產(chǎn)部 A． 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇與管理，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)， 填寫《供方評(píng)定記錄表》 ，建立供方檔案； B． 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)； 3． 2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù) 要求 及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。 5．相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 5． 2《顧客滿意程序測(cè)量程序》 6．質(zhì)量記錄 6． 1《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號(hào)： 7． 4 采購(gòu)控制程序 編號(hào)： DS/QM7401 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)與外包加工的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 4． 5． 2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 4． 3． 2市場(chǎng)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 4． 2． 2． 8市場(chǎng)部負(fù)責(zé)保存《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)。 4． 2． 2． 3 市場(chǎng)部將生產(chǎn)安裝名稱、要求填寫后，技術(shù)生產(chǎn)部對(duì)安裝能力、工期、材料供應(yīng)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》并簽名確認(rèn)，然后市場(chǎng)部綜合各部門意見，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》的相關(guān)欄目即完成評(píng)審。 4． 2． 2評(píng)審 4． 2． 2． 1生產(chǎn)安裝要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保： A． 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； B． 顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； C． 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； D． 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 4．程序 4． 1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 市場(chǎng)部確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望 ，將顧客規(guī)定的生產(chǎn)安裝要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》中： A． 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及價(jià)格、交付和交付后（保修、培訓(xùn)等）等方面的要求； B． 顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； C． 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有關(guān)的要求； D． 企業(yè)確定的附加要求，這是組織自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。 2．范圍 適用于對(duì)顧客采購(gòu)我公司的產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通。 4． 8質(zhì)量計(jì)劃完成后，與計(jì)劃有關(guān)的文件由技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸檔保存。 4． 7． 2綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量 計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置。 4． 6． 2質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4． 5質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： A． 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容來(lái)確定； B． 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； C． 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； D． 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如《安裝計(jì)劃》、《采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃》，也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等； E． 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要人作為其他文件的一部分。 4． 4質(zhì)量策劃的輸出 策劃的輸出形式將因產(chǎn)品、項(xiàng)目或 合同的特點(diǎn)不同而不同。 4． 3質(zhì)量策劃的內(nèi)容 A． 針對(duì)生產(chǎn)安裝項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求； B． 針對(duì)生產(chǎn)安裝項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程、文件和資源要求。 4．程序 4． 1對(duì)于本公司的安裝項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的過(guò)程都應(yīng)進(jìn)行策劃。 3． 2綜合部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2．適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)安裝項(xiàng)目及合同有關(guān)的安裝策劃的控制及安裝計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的框架： 標(biāo)題 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 7． 1 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 7． 2 7． 3 采購(gòu)控制程序 7． 4 7． 4 生產(chǎn)安裝控制程序 7． 5 7． 5 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 7． 6 由于本公司不涉及產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)，因此按要求刪減 GB/T1900120xx中 。對(duì)于這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性。 4． 3． 3各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)提 出培訓(xùn)申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 4． 3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 4． 3． 1 每年 11月前各部門上報(bào)綜合部下年度的培訓(xùn)申請(qǐng)，根據(jù)公司需求及下年度各部門需要，綜合部于 12 月前制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 C． 綜合部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 4． 2． 9評(píng)價(jià)所 提供培訓(xùn)的有效性 A． 綜合部組織各部門通過(guò)操作考核、理論考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。建立質(zhì)量管理體系的意義、有關(guān)法律法規(guī)和質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)程序文件。 4． 2． 6轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)遵循以上原則。 4． 2． 4特殊工作人員培訓(xùn) A． 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； B． 電氣焊工、電工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證 書。 4． 2． 2新員工與在崗員工必須經(jīng)過(guò)以下培訓(xùn) A． 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由綜合部組織進(jìn)行； B． 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所 在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； C． 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 4． 1． 3《崗位工 作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為綜合部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 4．程序 4． 1人員能力 4． 1． 1從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等各方面考慮。 3． 2綜合部 A． 負(fù)責(zé)審核各部門的《崗位工作人員任職要求》，并采取必 要的措施以滿足要求； B． 負(fù)責(zé)《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； C． 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； D． 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 2．范圍 適用于質(zhì)量管理體系中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員。 4．公司應(yīng)提供適宜的生產(chǎn)、工作環(huán)境。 2．資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，必要時(shí)還可能包括利用外部供方提供的資源。 4． 8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審輸入資料、管理評(píng)審報(bào)告等。 4． 6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4． 5管理評(píng)審輸出 4． 5． 1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： A． 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； B． 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、 過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； C． 資源需求等。 4． 4管理評(píng)審會(huì)議 A． 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 4． 3． 2綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，要求各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件。 4． 2管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： A． 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； B． 顧客的反饋，包括滿意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； C． 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； D． 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果； E． 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號(hào)： 5． 6 管理評(píng)審控制程序 編號(hào)： DS/QM5601 版本號(hào)： A 生效日期： F． 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括 內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； G． 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性； H． 重大質(zhì)量事故的處理或改進(jìn)的建議。