【正文】 公司依據(jù)《改進管理程序》規(guī)定之作業(yè)程序，對潛 在不合格現(xiàn)象予以識別，評價防止不合格發(fā)生的措施的 需求，實施并確認預防措施的執(zhí)行狀態(tài)，記錄預防措施 的執(zhí)行結果，審核評審所采取的預防措施。 公司將分析以下資料： A. 客戶的滿意和/或不滿意 B. 是否符合客戶要求 C. 運作過程、服務特性和它們的趨勢（包括采取預防 措施的機會） D. 供方的資料 公司管理者依據(jù)《改進管理程序》的規(guī)定通過利用 質量方針、質量目標、內部質量審核結果、數(shù)據(jù)分析、 糾正及預防措施及管理評審以促進質量管理體系持續(xù)性 改進。 當不符合服務在進出口貿(mào)易運作過程中被發(fā)現(xiàn)，公 司應視其具體不符合狀況采取相應措施進行處理。具體內容參見《質量記錄管理程序》。 公司采取下列一種或幾種方法，處置不符合服務： ，消除發(fā)現(xiàn)的不符合服務； ，防止原預計的使用和應用。 錄并建檔保存。放 行時，應進行標識并作記錄，以便追溯。 ，不得 放行產(chǎn)品和交付服務。 C、在進出口業(yè)務經(jīng)營重要過程完成階段設質量控制 點，由賦有明確責任的人員在質量控制點上對服務 質量進行檢查，確認合格方可轉序。 A、對外單位（含客戶）提供的各種票據(jù)、單證、材料 都必須進行檢驗，不合格的不得進入業(yè)務流程。 A、對大批加工的出口產(chǎn)品，應派員常駐供方， 并在規(guī)定的質量控制點對產(chǎn)品進行驗證或驗 證； B、未經(jīng)檢驗或驗證，或者檢驗或驗證不合格不 得轉入下道工序。 （包括原輔材料等）進行監(jiān)視和測 量。當不能滿足計劃時，應采取預 防/糾正措施，確保產(chǎn)品符合性。 f. 審核小組成員應對受審核單位所提出的改善措 施執(zhí)行情況予以跟蹤，確保問題已被改善后方 可結案，且下一次審核仍需將其列入審核重點 予以考察。 d. 審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合事項必須予以記 錄，并經(jīng)受審核部門主管確認后，統(tǒng)籌由行 政部整合審核記錄，呈報管理者代表審核后 正式發(fā)送至各相關單位。 審核小組獨立進行內部質量審核，僅對董事 長和管理者代表負責，同時審核人員應避免 審核其所屬部門以確保審核的公正性和客觀 性。 a. 行政部負責規(guī)劃年度內部質量審核，并排定 正式實施計劃表，呈管理者代表批準后實施。具體實際作業(yè)可依循《客戶滿意度管理程序》執(zhí) 行。對質量運行過程中 產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資料運用統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析，并采取相應的 處理措施，從而確保質量管理體系的符合性和達到質量管理 體系有效性的不斷改進。目的： 對客戶、質量管理體系、作業(yè)流程及進出口貿(mào)易服務加 以測量與監(jiān)督，對進出口貿(mào)易不符合服務予以控制，對質量 管理體系運行過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資料加以分析，從而對質量 管理體系進行不斷的改善，提高質量管理體系的整體運行水 平。 公司沒有測量和監(jiān)視設備，該要求不適合。 公司沒有客戶的財產(chǎn)，該要求不適合。 C、沒有合格標識的產(chǎn)品和服務不得轉序、使用或放行。 A、在規(guī)定有追溯性的場合，公司對每個或每批產(chǎn)品、 單證或其他服務，均作唯一性標識； B、唯一性標識由各有關部門記錄。 E、產(chǎn)品標識和交付最終檢驗合格標識保存至出運為止。 C、產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，由業(yè)務部和相關供方負 責。每道工作完 成均有規(guī)定人員簽字方可轉序。在有可 追溯性要求時，控制并記錄產(chǎn)品和服務唯一性 識。 《標識和可追溯性控制程序》。 ： 對過程輸出不能被其后的測量和監(jiān)視予以及時驗 證，包括其缺陷只有在產(chǎn)品使用后才能夠顯露出來的過 程，公司通過各部門《服務作業(yè)說明書》加以明確。C、通過實施《基礎設施和工作環(huán)境管理程序》和相關服務 操作指導書對進出口貿(mào)易服務運作所用的設備進行使用及 維護； D、通過實施《進出口貿(mào)易過程和服務測量和監(jiān)視管理程序》 對運行活動進行監(jiān)測； E、通過《境內采購管理程序》確定采購產(chǎn)品接收，通過《進 口貿(mào)易合同履行管理程序》、《出口貿(mào)易合同履行管理程 序》進行進出口貿(mào)易交付活動。 ，預先在采購合同中規(guī)定驗證的安 排及產(chǎn)品放行方式。因特殊情 況需向格供方以外的單位采購時，應按對一次性 供方的評定規(guī)定進行。 ，應對所規(guī)定的要求是否適當、 明確、充分，按規(guī)定權限進行審批，加蓋公司合 同章。 ，其內容應與出 口銷售或進口要貨合同相互對應。 《境內采購管理規(guī)定》，保證采 購商品和服務符合規(guī)定的采購要求 ，須以合同或要貨合同以及有關 政策法規(guī)為依據(jù)。 ，由商務部匯總，編寫“合格 供方名單”，由總經(jīng)理審批公布，并建立合格供 方檔案； 。 ，公司制訂并 實施《供方評價、選擇和管理控制程序》，根據(jù) 按公司要求提供產(chǎn)品和服務的能力評價和選擇供 方。 B、銷售員負責洽談、報（詢）價、訂單或合同處理， 包括修訂，以及商品發(fā)運、交付中有關事宜的聯(lián)系； C、行政部負責接受客戶反饋，包括客戶抱怨、索賠、 定期征詢意見。 ，保持售前、售中、售后與客戶的 聯(lián)系。 A、合同更改應有書面文件或正式記錄，并經(jīng)原合同評 審程序重新評審； B、合同更改后應確保修訂相關的文件，并將修改的內 容及時傳遞到有關部門或人員，包括相關的供方。 C、通過合同評審，確保： 各項要求都有明確規(guī)定，并形成文件； 對各項要求均已正確理解；任何與常規(guī)合同和訂單 不一致的要求都已得到解決。評審的方式視合同情況而定。 ： 本公司應結合國際貿(mào)易規(guī)定從詢盤、發(fā)盤、還盤、 接受這四個環(huán)節(jié)評審客戶要求。 ：公司按照《境外客戶資 料搜集與傳送作業(yè)流程》、《進出口合同磋商訂立管理程 序》、《境內客戶相關過程管理程序》識別和確定顧客的 要求，包括： A、顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括可供應性、交付和支持 的要求； B、顧客沒有規(guī)定但使用上有指定或已知預期用途必需 的產(chǎn)品要求； C、與產(chǎn)品和貿(mào)易服務相關的責任義務，包括國際和國 家強制性法律、法規(guī)、慣例及強制性標準。內容： ：公司制定《貿(mào)易服務實現(xiàn)策劃管理程序》等相應的一系 列文件以計劃和運行實現(xiàn)進出口貿(mào)易服務所需過程的順序及 其附屬過程并保證有效運行。目的： 確切了解客戶的需求和期望并轉化為客戶要求。